某縣體育中心建設項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 ，燃燒后產生的廢氣濃度極低，污染極小，對大氣環境影響不大，可以直接排放。夏季電制冷系統則全部采用無公害制冷設備，制冷劑（R134ａ）對生態環境及大氣臭氧層等均無破壞作用，其使用時間也不受限制，符合國家環保政策要求。噪聲運營期噪聲源主要來自空調冷熱源主機、空調機、風機運轉時所產生的噪聲。治理措施如下：（1）空調冷熱源主機、空調機、風機均選用低噪聲產品。（2）空調冷熱源主機、水泵、空調機均設置合適的隔振器，風機采用減振吊架安裝，風管采用減振吊架安裝。（3）空調冷熱源主機、水泵、空調機、風機進出口均設置軟接管?？傮w上講，本工程本身不產生較大的污染物，屬無污染社會公益性工程。本工程對環境的有利影響明顯，工程的社會、環境效益顯著，而不利影響大部分發生在工程實施過程中，如施工中的揚塵、噪聲，運營期的污水、生活垃圾等，但通過采取一定的工程與管理措施可得到有效減免與降低，其影響均只是局部的、短期的。項目本身以體育中心建設和發展體育文化為主題，在建設和營運過程中，根據國家環境保護法的有關規定，項目單位將嚴格執行防治污染設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”制度，嚴格按照“三同時”的要求和原則進行環境設施建設，認真落實各項污染治理措施，以確保項目區內不會對環境造成影響。項目單位按照國務院（1998）第253號令《建設項目環境保護管理條例》的要求及時進行環境影響評價報批，并采取有效的防治措施，項目的實施對周邊環境影響較小。第六章 組織機構與勞動定員為加強項目的管理，保證工程進度和項目目標的實現，成立了由縣長徐會東同志任組長，劉博、張春、王毅、楊靜任副組長，縣發改、建設、國土、公安、財政、房產、市容、教育、供電、體育等有關部門主要負責人為成員的“某縣體育中心建設工作領導小組”，領導小組下設辦公室、徐建新同志兼任辦公室主任，負責項目的審批、施工準備、實施管理等工作，對項目的資金籌措、工程招標、施工組織等建設全過程改進行管理。并根據工作需要，聘請工程技術、經濟等專業人員為項目的管理提供專業服務，以便高質量、高效率完成項目的各項管理工作。根據業主方提供的相關資料，某體育中心建成后，由該縣體育局組織專門的運營管理機構，對體育館進行全面的管理，確保項目目標的實現。參照國內同類體育管理機構設置，建議某縣體育中心運營管理機構設置如下：辦公室副總經理副總經理總經理計財部保安部培訓部運動部項目運營管理定員暫按25人。各部人數如下表：序號部 室人員（人）備 注1總經理12副總經理23辦公室24計財部35保安部96培訓部47運動部4合 計25在員工來源上可采用多種方式，可采用內部調配和對外招聘和相結合，建立競爭上崗、能上能下、擇優聘用制度。本項目工期為23個月，整個工期分為五個階段，具體建設進度安排如下：第一階段：項目申報立項、可行性研究，大約2個月第二階段：施工圖設計、地質勘察、場地三通，大約5個月第三階段：土建及基礎設施施工，周期為14個月第四階段：項目試運營，需1個月第五階段：項目竣工驗收，約需1個月為保證工程項目能夠按計劃完成，并使資金籌措能夠適應工程進度需要，在項目實施中，要求設計、建設、施工單位及相關單位密切配合，周密安排，使各個環節緊密銜接。第七章 工程招投標方案為保證本項目的建設質量，獲得高質量的技術和服務，該項目將嚴格按照招標法的要求，本著公平、公正的原則，對土建施工、監理、機械和電氣設備采購進行招標。本項目工程建設程序主要包括：勘察設計、工程物資采購、施工、竣工驗收等工作。工程勘察設計是編制作為工程建設的技術文件和圖紙的活動，其目的在于解決如何進行建設的具體工程技術問題和經濟問題。勘察設計的質量不僅影響工程施工能否順利進行，而且關系到項目目標能否實現的程度。因此選擇高水平的設計單位是項目成功實施的保證，招標與投標是選擇理想勘察設計者行之有效的方式。工程施工是最終形成工程實體，各種資源投入最多最集中的階段。各方面都十分重視工程施工和工程材料、設備采購的招標與投標工作，編制招標文件范本，通過招標精心選擇承包商、監理工程師，已成為工程項目管理中一項重要的國際慣例。綜上所述，在本項目全生命周期中，通過招標與投標方式選擇項目的理想建設者，已成為成功進行工程建設的關鍵環節，只有這樣才能控制項目目標，獲得合格的工程產品，達到預期的投資效益。為保證本項目的管理，保證質量和按期竣工，本項目采用委托招標、公開招標形式。具體情況見表7—1招標基本情況表。表8—1 招標基本情況方式項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察※※※設計※※※建筑工程※※※安裝工程※※※監理※※※設備※※※重要材料※※※其他※※※第八章 投資估算與資金籌措方案擬建項目各單項工程的建設內容及工程量《投資項目可行性研究指南》《全國統一建筑工程基礎定額2000年某省綜合估價表》建定字（1999）436號文。