健康管理公司商業計劃書-資料下載頁

　　

【正文】 醫療組負責人介紹：1962年畢業于寧波醫專，1988年獲得主治中醫師職稱，2001年12月創辦某某市九三博愛醫院任院長，并被省衛生廳認定中醫執業醫師。2009年1月參與創辦華盈控股有限公司下屬國醫堂。俞院長從醫40余年，醫德高尚，醫術精湛，在中醫領域孜孜不倦鉆研多年，退休后主要擔任了我公司專家組成員，負責具體醫療事務。 第十節 杭州海勤療養院基地杭州海軍療養院始建于1953年,杭州海軍療養院也叫杭州海勤療養院，是中國人民解放軍高級干部和海軍飛行、潛艇等特勤人員的療養康復及體檢鑒定中心,曾接受楊利偉等中國航天員療養保障任務。杭州海軍療養院集預防、醫療、康復、保健于一體,有雄厚的醫療技術力量和先進的檢查治療設備,主要開展健康體檢、疾病檢測和康復療養等保健服務,可承接健康體檢、團體療養、旅游住宿和各類商務會議。杭州海軍療養院依玉皇山麓而筑距西子湖畔僅百步之遙。院內環境恬靜幽雅、綠樹成蔭、亭臺樓閣、荷塘曲橋、是園林式的療養、體檢、培訓、度假勝地。院內氣勢開闊，曲徑通幽，亭臺樓閣，綠樹成萌，鳥語花香，空氣清新，信步走去，可親臨“蘇堤春曉”、“花港觀魚”、“玉皇飛云”、“雷峰夕照”、柳浪聞鶯”等西湖十景，以及著名的西湖南線南山路街景。登臨頂樓平臺與雷峰塔遙相呼應。 附近有游游游游游和K4路、38路、809路公交車，出游極為方便。 配有大型餐廳、多功能廳、會務中心、商務中心、娛樂中心、健身中心、足浴、美容、棋牌、露天茶吧、圖書室、閱覽室等，是您商務旅游、休閑旅游、療養的最佳選擇。海軍杭州療養院擁有房間890余間，豪華套房325個，豪華標房A、標間B，單人間等，滿足不同客人的需求。房間內設施精良，彩電、電話、空調、24小時供有熱水、淋浴及寬帶接口，標房客人在室內可用網絡與全國各地往來溝通。、目前某某投資管理有限公司已與院方簽訂了關于棲鳳樓及其附屬房產的承包經營協議，協議期限為30年。也就是說未來的30年間，公司的所有高端會員客戶均可以享受在海勤療養院療養的待遇。同時公司還與某某市衢江區孔家山寨簽訂了30年產權承包經營協議，公司已投入人力物力財力對山寨進行了綜合性開發，此處在13年內將成為公司的另一個高端客戶的療養勝地。同時也是公司股東的療養圣地。第三部分 “某某健康管理有限公司—康寧療養院”建投經營成本測算第一節 基礎硬件設施投資測算一、設計建造選址工作需引入傳統風水理論，選擇依山傍水、藏風納氣及所謂的龍脈之地，生態環境優越、交通便利之處。占地面積：13——15畝 約9900——10000平方米 某某地區山區農村征地價約為40000元——50000元/畝，亦可征用荒地，或從當地村里直接承包一定年限的使用權。價格成本約在600000元—750000元左右。該預算價格已包括：土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費等征地成本。（在征地的過程中可與當地政府協商利用招商引資政策獲取相應的優惠措施）聘請專業設計機構對所征地塊進行規劃設計，按照仿古式風格設計。二、功能區規劃：客房：套件（臥室、會客廳、衛生間）約40平米左右，共設置50間，共約2000平米。小型會議室：一間，100平米左右客戶接待廳：150平米左右辦公區：總經理室25平米、行政部40平米、營銷部40平米（可設在市區內辦公）、項目管理部30平米、治療康復中心100平米、財務部20平米，共計約255平米食堂廚房區：150平米，其中廚房約為50平米左右治療康復區：太空艙理療室100平米、運動治療室150平米，疚導儀治療室60平米，其他如藥房、操作間、值班室等約80平米其他設備區：100平米A\建筑造價：總共建筑面積共約3200平米左右，按照當前建筑市場行情每平方10001200元計算，總計建筑成本約320萬元。