槐坎南方水泥公司質量環境健康安全管理手冊-資料下載頁

【導讀】GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環境管理體系要求及使。據本公司的實際情況，組織編制了本質量、環境、職業健康安全一體化管理手冊。是公司生產、管理、服務中必須遵循的綱領性文件，各級人員應貫徹執行。手冊經管理者代表審核后，現由最高管理者批準發布，自發布之日起正式實施。公司將按照GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx和GB/T28001-20xx標準建立質量、環。b）向最高管理層匯報管理體系績效和任何改進的需求；d）一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。代表員工參與商討影響工作場所職業健康的任何變化。和場所均采用了消音或封閉隔離措施，降低噪音等級。緊抓現場管理力度，狠抓隱患排查治理；加強檢修安全組織，嚴格外來施工。單位的安全管理；加大安全設施投入，提高事故防控水平。安全生產一票否決制。精神促進公司持續健康發展，取得了良好的企業和社會效益。能力穩定地滿足顧客及相關方要求，以達到顧客及相關方滿意。檢驗、試驗和驗證，不存在需要確認的“特殊過程”，故刪減。

　　

【正文】 審核過程的客觀性和公正性；審核員不應審核自己的工作； c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。 d） 受 審核方對審核組發現的不合格采取 必要的 糾正 和糾正 措施并記錄。 e）審核 組負責審核后的跟蹤活動，包括不合格的驗證。審核組長編制內審報告。f）審核組負責整理審核相關記錄，內審結束后交 行政人事處 評價、保存。 過程的監視和測量 公司通過崗位巡查、生產過程監控、過程檢驗和成品檢驗、部門工作檢查、考核、內部審核、管理評審等手段，對管理體系的各個過程進行監視和測量，以證實 各過程持續滿足其預期目的的能力。 當過程未達到策劃結果時，應根據重要程度和公司 所承擔的風險采取糾正和糾正措施。 產品的監視和測量 公司制定《 產品 監視和測量控制程序》， 同時按《水泥企業質量 管理規程》，在產品實現過程的適當階段， 生產部化驗室 對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足，并能提供出相應的證據。包括： a）在采購階段對采購產品 （石灰石、頁巖、紫泥、煤等） 的監視和測量； b）在生產過程中對 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監視和測量； c） 在產品形成的最終階段對成品 （熟料） 的監視和測量。 化驗室 按 規定的檢驗（驗證）項目、方法對產品進行監視和測量； 記錄應指明 有權放行 產品 以交付給顧客的人員 。 除非得到授權人的批準 ，適用時得到顧客的批準，否則在所有規定活動未圓滿完成前，不 應向顧客 放行產品和交付 服務 。 環境 和職業健康安全的 監 測 和測量 公司制定并執行《環境 安全 監 測和 測量控制程序》，對可能具有重大環境影響 、重大風險 的運行 活動的 關鍵特性進行例行監測和測量 ，由 生產技術處（安環 辦 ） 歸口管理 。 監測的依據： a）環境和職業健康安全法律法規和要求； b） GB/T2400 GB/T28001 標準； c）目標、指標、管理方案和管理體系文件規定。 監測的內容： a）環 境例行監測：廢水、廢氣、噪聲污染源的排放情況和能、資源 降 耗 消耗統計、評價，由 生產技術處（安環 辦 ） 歸口管理 。 b）職業健康安全例行監測：工作場所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產技術處（安環 辦 ） 歸口管理 。 c） 目標、指標、管理方案的完成情況 ，由 行政人事處 歸口管理 。 d）運行控制 /應急文件執行情況和職責的實施情況 ，由 各 部門 、車間 負責本單位實施情況的檢查， 生產技術處（安環 辦 ） 、 行政人事處 聯合檢查 ； e） 監督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產技術處（安環 辦 ） 歸口 管理 。 f） 運行控制或風險控制措施的有效 性 ，由 生產技術處（安環 辦 ） 歸口管理 。 g）環境和安全監視、測量設備的有效性 ，由 生產技術處 歸口 管理 。 績效監測、測量包括主動性測量和被動性測量，對事故、疾病、事件和其它不良職業健康安全績效的歷史證據的監視是被動性測量，其他方面的測量則是主動性測量。 監測項目的設置應根據法律法規、標準，結合公司實際情況確定。監控和測量結果未達到預期要求，按《糾正與預防措施控制程序》執行。 監測、測量所用的設備要經過校準或驗證，并予妥善維護，且保存相關記錄 。 合規性評價 本公 司制定并執行《 合規性評價控制程序》，對本公司適用的法律法規與其他要求的遵守情況進行評價，由 生產技術處（安環 辦 ） 歸口管理，并保持定期評價的記錄 。 生產技術處（安環 辦 ） 組織成立合規性評價小組，評價人員能力要求應明確。 評價采用定期評價和日常不定期評價相結合的方式進行。 各部門根據管理職能，每年管理評審前，對本部門相關的法律、法規和其它要求的遵循情況進行自我評價。 生產技術處（安環 辦 ） 在每年管理評審前組織召開定期評價會議。評價會議前，評價組應收集合規性評價的 所需的輸入資料。評價會中，評價組對公司適用的法律法規和要求的遵循進行全面回顧和總體評價。 對評價中符合的情況進行鞏固，對不符合的情況提出改進建議。當評價的結果表明不符合要求時，應按《糾正措施和預防措施控制程序》執行。 當發生緊急情況或事故，或出現相關方投訴時， 生產技術處（安環 辦 ） 應 組織 進行相關法規的合規性評價，作為采取糾正、預防措施的依據。 