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【正文】 礙的次數不超過[ ]次資料管理關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準制定工程資料管理制度的完整性、科學性不斷完善工程資料管理制度，使工程資料保存的完好性實施過程中發現的問題不超過[ ]處，發現問題而沒有及時對制度進行修改的次數不超[ ]次對項目的有關資料進行過程檢查的經常性和指導性對資料進行過程管理，確保資料的時效性每月對項目資料的檢查次數不少于[ ]次，就有關問題提出合理化建議不少于[ ]次對技術資料和具體內容、格式提出要求的合理性在技術資料的形成過程中，提出具體要求，統一標準對技術資料的形成過程提出合理化建議不少于[ ]條部門網頁建設和信息庫的維護和整理保證公司內信息共享每月部門網頁內容的更新充實不少于[ ]字,對部門信息庫的建設的支持及時到位，滿意度不低于[ ]%要求相關單位上交技術資料的及時性及時督促有關單位上交技術資料，保證完整無缺相關單位上交技術資料時間比規定時間不得超過[ ]天，超期上交的次數不超過[ ]次保存資料的完全性、資料歸檔的合理性對技術資料合理分類，提出管理水平保存過程中丟失資料不超過[ ]份，或為[否決性指標]，資料分類歸檔不當之處不超過[ ]次將工程資料上報城建檔案館的及時性準確將資料上報，確保及時歸檔愈期上交的次數不超過[ ]次將資料上報總經辦存檔的及時性、準確性準確將資料上報，確保及時歸檔愈期上交的次數不超過[ ]次參與竣工交接時對工程資料所提建議的合理性確保工程資料的完整性、科學性未能及時發現的問題不超過[ ]條項目經理關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準對合同單位違約處理的及時性、合理性嚴格監督各合同單位按照合同進行工作在項目組處理權限內的違約行為處理時間不超過[ ]天，處理不當的不超過[ ]次對與合同單位結算所提建議的合理性保證結算的合理性對合同結算所提合理化建議不少于[ ]條對合同單位考核評價所提建議的合理性、準確性客觀公正地對合同單位進行評價，有利于考核的公正性、有效性對合同單位考核評價所提合理化建議不少于[ ]條提出項目采購計劃的準確性、合理性根據實際需要，及時合理提出采購計劃采購計劃與實際不符之處不超過[ ]處對項目目標完成情況進行測定的準確性、科學性科學測定項目質量、成本、工期、安全文明、費用目標，做好項目考核所測目標發現與實際不吻合之處不超過[ ]處圖紙會審和設計交底工作的嚴密性為順利施工打下良好的基礎提出合理化建議不少于[ ]條制定項目月度工作計劃的及時性、科學性定期制作月度工作計劃，保證項目的進度未按期制定月度工作計劃次數不超過[ ]次，計劃出現不合理之處不超過[ ]處執行項目組職責、制度的標準性通過對項目組職責、制度的有力執行，保證項目管理工作的有效性項目組職責執行不當之處不超過[ ]處，制度執行有疏漏之處不超過[ ]處工程量審查的準確性嚴把質量審查關，質量不過關不算作工作量對未符合質量標準而被確認為工程量的不超過[ ]處監督檢查工程建設質量的力度發揮現場監督的作用，做好工程質量監督發現工程質量問題不少于[ ]處項目進展情況公布的及時性準確公布項目進展情況，讓各部門及時了解進度未能及時公布的次數不超過[ ]次，公布有誤不超過[ ]次質量事故和突發事件處理的及時性及時解決問題，保證項目及時安全地進行未能及時處理的次數不超過[ ]次，處理不當不超過[ ]次八、計劃財務部經理關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準計劃財務部工作的計劃性保證計劃財務部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處部門工作計劃完成率確保部門工作目標的有效實現逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]%財務工作制度建設完善改進力度持續進行制度改進，不斷提高工作效率未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的延遲次數不超過[ ]次，延遲天數不超過[ ]天．