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2026-05-19 00:14本頁面

　　

【正文】 30(*)包裝和物料轉運是否能夠保證零件免于損壞? 310　3 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產品的作業指導書（貫穿整個生產過程指導發運區，包括返工/返修區）?2/0　2 32對準備交運的零件，供應商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？420　4 質量體系執行的管理33(*)是否有跟蹤機構對故障停產、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2/0　2 34(*)對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執行？是否規定了相關責任，相關人員了解他們的責任嗎?2/0　2 35(*)發生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統是否對操作者作出反應? 2/0　2 36(*)如果不止一個班生產，信息是否交叉傳遞給下一班次?310　3 37誤差成本：所有與質量有關的項目（客戶關注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計劃，以確定系統在哪里失效？3/0　3 38PFMEA和控制計劃是否已進行更新？310　3 生產程序控制計劃審查附件討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結論評語采購件的控制和檢驗39(*)對每一種產品或技術是否都有合格的二級供應商清單? 420　4 40選擇新的二級供應商、取消或限制現有二級供應商的程序是怎樣的？310　3 41對于不受來料檢驗控制的物料/原材料，對每一批發交：是否有專門的控制和檢驗文件（例如理化分析和/或檢驗結果報告）和/或是否有已得到認可的二級供應商所提供的合格報告？3/0　3 42(*)在把外購件或原材料用于被評審產品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。）420　4 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 44(*)是否確定并執行了不合格品管理辦法？420　4 45對控制計劃中規定使用特性控制檢驗（如：通規/止規）的物料/零件，供應商是否對首批交付的產品實施了檢驗？并對以后的產品定期抽檢，實施變量控制和統計分析（至少對重要的特性而言）？2/0　2 46對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310　3 制造47是否有產品實現計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發展和完善了所有的相關要求？420　4 48對生產初期或正式生產中發現的問題是否采取了與風險程度相適應的有效的糾正措施？在需要時，還要對相應的文件更新（例如：控制計劃，作業指導書等）310　3 49(*)在生產啟動前，供應商是否得到了客戶的認可？現在采用的工藝是否與顧客批準的一致？如果是采用組合模具或經過多腔模制造的零件，則應對模具的每腔/每副模具進行認可。310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結論評語制造50重要特性的檢測/試驗數據是否記錄并存檔？310　3 51(*)在生產啟動/建立初期，是否已經確認產品符合技術規范？所使用的原材料/半成品與所確認的一致嗎？310　3 52在生產流程中的產品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態對應嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 53是否所有的內部的和客戶抱怨的質量趨勢（報告、索賠、零公里故障等）都被有效的監控、及時更新并且符合相應的指標？420　4 (*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應商質量過程控制計劃評審報告　評審員評語：技術信息具備情況　　　　　　質量系統文件　　　　　　　　　質量系統實施計劃　　　　　　質量體系執行的管理　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　制造　　　　　　　　　生產程序控制計劃審查–改正措施計劃問題關注點改正措施責任人要求完成日期技術信息具備情況質量系統文件　　　　　　　　　　質量系統實施計劃　　　　　　　　　　　　　　　質量體系執行的管理　　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整改驗證報告提交日期：年月日供應商接收人：日期：采購部評審人員：日期：

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