B\裝修造價：按三星級賓館標準裝修，每平方900元左右計算約為288萬元。C\設計費：國內建筑設計費用約在810元/平米，總計約在32000元左右，一般按總投資額的34%收取。D\環境評估費：500010000元左右三、園林綠化整個征地面積內除了建筑面積外，其余部分全部規劃為園林綠化。為有效的降低綠化造價成本，在征地時就應考慮購買自然綠化條件好的地塊，不建議征用耕地。由于園林綠化造價預算較復雜，須有設計方案才可進行預算。因此此處只能按面積及參照市場平均價進行估算，6000平米左右的綠化造價約80—100萬左右。項目名稱單價數量合計征地費用50000元/畝15畝750000元建筑造價1000元/平方米3200平米3200000元裝修造價900元/平米3200平米2880000元設計費用 810元/平米3200平米32000元環境評估費500015000元綠化費估算6000平米1000000元總計7，867，000元上表為基建項目工程估價，四、固定資產辦公區：電腦、打印機、空調、辦公家具、其他辦公設備等客房：床、沙發、辦公桌、電腦、空調、燈具等食堂：廚房設備、桌椅家具小型會議室：家具、多媒體設備、空調等治療康復區：太空艙、灸導儀、運動器械等電力設施，鍋爐等資產名稱單價數量合計辦公家具經理桌100066000員工辦公位5004020000辦公椅4005020000文件柜204509000總經理桌200012000會議桌200012000電腦客房電腦250050125000辦公電腦30003090000空調2000501000003匹50001050000沙發客房區350050175000床客房區250050125000燈具客房區3505017500廚房設備成套設備50000150000餐桌椅20020400010噸熱水鍋爐6000001600000辦公設備復印機6000212000打印機3000618000傳真機200024000投影機500015000多媒體音響500015000電力設備變壓器630KVA50000150000車輛小型商務車1000001100000治療中心太空艙2000010200000灸導儀1500010150000運動器械1000001套100000總計2，039，500元上表為相關固定資產及醫療設備估價表，總計在固定資產投入方面約為+=（詳細的規劃、設計、預算數據請參閱圖紙和工程預算表）第二節 經營成本測算一、員工薪資支出（按年度支出計算）總經理 月薪1萬*1=1萬部門經理、 月薪5000元*5=營銷主管 月薪3000元*10=3萬普通員工 月薪2500元*20=5萬主治醫師 月薪1萬*3=3萬臨聘員工 月薪1000左右總計約：二、運營支出（按月度接待50位客戶計算）營銷業務費用 每月5000元辦公用品費用 每月300元水電費用 每月5000元交通費、油費 每月3000元廣告、宣傳費（含印刷品） 每月1500元統一服裝費 夏冬兩季支出，按員工數量，膳食費用 每月10000元鍋爐用煤、油 每月3000元三、資產折舊損耗支出資產損耗，按每年10%計算 （含場地房租等）固定資產年折舊：2039500*=，四、產品成本支出 ：約占月度經營收入的35%月度經營總支出約為：第四部分 “某某健康管理有限公司”盈利預期及股東合作模式第一節 公司盈利預期一、會費收入成功人士：VIP會員年費為10萬元每年度計劃簽約100位VIP客戶，總計可達到1000萬元收入計劃每月增加15名會員，約150萬的會費收入女子會所：VIP會員年費為10萬 年度計劃簽約100位，總計1000萬會費收入計劃每月增加15名會員，約150萬的會費收入產婦：會員康復費用為5萬（一般僅需3—4個月療程），每月銷售目標為100名，會費收入500萬左右。