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【正文】 和環境管理的全過程應保護好狀態標識。 物品驗收 物品的驗收由專業人士進行，驗收人員必須經過培訓并具備相應的資格和能力。 品管部或倉庫負責按程序和驗收標準對采購物品進行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 驗收時必須見物驗收，驗收內容包括物品的發貨單位、品名、規格、等級、數量、質量、質量保證文件等。 應對物品的檢驗狀態作出必要的標識并記錄。 服務質量檢驗和檢查 在生產流程中設置必要的檢驗點，驗證生產過程的符合性，對全生產流程進行有效監控。 制訂生產流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數。 各部門負責服務流程自檢，質量監督部負責監督檢查。 品管部及各部門對生產質量和服務流程檢查，以檢驗記錄作為狀態標識。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產品和服務質量。 環境管理運行的管理和監測 行政部負責對公司環境因素的控制和運行情況進行定期監測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態。 行政部可委托具有監測資格的外單位對公司環境管理的關鍵特性進行監測。 行政部應定期評價環境管理方案的實施進度，目標、指標的完成情況。 行政部對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關部門對質量和環境管理檢查中發現的不合格項，分析原因、制定補救和預防措施，以杜絕同類現象的再次發生。： 檢驗記錄應清楚地表明生產按規定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 各部門負責保管本部門產生的記錄。： 《檢驗控制程序》 《環境監視和測量管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》第二節 不合格控制： 對公司服務質量、環境質量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務和造成不良的環境影響。： 本要素適用于產品（服務）、原材料、環境管理的不合格控制。： ISO9001/ ISO14001/： 品管部和各部門負責不合格產品的判定、評審、記錄和監督處理。 行政部負責對環境管理的不合格項判定、評審、記錄和監督處理。 供應部負責對不合格采購物品的處理。 各部門負責不合格項標識、處置。： 制訂并保持不合格控制書面程序。 凡經檢查判定的不合格項應即時做好記錄、標識、隔離。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發現的不合格品，應予標識、隔離、記錄并督促供應部退貨。 品管部記錄其在質量檢查中發現的不合格產品，并督促責任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產品。 各部門負責記錄、標識、隔離其在本部門質量檢查中發現的不合格項。 行政部對環境管理體系運行中產生的不符合項，調查不符合項產生的原因并采取糾正和預防措施，并記錄。 對不合格項要做好記錄，由責任部門即時采取相應補救措施。 由相關部門評價不合格項的性質和嚴重程度，提出處置意見，由部門經理批準后執行。 責任部門負責對不合格項采取糾正、補救措施。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 應識別引起不符合項的原因。 采取必要的糾正和預防措施，盡可能減少不合格項。： 所有檢驗發現的不合格品，都必須有清晰、準確的記錄。 不合格評審處置記錄由相關部門負責保管。： 《環境監視和測量管理程序》 《不合格品控制程序》第三節 測量設備控制： 明確測量設備的管理環節，確保測量設備處于受控狀態，保證所有設備的測量不確定度和測量能力滿足要求。： 本節適用于公司所有的生產過程和環境管理過程涉及的測量設備。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責編制環境管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養，確保測量設備處于受控狀態。，負責周期檢定管理，維護保養，確保測量設備處于受控狀態。 使用部門負責測量設備的正確使用，日常維護保養，并按時送檢。： 建立并保持測量設備書面控制程序。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經營需要的達到準確度要求的測量設備。 與檢驗、安全、生產控制、貨物結算有關的測量設備必須納入管理目錄，規定校準周期，按規定周期進行校準。 校準 納入管理目錄的測量設備按要求實施校準，無標準時，把校準所用依據寫在文件上。 使用部門負責本部門測量設備的按時送檢，設備部和開發部負責對測量設備的外送校準。 試驗軟件用于某些適當形式的檢驗時，在安裝和生產階段將其投入，使用前必須進行檢查，定期復查，規定檢查的范圍和周期，并記錄。 各項環境監測設備，應及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 標識 所有測量設備應有表明其檢定狀態的標識。 測量設備的狀態控制 測量設備在使用前應檢查標識狀態，狀態不明、不合格或超期的檢測設備不準投入使用，并及時隔離和作有效處理。 確保測量設備正常使用所需的合適環境，應保證檢驗、測量和試驗設備在搬運、保養和貯存期間，準確度和適用性保持完好。 按要求正確使用、維護、保養測量設備，并經常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件）因調整不當而使其標準定位失效。 當發現測量設備失準，應停止使用，重新檢定校準，并對以前檢測結果的有效性進行評定，形成記錄。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 測量設備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應報設備部和技術審核，其余的應報董事長批準，報廢后應作標識，并隔離。 當顧客提出要求時，應提供相關材料或標準予以證實。： 測量設備的校準和管理應作記錄，生產設備記錄由設備科保管；環境管理設備記錄由行政部保管。： 《設備管理程序》第四節 內部審核： 驗證管理活動及結果的符合性，并確定質量和環境管理體系的有效性。： 本節適用于內部質量和環境體系審核及其后續跟蹤。