公司財務會計體系與各項財務規章制度的合理合規性確保公司的財務會計核算體系建立在合理規范的基礎上公司的財務會計體系與各項財務規章制度中不符合國家法規政策的內容不超過[ ]處，未結合公司實際情況的內容不超過[ ]處公司財務預算編制的正規性與有效性提出公司總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準未按照規定和公司實際編制的財務預算項目不超過[ ]個，財務預算與實際情況的偏差不超過[ ]%對公司各部門預算的執行情況的監督力度保證公司各部門的收支情況嚴格按照預算執行，及時發現問題是否因監督不力導致部門的預算發生不合理的偏差[否決性指標]公司籌資方案規劃設計的科學性與有效性為公司的籌資決策提供具體、合理、科學的依據和規劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規模下是否為最小[否決性指標]公司資金成本預測的準確度為籌資方式的選擇提供依據籌資費用測算準確度不低于[ ]%公司財務、業務信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務分析奠定基礎公司重要財務數據、財務指標和業務指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]%稅務籌劃的成效合理進行稅務籌劃，維護公司的合法利益因稅務籌劃的不合理而造成公司的損失不高于[ ]元公司各項費用的審核力度嚴格執行費用控制標準，降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元財務決算報表的準確性和及時性準確反映公司一年內整體經營狀況財務報表出現核算錯誤的項目不超過[ ]項，重要信息無遺失[否決性指標]，財務報表的編制與報送的延誤時間不超過[ ]天對項目可行性分析和招投標工作所提建議的準確性和及時性從財務管理的角度提出建議，對公司決策具有很大的指導意義對項目可行性分析報告未按領導要求時間提交的次數不超過[ ]次，延遲天數不超過[ ]天，可行性分析報告出現錯誤不超過[ ]處，出現重大錯誤，給公司造成損失［否決性指標］招投標工作參與率不低于[ ]％重大合同的談判，對相關的財務問題所提建議的合理性就相關的財務問題對重大合同提出建設性意見因合同中財務條款不當給公司造成損失[否決性指標]公司應收帳款回收與檢查的力度及時回收應收帳款，保證公司資金的供應應收帳款到期回收率不低于[ ]%，帳齡超過[ ]月或年的應收款項催帳率不得低于[ ]％會計核算工作計劃完成率確保會計核算工作目標的有效實現計劃未按期完成次數不超過[ ]次；計劃完成率不低于[ ]%財務決算資料準備的及時性、完整性保證財務決算順利進行財務決算資料準備不及時次數低于[ ]次，材料不完整導致問題次數低于[ ]次（兩者權重各占50%）組織指導財務分析的力度保證財務分析的準確性財務分析的準確度不低于[ ]%，記帳憑證、原始憑證審核工作的準確性保證記帳憑證、原始憑證真實、正確和合法已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發現不真實、違規和不完整現象的項目不超過[ ]，或為[否決性指標]組織成本核算、成本分析的力度科學合理地進行成本分析，為科學決策提供依據成本核算、成本分析的準確度不低于[ ]%資產核算的及時性與準確性掌握資產的盤存狀況，確保帳實相符已審核過的資產仍發現不真實、違規和不完整現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]對帳務處理工作的指導力度確保會計帳務處理的正確性會計帳務處理出錯率不高于[ ]%財務電算化的普及程度和應用水平全面引入財務電算化，提高會計工作的質量和速度財務電算化的普及率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%會計報表的審核力度保證會計報表數字準確、內容無誤審核確認后的會計報表仍出現問題的項目不超過[ ]，或為[否決性指標]管理財務檔案的嚴格度保證財務檔案的妥善保管因未能有效執行管理制度而導致的財務檔案遺失的件數不超過[ ]件或為[否決性指標]保管、使用公司法人代表章的穩妥性嚴格控制法人代表章的使用，以免出現問題未按要求使用公司財務專用章或法人代表章的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]對部門內其他成員的指導力度提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%會計關鍵績效考核指標指標項考核目的績效標準會計核算工作的計劃性保證會計核算工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處會計核算工作計劃完成率確保會計核算工作目標的有效實現計劃是否按時完成；計劃完成率不低于[ ]%成本、費用、收入核算的及時性、準確性保證會計核算的真實準確成本、費用、收入核算的出錯不超過[ ]次，未按規定時間進行核算的次數不超過[ ]次資產核算的及時性與準確性掌握資產的盤存狀況，確保帳實相符已審核算過的資產仍發現不真實、違規和不完整現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]進行應收、預收、應付、預付等核算的及時性與準確性保證會計核算的真實準確，合理安排各項收支計劃未按規定時間進行核算的次數不超過[ ]次，應收、預收、應付、預付等會計核算的出錯不超過[ ]次會計報表編制的及時性與準確性保證會計報表按時完成、準確可靠，準確反映經濟活動未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數不超過[ ]次，會計報表出錯率不超過[ ]%記賬憑證編制的及時性和準確性確保記賬憑證按照會計規則編制，及時準確的反映經濟活動記賬憑證拖延編制次數不超過[ ]次，出現不合規定、數據差錯次數不超過[ ]次總賬登記的及時性保證總賬的登記及時無誤未及時登記總帳的次數不超過[ ]次分類明細賬登記的及時性保證分類明細賬登記的準確無誤，以及時準確的反映經濟活動拖延登記次數不超過[ ]次結賬、對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時結賬、對賬的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]催收應收帳款、銷售單位代銷售收入的力度加快現金流的流入呆壞帳比例不高于[ ]%，催賬率不得低于[ ]％固定資產折舊計提的及時性與準確性確保對公司的固定資產按照規定與公司的實際計提折舊未定期對固定資產計提折舊的筆數不超過[ ]筆，固定資產折舊的計提方法與數字出現差錯的筆數不超過[ ]筆出納關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準現金收付憑證的審核力度保證現金收付憑證編制準確、合規審查確認后的現金收付憑證仍出現問題的次數不超過[ ]次登記現金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現金、銀行存款日記帳登記的及時準確現金、銀行存款日記帳拖延登記次數應不超過[ ]次，出現不合規定、數據差錯次數應不超過[ ]次，現金、銀行存款賬實不符的次數不超過[ ]次，金額不超過[ ]元編制資金收支月報、周報的及時性確保收支平衡，及早發現問題未能及時編制資金收支月報、周報的次數不超過[ ]次編制錯誤不得超過[ ]處庫存現金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現短缺、遺失現象[否決性指標]清點庫存現金和編制庫存現金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發現問題未能及時清點庫存現金并編制庫存現金日報表的次數不超過[ ]次現金額度控制的有效性加強現金額度的控制現金額度超過規定的次數不超過[ ]次，現金短缺影響工作的次數不超過[ ]次銀行結算業務的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤辦理銀行結算業務時，出現錯誤的次數不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標]，銀行存款余額調節表編制的及時、準確性確保銀行存款的安全和及時入帳未能及時編制銀行存款余額調節表的次數不超過[ ]次編制錯誤不得超過[ ]處固定資產卡片登記管理的及時性、準確性防止固定資產的丟失或流失固定資產有變動時，未能及時登記的次數不超過[ ]次內部審計關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準內部控制風險普查的有效性進行風險評估，選擇風險最高的領域進行重點審計。保證審計工作的針對性和節約審計成本未進行風險評估直接進行審計的次數不高于[ ]次，審計結果證明，風險評估的正確性不低于[ ]%審計工作計劃制定的及時性、完善性用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性未按時制定審計計劃不超過[ ]次制定的審計計劃發現失誤之處不超過[ ]處，因計劃設不合理而造成工作損失的不超過[ ]次，或為[否決性指標]審計項目實施方案的完善性提高工作的嚴謹性上級檢查發現實施方案不完善的次數不超過[ ]次審計方法運用的合理性、充分性正確運用審計方法，保證查出按照審計工作程序和方法應當發現的錯誤審計抽樣范圍不合理的次數不超過[ ]次內部控制問卷、流程圖和文字敘述、符合性測試、實質性測試等審計方法運用不恰當的次數不超過[ ]次，因此造成審計結果無效[否決性指標]審計方法運用不充分造成審計結果無效[否決性指標]審計現場調查的有效性確保數據的真實、可靠未按計劃進行現場調查的次數不高于[ ]次；應收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]%對公司內部控制制度進行審計的力度確保公司各項內部控制制度的執行未按期進行內部控制制度審計的次數不超過[ ]次對公司財務狀況進行審計的經常性、客觀性為公司的財