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【正文】 工設備課 長期 設備課/財務部 1年 設備課/倉庫 長期 設備課 3年 設備課 3年 設備課 1年 設備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環境版 序A修改狀態06．4工作環境明確規范本公司工作環境中的安全、環保、衛生、現場定置管理的要求，消除工作環境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業的生產、工作秩序得到正常進行。適用于本公司生產現場工作環境管理工作。、環保、設備和衛生管理工作。：垃圾、衛生、原輔料揮發出的有害物質。，適量周轉，正確使用。，加速空氣流通。 《生產工作環境控制程序》執行。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產部委托單位進行。 《生產工作環境控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產品實現的策劃版 序A修改狀態07．產品實現7．1產品實現的策劃 通過對產品、項目或合同的實現過程進行策劃和組織實施，確保產品質量達到規定的要求。 適用于本公司特定的產品、項目或合同要求的產品。，以保持策劃結果實現。，本公司對承接以前沒有生產過的不成熟或有特殊要求的產品、項目、合同，或質量改進專項活動、設備和技術改進措施、產品范圍的擴大等 均事先進行質量策劃。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產品、項目、合同，在進行質量策劃時，應考慮以下活動：a）必須符合公司規定的質量目標的要求；b）編制質量計劃：質量計劃是針對具體產品、項目、合同規定專門的質量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質量手冊和質量管理體系程序文件的一種補充，為此，質量計劃 應與公司的質量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關規定執行。質量計劃內容包括：a） 項目名稱，要達到的質量目標。 b）參與部門/人員及其職責。 c) 必要的培訓計劃安排。d) 相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。. e) 所采用的特定的質量控制程序。 f) 配備必要的資源，包括生產設備和檢測設備。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產品實現的策劃版 序 A修改狀態 0 g) 產品驗證，明確接收標準。 h) 必要的質量記錄。 i) 質量活動內容及進度安排：質量計劃由開發部負責人編制，總經理審批，并由開發部組 織實施；質量記錄按《質量記錄的控制程序》進行。《質量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態07．2與顧客有關的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。；；、轉發，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯絡；、運輸、交付等工作。，確保完成與本部門有關的任務。，包括圖紙、樣鞋、商標等。、吊牌包裝材料的存儲和保管。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；，但作為鞋這一產品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。 與顧客有關的產品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審,評審內容包括:；如為口頭訂單，則業務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業務部負責人確認，必要時由總經理確認。，心要時召集相關部門參加評審。其中生產部負責評審交付進度要求；開發部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現的問題及生產XX鞋業有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業務部評審，并作出是否可接單的結論交總經理批準。以上評審內容記錄于合同評審記錄中。，則由業務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，業務部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業務部應跟蹤管理，了解合同執行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統一并重新書面確認的基礎上，必要時。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。、訂單更改后，業務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。《質量記錄控制程序》保管。、合同等資料交生產部安排生產，同時業務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產交期延誤，生產部必須在出貨前710日內通知業務部，以便做好聯絡工作。、排船等出貨準備工作。”出貨明細通知”安排成品倉出貨； 5．相關文件 《合同法》 《質量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業務部 1年 業務部 1年 業務部 1年XX鞋業有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態0 業務部 3年 業務部 1年 業務部 1年 業務部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。 適用于本公司體系覆蓋的產品的售前、售中、售后過程的控制。，并及時處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業的產品。，業務部的業務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。，如客戶的QC在公司生產現場檢驗時提出品質、工藝等方面的問題，品管部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經理，對處置結果由業務部負責與顧客進行溝通。，以保證產品質量。，當顧客索要產品質量證明依據時，品管部應盡可能滿足顧客的要求，提供本企業或產品檢驗機構的檢驗報告單，以證明產品質量。，倉管員要認真核對所發貨物的顧客和出現數量、品種要求，做到及時、準確。，確保按時按質交付顧客產品。：業務部業務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產品質量的評價情況，了解產品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。、建議或投拆時，業務人員應及時填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。XX鞋業有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業務人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經管理者代表批準后，由責任部門實施。業務部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。具體按《糾正和預防措施控制程序》執行。“客戶信息反饋表”，和相關的“糾正和預防措施要求表”由業務部存檔保管。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業各部 1年 業務部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設計和開發控制程序版 序A修改狀態07．3設計和開發 控制開發和設計全過程，確保開發出的產品符合顧客要求，并使大批生產能夠順利進行。 適用于本公司產品的設計、開發、試樣等質量過程。、開發全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產提供相關信息。：提出打樣需求或當需要配備相應資源時的審批。：收集市場和客戶的相關信息，反饋給開發部，參與開發打樣的驗證和確認工作。：配合開發打樣進度供應材料。（必要時開發部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產品的各項要求，下達給開發部。“設計師開版進度追蹤表”， “開發部樣品制作動態表”規定打樣和樣品制作的任務與進度的要求。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據。之后開發部負責人對設計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調整要求。：設計開發人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。如自行按總經理要求而設計開發的樣品，則總經理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。 設計和開發所必需的其它要求。設計開發人員應對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應及時與相關部門協商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。“樣品單”后，按照要求進行設計開板；，試制樣交設計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發現的問題。評審合格的樣板（連同試樣）交開發部負責人審核。