河北三水水泥公司iso9000質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】量管理體系活動中貢獻力量。遵循本手冊的各項要求，確保質量管理體系持續有效運行，并不斷得到改進，以。增進顧客滿意，是公司各級管理人員和全體員工應盡的職責。本手冊自二零零三年三月一日起實施。茲任命公司質量經理馬?；赐緸楣举|量管理體系管理者代表。c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡；易委員會，是武安市工業戰線上的經濟支柱，水泥行業的骨干企業之一。該公司座落在武安。公司已有三十年的生產歷史，年生產水泥23萬噸，系中型二級和二級計量國有控股企業，現有職工600余名，資產總額7980萬元，生產許可證編號；泥產品質量認證證書。公司經過幾次大的技術改造，現有φ×10m及φ×10m機立窯各一座，φ×生料磨2臺，φ×水泥磨4臺，公驗室占地面積420m2。品曾用于第十一屆亞運會工程，并受好評。c）顧客意見處理率100%；e）各過程產品初檢合格率≥80%，并以每年1%的速度遞增。

　　

【正文】 產品的監視和測量結果應記錄在各種原始記錄上，記錄要有產品放行人員的簽字，其保存按《記錄控制程序》進行。 公司產品除出廠水泥強度可以利用 1 天強度預測 28 天強度的 方式判斷結果外，在策劃的安排已圓滿完成 之前不得放行產品。 不合格服務的控制 化驗室制訂《不合格品控制程序》經管理者代表批準后實施。 當化驗室在產品檢驗過程中發現沒有滿足要求的產品后要對不合格品進行記錄，并評價出不合格品處置方式，本公司不合格品的處置方式主要包括： a) 拒收； b) 讓步使用； c) 多倉搭配； d) 反工。 化驗室負責按《記錄控制程序》控制不合格品識別，處置等記錄。 在不合格品得到糾正以后，化驗室應再次對不合格品進行驗證，以證實符合要求。 當 在交付或開始使用 后發現產品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響和程度相適應的措施。 河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/4 8 測量、分析和改進 修訂狀態 數據分析 為證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性，公司各相關部門應對包括來自監視和測量的結果以及下列信息進行分析： a) 營銷科負責分析顧客滿意的信息； b) 化驗室負責分析與產品要求的符合性信息； c) 各車間負責分析各生產過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d) 儲運科負責分析供方； e) 其它各部門負責分析各自主管過程的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。 數據分析的結果要做為管理評審的輸入 。 改進 持續改進 本公司通過內審、管理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數據分析，通過質量方針、目標的更新，促進質量管理體系的持續改進。 糾正施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發生，企管科負責制訂并監督實施《糾正和預防措施控制程序》。本公司在有下列情況，需采取糾正措施，清除不合格發生的原因： a) 供方產品出現嚴重不合格； b) 過程、產品質量出現重大問題； c) 生產過程出現不合格品時； d) 顧客投訴時； e) 內外審、管理評審出現不合格時； 其它不符合質量方針、質量目標、或體系文件要求的嚴重情況。 本公司糾正措施的實施程序為： a) 評審不合格的性質； b) 確定不合格的原因； c) 評價所需的糾正措施； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所采取措施的有效性。 糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，其結果要做為管理評審的輸入。 預防措施 本公司為消除潛在不合格的原因，防止不合格產品的發生，編制并實施《糾正和預河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 4/4 8 測量、分析和改進 修訂狀態 防措施控制程序》。 公司各部門基于數據分析的基礎上，識別必要的 預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。 預防措施的實施程序為： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價所需的預防措施； c)確定并實施所需的預防措施； d)記錄所采取措施的結果； e)評審所采取措施的有效性 預防措施應與潛在不合格的影響程度相適應，并做為管理評審的輸入。 相關文件 《內部審核控制程序》 《不合格咨詢產品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《記錄控制程序》 相 關記錄 《信息聯絡處理單》 《顧客滿意度調查表》 《顧客滿意程度分析報告》 《年度內審計劃》 《不合格報告》 《內部審核報告》 《內部審核計劃》 《糾正和預防措施處理單》 河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/3 9 文件控制程序 修訂狀態 9 文件控制程序 確保與質量和質量管理體系有關的所有文件都處于受控狀態。 適用于本 公司與質量和質量管理體系有關的文件，包括適當范圍的外來文件。 企管科負責質量手冊、程序文件和其它質量管理體系文件的發放、更改的控制；并組織編寫《質量手冊》； 管理者代表負責審核《質量手冊》、經理負責其批準發布； 公司各有關部門或有關人員均參與文件的編制與管理。 工作程序 文件的分類 文件按層次分為以下幾類： a) 質量手冊； b) 作業指導書及外來文件； c) 記錄； 文件按受控狀態分為： a）受控文本，主要指發放在本公司內部的或提供給認證機構的所有 與質量和質量管理體系有關的文件，受控文本應在第一頁或封面加蓋“受控”印章。 b）非受控文本，指發放對象為本公司以外組織的所有文件，發放時加蓋“不受控”印章。 文件的編寫與審批 企管科根據 GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx 標準的要求編寫《質量手冊》經管理者代表審核，經理批準后實施。 各作業指導書需由各部門負責編制，部門負責人審核，管理者代表批準， 文件的審批應在文件編制完成以后，應授權人員進行審批并在《文件編制、會簽、審批表》上簽名確認，確保文件 的準確性和適宜性（內容正確、清晰、完整、與其它文件協調一致，且易于理解）。 