計劃每月增加20名會員，約100萬的會費收入社區醫療服務中心：門診收入，醫療服務收入，藥品銷售收入，公司生產的相關健康食品銷售收入，政府補貼等（未計算在內）總計會費收入每月約為400萬。二、其他經營收入小型會議：會場使用費 800——1000元/場次客房： 住宿費 180——280元/天餐飲費：自助餐 30元/人 點餐：（按時價）每月可接10場次的小型會議 計8000——10000元收益50套客房每月保證40套供VIP會員使用。其余10套可供其他客戶住宿，在全部開房的情況下，每月可帶來54000元收益三、房產地產增值未來的地產市場，類似于公司建設的位于風景區周邊的療養院將會升值，僅按每年5%的速度遞增。這對于未來公司上市資格，資產審查都是相當有益的。這部分資產均為優質資產。第二節 投資雙方的股份占比甲方：40%以技術及管理團隊入股 20%資金入股 為控股股東40%的股份甲方公司是以人才、設備、技術投資的。經過近一年時間的籌備工作，已經招聘培訓了一批人才，已率先在人才儲備上投入了大量人力物力和資金，這包括專業技術人才、服務性人員，市場營銷人才、具備現代企業經營管理意識的管理團隊等。確保新公司籌建初期便能規范有序的運營，迅速進入正常經營的軌道。同時以部分實物資產入股，主要以醫療器械，如中藥熏蒸太空艙、經絡灸導儀等醫療理療儀器設備。并且，甲方還將根據總投資額，出資20%的資金作為股份。由此，甲方總共占新公司60%的股份。事實上，甲方在本項目籌建策劃之前，已對市場進行了細致的調查了解，尤其對目標客戶群體進行了需求分析，相關的醫療理療服務手段已試運營了近半年時間，市場效果反響良好，高端人群健康管理行業具有光明的前景，只要我們切實的做好核心的服務產品和理念、走好公司發展的每一步，那么在為期不遠的將來，公司上市不是夢。乙方：40%資金入股乙方作為投資方，將出資總投資額度40%的資金。作為公司的股東，乙方將參與公司發展戰略的制定、應盡股東的權責，如：股東會、審議權、表決權、分紅等“某某健康管理有限公司”的前期市場調查、試運營、項目試點等工作已經由我們完成，并已取得良好的效果和收益，我們已經完成建立新公司的所有的軟硬件準備工作。個人健康管理行業也存在著競爭，但類似于我們這種經營思路的公司不多，現在市場上大部分都只是單純的美容、美體、健身、或者診所治療等，他們規模小，技術弱，將無法與我們競爭。為了盡快拓展市場，公司采用引入投資人的方式來加快公司的投資發展進度，計劃在三年之內完成“某某健康管理有限公司”的全國網點布局，并在五年之內實現上市。 某某投資管理有限公司擁有強大的行業整合能力，目前已對多個行業項目進行投資整合。做為精明的生意人，您對“某某健康管理有限公司”的投資在未來三年內將為您帶來意想不到的巨大收益。當下的市場：投資互聯網80%的投資人血本無歸；投資房地產，房產行業已遭到政府的嚴厲調控，未來上漲的空間已不大；投資工業產業，若是您對該產業產品不了解的話，幾百萬上千萬的投資根本就是杯水車薪。健康管理產業作為第三產業，是國家和地方政府未來大力推進和發展的服務業，她將給人們帶來全新健康理念，有力補充傳統醫院留下的市場空白。作為股東，您在充分了解了本行業及本公司之后，您只需放心的投入資金，然后安心的做公司的股東，激動的等待著公司上市的那刻。后 記在我們完成這份商業計劃書的時候，我們深深的感到，機會屬于有判斷力的人。未來社會的發展，健康產業必定越來越受到人們的關注。有能力為自己的身體健康買單的人將會越來越多。市場機遇無限大，緊緊圍繞公司的“新技術、新理念、新模式”走不斷創新服務之路，“某某健康管理有限公司”將創造奇跡。今天，我們開始這樣一份事業，只要堅持不懈的做好它，明天我們將會站上行業的制高點。63