《全國統一安裝工程預算定額某省單位估價表》建定字（2000）319號文?！?000年某省建筑安裝工程費用定額》建定字（1999）436號文。設備價格按制造廠詢價，設備運雜費按設備原價的6%計入設備費。《全國統一市政工程預算定額某省單位估價表》（上、下冊）建定字（2000）320號文。工程建設監理費按國家物價局、建設部（1992）價費字479號文《關于發布工程建設監理費有關規定的通知》計列。設計費及預算編制費按國家計委和建設部發布的《工程勘察設計收費管理規定》（計價格[2002]10號）和《工程設計收費標準》（2002版）計列。某定額站《某定額信息》按照《投資項目可行性研究指南》的規定，將建設投資（不含建設期利息）的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。詳見：附表中的《固定資產投資估算表》建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照某市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現行價格水平予以調整。本項目建筑工程費包括：體育館、體育場、體育學校、田徑場和各類運動場地建設所發生的費用，以及道路、廣場、圍墻、綠化等公用輔助設施建設。設備購置及安裝工程費引進部分按外商報價，國內采購設備參照制造廠家報價和類似工程設備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。安裝工程費根據單項工程的設備購置費采用綜合指標估算。本項目設備購置及安裝工程費包括：各類主體建筑的裝修裝飾費用、體育器材、安防監控設備、信息檢索與管理系統、采暖通風設備及其他輔助設備、以及室內外給排水、消防設施等。工程建設其他費用工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。本項目該項費用包括：拆遷補償費、建設單位管理費、勘察設計費、工程建設監理費及招標、設計文件審查等費用?；绢A備費基本預備費是指在項目實施中可能發生難以預料的支出，需要事先預留的費用，又稱工程建設不可預見費，主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用之和的8%估算。漲價預備費按照有關政策規定，本項目漲價預備費未予估列。建設投資（不含建設期利息）以上各項合計為不含建設期利息的建設投資。建設期利息按照擬定的資金籌措方案，本項目建設投資中不含銀行貸款，無建設期利息發生。建設投資按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上7兩項合計為建設投資。本項目為某縣政府投資的公益性項目，項目建設資金由某縣政府統一安排解決。2010年11月19日某縣會議紀要表明，縣政府將把原體育場和原看守所用地約64畝，進行公開出讓，按400萬元/畝計算，可獲得出讓金為25600萬元，將作為該體育中心主要建設資金來源。第九章 財務評價項目運營收入估算該項目的運營收入來源于以下三部分：①體育場的賽事、訓練等收入；②體育場的輔助收入，其中包括：冠名權、廣告、停車位收入和大型演出場租等其他收入。借鑒某體育場經營現狀情況及當地體育發展狀況分析，預計該體育館；③體育運動學校運營收入，按建成后設初高中部各30個班計算，初中部屬于義務教育范疇，各按1500人計，初中財政撥付辦公經費按500元/，高中學費按700元/。詳見下表：序號學生類別數量（人)收費標準（元/）年運營收入（萬元）1初中部1500500150 2高中部1500700210 3住宿費180012043 　合計4800　403 。經營成本估算該項目經營成本包括外購燃料及動力費用、工資及福利費、修理費和其他費用，各項成本費用估算如下：（1）外購燃料和動力費用外購燃料動力主要包括用水、用電。該項目水費標準為2元/噸，預計年用水量為85400噸；，預計年用電量為216萬度。經測算。（2）工資及福利費該項目體育場建成后共需員工25人（外聘），?人計算，福利費按工資基數的14%計。（3）修理費估算%提取。（4）其他費用估算該項目的其他費用按經營成本前三項合計的一定比例計算，并結合體育學校的運營費用考慮。綜上。具體估算詳見附表《總成本費用估算表》。單位建筑物的使用功能投資單位建筑物的使用功能投資=總投資/總建筑面積（含校舍面積）==財務生存能力評價通過經營收入支出測算可以看出，該項目在建成運營后，，經營期如能達到上述目標，則該項目能夠維持正常運營。 48第十章結論及建議（1）建設設施完備、技術標準高的某縣體育中心對促進當地體育事業的發展、推動全民健身運動、提升城市品位、豐富人們的精神生活具有重要意義。項目的建設是必要的。（2）選址符合城市規劃要求，建設條件基本具備。（3）建設資金全部由某縣財政安排，來源有保證。（4）項目建設風險較小，建成后具有較好的社會效益和環境效益。該體育中心定位為社會公益性項目，但建議應兼顧社會效益和經濟效益，在貫徹執行國家的“全民健身計劃”，以提高市民身體素質為已任的同時，可向全社會開放，實行低收費的有償服務，進行全方位的開發利用。