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內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)生產部審核檢查表-資料下載頁

2026-05-19 21:24本頁面

【導讀】b．是否獲得控制生產和服務過程信息，包括產品特性、作業指導書等。其實施了監控活動？g．人員是否具備條件和資格？i．在交付后的工作中承擔什么責任？全過程，策劃結果能否確保這些過程處于受控狀態，貫徹實施情況如何。一般過程，了解過程管理狀況。件，包括產品標準、圖樣、合同要求等。c．設備是否符合要求，監視和測量裝置是否得到配置，所處的環境是否適宜。量并做好了記錄。否對關鍵和特殊過程進行有效控制。行日常和定期保養使之保持良好狀態。導書，詢問崗位人員是否能看能看懂作業指導書。是否都按規定進行了檢查后才放行。查詢如何配合銷售部做好售后服務工作。B．標識的方法、方式是否有明確規定。現場抽查車間標識情況。法規要求的重要性。如何為實施質量方針作出貢獻。同的質量計劃的制定與實施工作。糾正措施與驗證記錄。25數據分析8．4查看生產部是否對生產過程中的信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。

　　

【正文】 5． 2 （ 1）詢問參與特殊過程確認的情況。 18 顧客財產 7． 5． 4 （ 1）詢問如何參與顧客財產的管理，并查看顧客產品的使用情況。 19 生產防護 7． 5． 5 （ 1）查詢如何做好生產過程中產品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）。有無在制品、半成品管理辦法。（ 2）查看現場裝箱、包裝、標識過程是否符合要求。 20 監視和測量裝置的控制 7． 6 （ 1）抽查測試設備標識情況，查操作工人對設備的熟悉情況。 21 內部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內部質量體系審核，如何對待。（ 2）查閱最近 12次內審時發現的不合格項報告以及糾正措施與驗證記錄。 22 過程的監視和量測 8． 2． 3 （ 1）詢問生產部主管是否對生產過程進行了監視和測量，是如何實施的，有無監視記錄。 23 產品的監視和測量 8． 2． 4 （ 1）抽查 23種產品的檢驗實施情況，查看有無問題。 24 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問生產部主管生產過程中不合格品控制情況。 25 數據分析 8． 4 （ 1）查看生產部是否對生產過程中的信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。 26 改進改進（ 1）詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。編制人：審核人：日期：

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