： ISO9001/ ISO14001/： 管理者代表負責內審的組織、策劃和協調工作。 行政部負責內審日常管理工作。 各有關部門配合實施內部質量和環境體系審核。： 建立并保持內部質量和環境審核書面控制程序。 質量和環境體系審核以國家法律、法規、ISO9001：2000標準、ISO14001標準、管理手冊、程序文件為依據。 通過質量和環境體系審核，驗證產品、服務質量和環境管理，彌補和改進體系的缺陷。 內審員必須經培訓合格，并由董事長授權且與被審部門無直接責任關系的人員擔任。 質量和環境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 每次審核應做好計劃安排，提前通知被審核部門。 每次審核應成立審核組，并可分成若干個小組。 審核組應根據審核流程、質量管理體系標準、環境管理要求編制審核文件。 審核過程應客觀公正，充分驗證體系運行的符合性和有效性，達到糾正和改進的目的。 每次審核結束應編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。 對發現的不合格項，相關部門應采取糾正措施。 審核組負責跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。 內審報告應提交管理評審。： 審核組應作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。： 《質檢審核程序》第五節 記錄和資料分析： 有效管理利用質量和環境管理記錄，證實質量和環境管理體系運行符合規定要求，并通過數據分析，進行體系持續改進。： 本節適用于服務全過程和質量及環境管理體系運行的記錄，控制和數據分析。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責記錄及管理。 各部門負責本部門體系運行形成的記錄管理。 行政部負責召集各部門對選用的統計技術進行分析、評定。 各職能部門負責選擇和應用統計技術。：。 記錄的要求 記錄的表式應統一設計、保證質量，由行政部確認。 記錄應根據公司質量和環境管理體系文件實施的要求設置，具有可追溯性，并提供證據。 記錄填寫應真實、準確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續完備。 記錄的管理 及時收集 按規定做好標識、編目、存取、歸檔、保管、查閱和處理，防止遺失、損壞和變質。 記錄的提供及利用應經主管領導批準。 記錄應明確保存期限。 需處理銷毀的記錄，應列出清單，經主管領導批準。 合同要求時提供記錄供客戶評閱。 供應商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關部門按程序規定保管保存。 記錄應按規定要求記錄、收集、傳遞、歸檔、處理、查閱、維護、統計、分析、利用和提供。 資料分析 利用統計資料，分析經營，服務和質量情況，尋求對策，予以改進。 行政部負責確定統計技術的使用場合和應用的技術類型。 行政部應用統計技術分析公司質檢方面的情況。 財務部應用統計技術對整個公司的經營成本進行分析。 營銷部應用統計技術分析公司市場情況。 設備科應用統計技術分析公司能耗及環境管理運行情況。 各部門將收集的客戶意見進行分類，及時將信息反饋給相關部門。 行政部對統計技術應用效果每年進行一次評定。 各職能部門對不正確使用統計技術的分析及統計分析錯誤的，應采取改進措施。 應用統計技術的人員在收集數據時，應做到真實、準確、可靠。： 行政部和各部門負責記錄、保管。： 《記錄控制程序》 《統計技術應用程序》第六節 糾正和預防措施： 查明和消除已產生或潛在不合格原因，防止不合格的再發生。： 本節適用于對質量和環境管理體系不合格的糾正、預防。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負責服務和體系不合格的糾正和預防措施的管理。 各有關部門負責對本部門出現的和潛在的不合格項制訂糾正和預防措施，并報告實施情況。 管理者代表負責協調糾正和預防措施的各環節。：。 責任部門分析調查不合格的原因，按糾正和預防措施控制程序在PDCA（計劃、實施、檢查、改進）四個環節上都實施有效控制，以控制或提高體系運行的質量。 糾正措施 在生產和環境管理過程中，一旦發生產品或體系不合格，責任部門應立即采取補救措施。 各部門應定期將不合格信息與分析反饋到品管部。 品管部和行政部組織對收到的不合格信息進行分析、評定，決定是否采取糾正措施。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應與問題的重要性及所承擔風險程序相當。 質量和環境審核發現的不合格項、較大產品質量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。 落實責任部門，采取糾正措施，消除現存的不合格原因，以免再發生。 對采取的糾正措施的有效性進行評價驗證和跟蹤驗證。 預防措施 對管理評審，質量和環境審核結果、記錄統計分析、產品質量反饋報告，顧客意見反饋等進行分析，以發現潛在的不合格因素。 對潛在的不合格因素進行分析、評定，確定采取的預防措施。 、。 由糾正和預防措施所引起的有關文件的更改應及時按規定進行控制，并予以記錄。 定期分析糾正和預防措施實施情況，有關信息提交管理評審。： 不合格信息應作記錄，記錄由各部門管理。 糾正和預防措施實施情況應作記錄，記錄由行政部管理。： 《糾正和預防措施控制程序》第七節 管理評審： 確保公司的質量和環境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務質量和持續改進環境績效。： 本節適用于公司的全部活動、產品和服務的各個環節。： ISO9001/ ISO14001/： 董事長負責主持管理評審活動。 管理者代表負責管理評審活動之召集。 各相關部門配合評審工作。 行政部負責管理評審記錄整理。： 建立并保持管理評審書面控制程序。 由管理者代表負責整理管理評審所需的資料，提供給董事長予以管理評審。 公司應至少每年一次進行管理評審，評價體系運行情況、目標和指標的實現程度、體系審核結果、糾正和預防措施實施情況，保持質量和環境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務質量，實現環境方針的承諾。 臨時評審 根據對生產和體系運行中出現的情況以及公司客觀環境變化，董事長可決定增加評審頻次。 由于公司外環境的變化或法律、法規及相關要求的改變，有必要進行臨時評審。 評審結果記錄和糾正預防措施。 由行政部將管理評審結果記錄在會議記錄中，并將有關的糾正和預防要求以及改進要求，傳達給相關部門予以實施。： 行政部負責管理評審會議的記錄及保管。： 《管理評審程序》