不合格品控制 對經檢驗、試驗后不符合規定要求的 產品 即為不合格品，公司制定并執行《不合格品控制程序》，通過對不合格品識別、標 識、隔離、評審和處置等項活動，實施對不合格品的控制 和處置 ，以防止非預期使用和交付， 生產部化驗室 負責該程序。 對不合格處置的方法 a）采取 不同的 措施，消除發現的不符合； 原材料進廠檢驗不合格，由化驗室評審確定其退貨或讓步接收。讓步接收應報請公司分管領導批準。讓步接收的外購原 燃材料，車間需按化驗室指令入指定的堆場，并豎牌標識其狀態。 b）生產過程產品檢驗不合格，通過搭配均化、自然均化或重新調配來處置，由化驗室視情況下達質量調度指令，車間按指令實施，化驗室對實施情況進行監視。 c） 熟料 出廠后發現質量不符合 標準或合同要求時，化驗室應會同供銷處根據調查 /重新檢測后確認不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。處置辦法應得到顧客同意。 應保持不合格的性質 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準讓步的記錄。對不合格品糾正之后應對其再次驗證，以證實其符合要求。 化驗室和不合格品發生部門應定期分析不合格品分布及其產生的主要原因，制定并實施糾正 /預防措施，執行《糾正 措施 和預防措施控制程序》 。 數據分析 本公司制定并實施《 數據分析 控制 程序 》，確 定、收集并分析來自監視和測量活動以及其他來源的數據，以證實 質量、環境、職業健康安全管理體系 的適宜性和有效性，并識別可以持續改進體系的機會， 化驗室 歸口管理該程序。 數據分析的原始資料來源于以下方面的信息： a）與顧客溝通的信息； b）本公司內監視、測量的數據； 外部檢查信息； c）調查、統計信息； 不合格、糾正預防措施信息； d）供方及其他相關方的信息。 數據分析方法 根據數據的具體情況采取適當的統計技術，對數據進行統計分析，得出數據的特征值等要素。統計技術可包括： 檢查表、 調查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統計抽樣 、回歸分析 等。 對數據做出分析和評價，以提供下 列 信息： a）顧客滿意程度 ， 由 供銷處 提供 調查數據、分析報告 ； b）與產品要求的符合性 ， 由 化驗室統計產品質量檢測數據，建立月度質量統計分析報表 ； c）過程和產品的特性趨勢，有哪些潛在問題 ， 由 生產部 、 車間 統計生產信息、臺時產量 ；生產技術處統計能資源消耗單耗 、 設備故障率 等 ； d） 供方信息 ， 由 供銷處分析原材料供方信息，及時掌握產品質量和供方市場情況，建立供方檔案及供方數據分析報告 。 改進 持續改進 本公司利用 方針、目標指標的制定、實施和考核，通過內部審核、數據分析、糾正 措施 和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續改進。 事故 調查 和不符合處理 公司制定并執行《事故管理程序》，對已經發生的 事件、 事故作出及時的 處置、調查和 處理，防止同類 事件、 事故的再次發生，最大程度降低事故可能造成的損失，由 生產技術處 歸口管理。 各類事故的調查、處理和上報的職能分工如下： a） 生產技術處（安環 辦 ） 組織各類事故的調查處理和上報，涉及需向上級報告的，均由生產技術處（安環 辦 ）負責。負責環境污染事故、 工 傷、火災 、爆炸的調查、處理。 b） 生產技術處（設備 管理 ） 負責設備事故的調查。 c）生產部 /車間負責生產操作事故的調查、處理。 d） 化驗室 負責產品質量事故的調查、處理。 生產技術處 保存事故調查、處理的記錄。 糾正措施 公司制定并執行《糾正措施和預防措施控制程序》，規定對已發生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環辦） 管理。 a）行政人事處 行政人事處 負責體系運行方面的糾正措施； b） 生產技術處（安環 辦）負責安全環保現場有關糾正措施； c） 化驗室負責與產品質量有關的 糾正措施 。 程序規定如下要求： a）評審不合格（包括顧客、相關方抱怨），對不合格進行糾正，采取措施措施減少所造成的質量 、 環境 、職業健康安全 影響； b）通過對不合格原因的調查分析，評價采取糾正措施的需求，以避免再次發生； c）制定并實施糾正措施，對糾正措施的結果進行記錄。 糾正措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險 ； d）評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和 改進 ； 對糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執行。 預防措施 本公司制定并執行《糾正措施和預防措施控制程序》，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，預防措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環辦） 管理。 a）行政人事處 行政人事處 負責體系運行方面的 預防 措施； b） 生產技術處（安環辦）負責安全環保現場有關 預防 措施； c） 化驗室負責與產品質量有關的 預防措施 。 程序規定如下要求： a）通過管理 評審、內部審核、數據分析、與顧客溝通、監視、測量等途徑識別潛在不合格，并分析其原因 ； b）評價采取預防措施的客觀需求，以避免不合格的發生 ； c）制定并實施所需的預防措施 。 預防措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險； d）跟蹤并記錄預防措施的結果； e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 對預防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執行。