各外來文件經管理者代表審批其適用性后，在《受控文件目錄清單》上登記，做為本公司質量管理體系文件的一部分。 企管科在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件目錄清單》，用“正”表示文件的修改狀態，如換版可重新登記，以對文件的現行修改狀態進行識別。長期使用的文件都河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/3 9 文件控制程序 修訂狀態 附有“文件修改控制頁”，以識別文件的現行修訂狀態。 本公司文件的編號規則為：編號的前二位字母既“ SS”是本公司的名稱代碼；第三和四位字母是文件類別代 碼（“ SC”表示質量手冊；“ ZY”表示作業文件；“ JL”表示質量記錄）；其次為順序號，最后為發布的年號。 文件的發放 公司內的各受控文件應發放到所有使用該文件的場所，應確保在對質量管理體系有效運行起重要作用的各場所都能得到相關文件的有效版本。 文件領用人在《文件收、發登記表》上簽名，領取注有分發號的文件，每份文件都印有不同的分發號，便于追溯。 當文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，由使用人填寫“文件領用審批單”，經管理者代表批準后，交回破損文件，補發新文件，新文件的發放 號仍沿用原文件的發放號，文件管理員將破損文件銷毀。 當文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫“文件領用審批單”，經管理者代表批準后，在“文件收、發登記表”上簽名，補發新文件，文件管理員在補發新文件時，應給予新的發放號，并注明丟失文件的發放號作廢，必要時將作廢文件的發放號通知各部門或有關人員防止誤用。 文件的更改 文件需更改時，應由文件原編制部門填寫“文件更改申請、審批單”，要說明更改的原因，對重要的更改還應附有充分的證據。 文件更改的審批應由原審批有關人員進行，當指定其 它部門 /組織時，該部門 /組織應獲得該文件審批所依據的有關背景資料。 文件更改經批準后，由文件管理員按“文件的收、發登記表”到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時要填寫“文件更改控制頁”。 文件經多次更改或標準換版時，應進行換版。原版文件作廢，換發新版本，使有關人員能得到有效的新版本。 作廢的舊文件由文件管理員按“文件收、發登記表”發放范圍收回，并加蓋“作廢”印章，最后填寫“文件作廢登記表”將作廢文件隔離存放。 對于需銷毀的文件，由文件管理員填寫“文件銷毀申請單”，經管理者代表批準后，實施銷毀。 文件的管理 文件歸檔后，文件管理員要填寫“受控文件目錄清單”。文件應有序、分類的加以保河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/3 9 文件控制程序 修訂狀態 存以便識別、存取和查閱。 需臨時借閱文件的廠內人員，可填寫“文件借閱單”，經管理者代表批準后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文件除提供給顧客和認證機構外一律不外借。 任何人不得在受控文件上隨意畫改，不準私自外借，確 保文件的清晰、整潔和完好。 5 相關文件 GB/T1900120xx 質量管理體系 要求； SSZY004－ 20xx 受控文件目錄清單； 6 相關記錄 文件編制、會簽、審批表； 文件收、發登記表； 文件更改申請、審批單； 文件領用審批單； 文件借閱表； 文件作廢登記表； 文件銷毀申請單； 文件更改控制頁。河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 10 記錄控制程序 修訂狀態 10 記錄控制程序 對質量記錄進行控制，提供產品質量符合規定要求和質量管理體系有效運行的證據。 適用于與產品質量和質量管理體系運行有關的所有記錄。 企管科負責控制與產品質量符合規定要求有關的質量記錄及質量管理體系運行有效性有關的質量記錄的管理。 各有關部門或人員負責本部門質量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 本公司質量記錄一般分為產品質量記錄和質量管理體系運行記錄。 質量記錄的編號按《文件控制程序》執行。 標識 質量記錄用記錄名稱和編號進行標識。編號方法按《文件控制程序》執行。 每月、每年裝訂的質 量記錄，用其封面上的記錄名稱和年月進行標識。 檔案袋中的質量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進行標識。 編制、審批及編目 各部門或有關人員負責本部門所需質量記錄格式的編制，企管科對其進行統一審核，經管理者代表批準后使用。 企管科根據確定的質量記錄，制定《質量記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進行規定。 相關記錄的樣式內容的修改按《文件控制程序》執行。 收集 每月月底各部門負責按照《質量記錄清單》收集本部門的質量記錄，然后匯總、裝訂，封 面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。 歸檔 每年年底各部門負責將裝訂的本年度的質量記錄移交給企管科歸檔，并辦理移交手續，移交人要在“質量記錄移交登記表”上簽字。 移交時接收人員要對移交的質量記錄進行檢查，發現問題及時指出，移交前由部門負責人負責，移交后由企管科負責，移交后要將各項記錄放置在固定位置，并有明顯標識，以便檢索和查閱。 查閱 河北三水水泥有限公司 質 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/2 10 記錄控制程序 修訂狀態 凡本公司內部人員需查閱質量記錄時，要填寫“質量記錄借閱單”，經管理者代表批后可查閱。 顧客需查閱時，要進行 審批，同時不能帶走。 除上述兩種情況外，本公司質量記錄一律不準查閱。 貯存 本公司的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或所記錄產品的壽命期或有效期，其具體時間詳見《質量記錄清單》的規定。 企管科記錄存放處應干燥、通風、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒有領導批準，閑人不可入內。 超過保存期的質量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續，填寫“質量記錄銷毀單”，經管理者代表審批后可施行，但必需有證人。 各質量記錄的填寫應由做該質量活動的人填寫 具體要做到，完整、正確、字跡清晰，如有錯誤，應在錯處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。 文件控制程序