某乳制品公司質(zhì)量管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 部將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗收檢驗方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； （5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。6 營銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理小組進(jìn)行驗證。第三節(jié) 采購驗證1 概述 按采購文件和進(jìn)貨檢驗規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗證，確保符合規(guī)定要求。2 職責(zé)質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)對采購物資的驗證。3 采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理小組。4 質(zhì)量管理小組組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。5 當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理小組按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進(jìn)行驗證。6 驗證合格后，質(zhì)量管理小組出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。7 驗證不合格時，質(zhì)量管理小組出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由營銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。8 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理小組存檔保管。9 記錄驗證記錄。第六章 過程管理1 概述 過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2 職責(zé)。，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3 本公司制定并實施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》，對過程進(jìn)行控制和管理。4 過程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項工藝工作進(jìn)行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5 工藝工作的主要內(nèi)容： （1）設(shè)計工藝方案； （2）編制工藝規(guī)程； （3）進(jìn)行工藝驗證； （4）工藝更改； （5）工藝總結(jié)； （6）工藝紀(jì)律檢查考核等。6 生產(chǎn)車間制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7 車間必須嚴(yán)格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1 目的加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3 職責(zé)。，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)： （1）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （2）提高勞動生產(chǎn)率； （3）節(jié)約材料和能源消耗； （4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求： （1）強化質(zhì)量意識； （2）質(zhì)量管理小組和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7 生產(chǎn)車間按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8 營銷部按工藝要求提供各種合格材料。9 質(zhì)量管理小組搞好計量器具的周期檢定與配置10 質(zhì)量管理小組和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11 辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育12 生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13 生產(chǎn)車間進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。14 記錄工藝記錄。一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法1 目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3 職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機、定工種。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6 工藝紀(jì)律的考核 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）定人、定機、定工種的符合情況； （4）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。二、產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法1 為確保質(zhì)量監(jiān)督落實到實處，須做到“一結(jié)合”“兩抓”和“四過關(guān)”。1. 1 “一結(jié)合”即：專職檢查和群檢，群監(jiān)相結(jié)合1. 2 “兩抓”即：抓基礎(chǔ)管理、抓層層管理。1. 3 “四過關(guān)”即：進(jìn)廠原料過入庫關(guān)；加工過程過凈化、預(yù)處理、冷藏關(guān)；殺菌濃縮處理過關(guān)；噴霧包裝成品入庫過驗收關(guān)。2 為查處和杜絕質(zhì)量事故，必須做到“兩查”、“六不放過”。 “兩查”即：查隱患、查漏洞。 “六不放過”即：隱患，漏洞不消除不放過；出了事故不查清不放過；沒有整改措施不放過；整改措施不落實不放過；沒有處理結(jié)果不放過；員工受不到教育不放過。3 加強生產(chǎn)工序間的監(jiān)督。 下道工序必須對上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并填寫質(zhì)量跟蹤單。 對上道工序不符合標(biāo)準(zhǔn)的，堅決拒接，凡誤檢，漏檢，一經(jīng)查處，當(dāng)事人將處以50元至100 元處罰。4 每月由公司質(zhì)量管理小組牽頭，技術(shù)檢驗開發(fā)部具體實施的定期與不定期的質(zhì)量檢查，對生產(chǎn)加工計劃任務(wù)單，質(zhì)量跟蹤單及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對因質(zhì)量問題造成的損失，責(zé)任人將被處以10％－100％的經(jīng)濟賠償。5 對于質(zhì)量事故隱瞞不報，虛報，謊報或拖延晚報的視事故大小對當(dāng)事者以降低崗位工資或取消崗位工資的處罰。6 對公司產(chǎn)品質(zhì)量事故搶救而取得成效者予以獎勵，獎勵分為表揚，記功，普職和獎金。第二節(jié) 質(zhì)量控制1 概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定 關(guān)鍵質(zhì)量控制點按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课唬?（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項目或部位。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點由質(zhì)檢中心確定。生產(chǎn)車間和質(zhì)檢中心分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理 生產(chǎn)車間根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的作業(yè)指導(dǎo)書，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。 質(zhì)量管理小組對關(guān)鍵質(zhì)量控制點實施質(zhì)量檢驗。 第三節(jié) 產(chǎn)品防護1 概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2 職責(zé) 庫房負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及原輔料防護工作。 庫房負(fù)責(zé)成品防護工作。3 原輔料包裝材料防護 運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4 原輔料及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 原輔料容器及工具要保持清潔，確保原輔料質(zhì)量。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。 及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進(jìn)行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5 成品防護 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進(jìn)行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗第一節(jié) 檢驗設(shè)備1 概述 檢驗設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確可靠。2 職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的管理。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。3 本公司根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備。4 本公司制定實施《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備的選型、申購、審查、采購、驗收、登記、標(biāo)識、發(fā)放、使用、維護保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報廢等進(jìn)行控制和管理，并予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。5 在質(zhì)量管理小組設(shè)置計量管理員，管理全公司計量工作。計量管理員統(tǒng)一管理全公司檢驗、測量和試驗設(shè)備。6 本公司對所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。 7 檢驗操作見附件5。第二節(jié) 檢驗管理1 概述質(zhì)量檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本公司實施進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2 職責(zé)質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量檢驗工作。3 本公司制定并實施《質(zhì)量檢驗管理制度》、《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度》，對質(zhì)量檢驗工作進(jìn)行控制和管理。4 本公司設(shè)置質(zhì)量管理小組、設(shè)立化驗室、配備質(zhì)驗人員、配置檢測儀器設(shè)備，獨立開展質(zhì)量檢驗工作。檢驗工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報告四大職能。5 質(zhì)量管理小組對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證，確保未經(jīng)驗證不合格的物資不投入使用或加工。6 質(zhì)量管理小組對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7 質(zhì)量管理小組對出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠。8 本公司選擇有合法地位及能力的檢驗機構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗，與之簽訂正式的委托檢驗合同，并定期送檢。質(zhì)量管理小組保存檢驗報告。一、檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度1 目的 對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備滿足規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司使用的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備。3 職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)。4 申購 使用部門需增添檢驗、測量和試驗設(shè)備時，寫申購交質(zhì)量管理小組。5 審查質(zhì)量管理小組對購置申請進(jìn)行審查，提出審查意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 采購檢驗、測量和試驗設(shè)備由質(zhì)量管理小組組織人員進(jìn)行采購。7 驗收 檢驗、測量和試驗設(shè)備購入后，質(zhì)量管理小組組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。 開箱驗收一般包括以下內(nèi)容： （1）包裝物是否完好無損； （2）整機完整性與外觀檢查； （3）主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。 質(zhì)量驗收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收。計量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。 驗收合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。8 登記質(zhì)量管理小組對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳。9 發(fā)放 使用部門到質(zhì)量管理小組辦理領(lǐng)用檢驗、測量和試驗設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理小組進(jìn)行變更。10 使用、測量和試驗設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。、測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。、測