兩體系建設相關內容方案-資料下載頁

　　

【正文】 劃、實施及持續改進過程中，應建立健全事故隱患排查與治理臺帳及檔案，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。隱患排查檔案主要包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬及下發的各類綜合（專項）檢查通知通報。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。公司安全生產處應每年至少進行一次安全生產事故隱患排查治理體系的評審和更新工作，評審結果的內容、結論以及確定的措施等內容應做好記錄。公司根據以下情況變化對隱患排查治理體系及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容。主要包括：①法律法規及標準規程變化或更新；②政府規范性文件提出新的要求；③企業安組織機構及安全管理機制發生變化；④企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；⑤企業自身提出更高的要求；⑥事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；⑦其他情況出現應當進行評審。公司應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司應主動識別各級管理人員隱患排查治理的相關培訓要求，并納入公司培訓計劃，組織相關培訓。公司通過培訓教育教育不斷增強從業人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發生，保證安全生產。　　附件：附件1：重大事故隱患掛牌治理方案為了有效防范和遏制重大事故的發生，及時消除重大事故隱患，確保職工生命和國家財產安全，結合集團公司實際，現制定公司重大事故隱患治理掛牌督辦管理辦法。一、公司成立以建工集團總經理為組長的重大事故隱患專項領導小組，負責重大事故隱患的督辦、整改、協調等指導工作。組 長：xxx 副 組 長：xxx 成員單位：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 二、經判定或評估屬于重大事故隱患的，重大事故隱患存在項目應立即報送公司安全生產處，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書、下發《重大事故隱患掛牌督辦通知書》，由公司經理或副經理審議簽發推進隱患整改，明確要求，限期整改，并要抓好整改的跟蹤落實。信息內容包括：重大事故隱患基本情況及可能存在的危害（后果）。重大事故隱患治理責任人、治理責任單位及專業管理部門。重大事故隱患治理進展情況。三、責任單位主要負責人應按“三定”原則組織制定重大事故隱患治理方案并組織實施。責任單位應將治理方案報公司安全生產處備案，每月至少一次報告重大事故隱患治理情況。四、責任單位應按期完成重大事故隱患治理，并在治理期限屆滿前向公司安全生產處提交《重大事故隱患登記及整改銷號表》，申請驗收。五、公司安全生產處收到治理責任單位《重大事故隱患登記及整改銷號表》后，應在15個工作日內組織實施現場驗收。驗收合格的，結束掛牌督辦；驗收不合格的，采取相應措施，促進隱患治理，防止事故發生。六、對確有正當原因導致不能在限期內治理完畢的，治理責任單位應在治理期限屆滿前15個工作日內按程序提出延期申請，公司安全生產處審核通過后提請公司經理或副經理審議。 七、公司安全生產處按月跟蹤落實整改重大事故隱患整改進展，并按月公布相關信息。附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，推進事故預防工作的科學化、標準化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。一、隱患分級事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的；②涉及重大危險源、重要裝置的隱患；③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；⑥市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的二、隱患治理程序和要求公司對事故隱患采取分級治理，即公司級、項目部級、班組級三個級別進行治理。分級建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。 各部門對檢查中發現的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責任、資金、措施“三到位”，對暫時確實難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬，做到定人、定位、定責任進行監管和防范。三、安全隱患范圍、標準： 危及安全生產的不安全因素或重大險情。 可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。 建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。 可能造成職業并職業中毒的勞動環境和作業條件。 在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。 可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。四、隱患排查要求按照檢查的層級，隱患排查分為三級：公司級、項目部級、班組級。班組長或班組安全員要根據公司下發的班組級安全檢查表內容以及對作業區域內不安全因素、設備的不安全狀況、人的不安全行為、生產工藝出現的不足問題等安全隱患進行認真排查。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個時段進行排查。各分公司安全生產科、項目部安全生產負責人要對所屬在建工程做好定期、不定期的檢查知道工作，及時掌握項目生產情況并留存檢查記錄。對重點目標工程和安全管理較差的工程要適當增加檢查頻率，分公司應在基礎、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時節假日、季節性排查按照公司統一部署和要求組織。公司安全生產處除做好公司所屬工程安全指導服務工作外，實行本市區內一般工程月檢制。目標工程增加指導和隱患排查頻次，對查出的隱患填寫隱患整改單，由分公司或項目部負責人簽收并落實整改。公司級隱患排查原則上每月檢查一次，可根據生產情況隨時進行綜合檢查。五、安全隱患的整改 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括:治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責任人為各分公司安全負責人及項目主要負責人。日常檢查發現隱患安全生產處以“安全隱患通知書”形式要求有關單位限期整改。安全隱患整改完畢應以書面形式報安全生產處，由安全生產處組織檢查驗收。對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安全生產處，由安全生產處統一匯總下發整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報。 六、處罰安全生產處執行上級主管部門文件精神，在檢查過程中實行處罰+整改同行，即安全生產處例行月度安全檢查中，對存在的重大安全隱患對分公司或項目部按照《山東====安全生產檢查處罰細則》進行即時處罰，罰款單和隱患整改一并下發。附件3：隱患整改通知書樣本編號： 施工單位工程名稱送達時間工程地點存在隱患整改期限檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內整改完畢。附整改報告及整改照片，報安全生產處復查，逾期未報者給予200元罰款并進行通報。被查單位意見 負責人（簽字）： 年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）： 負責人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：檢查單位、被檢查單位各留存1份；整改后寫出隱患整改報告書，報檢查單位。附件4：隱患整改報告書報告單位（章）： 　原隱患整改通知書編號：工程名稱工程地點整改情況被查單位負責人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日復查情況被查單位復查人（簽字）：　　　　　　　　　　　　 年 月 日檢查單位意見檢查單位（章）： 負責人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：附原隱患整改通知書；整改情況要有整改人、整改時間、整改措施等內容。附件5：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況單 位 分 管領 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監 管 部 門意 見附件6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間附件7：事故隱患排查治理程序框圖 兩體系建設“一企一冊” 開展兩體系建設專項培訓=============二零一七年X月風險分級管控制度為全面落實公司安全生產風險分級管控主體責任,確保風險有效受控,構建安全生產長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產安全事故的發生。結合公司實際，特制訂此制度。一、機構設置，在公司和項目部分別建立安全生產風險管控領導小組，負責安全風險分級管控的研究、統籌、協調、指導工作。，成員至少包括建工集團經理、分管安全副經理、各科室單位負責人，領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。日常辦事機構宜設置在安全生產處。，成員至少包括項目技術負責人、安全負責人、施工員、機械員、資料員、班組長等部門負責人。項目部各崗位管理人員、作業人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，確保施工現場危險源辨識的全面性、時效性。二、職責①公司風險管控領導小組負責公司級風險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產風險分級管控小組的工作進行監督指導；②公司應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；。③公司應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負責公司級安全生產風險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產風險分級管控清單》；⑤公司負責對一級風險進行管控，對其他級別風險的管控進行監督指導。①項目部風險管控領導小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業班組風險分級管控小組的工作進行監督指導；②項目部建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；。③項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負責項目部安全生產風險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產風險分級管控清單》；⑤負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監督指導。①負責本施工作業班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業人員風險分級管控進行監督指導；②掌握本施工作業班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；③負責本施工作業班組安全生產風險