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中通建設(shè)內(nèi)部控制制度存貨管理制度-資料下載頁

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【導(dǎo)讀】地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。核算等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，制定本制度。凡在盤存日，法定所有權(quán)屬于公司的一切物品，不論其存放。何處或處于何種狀態(tài)，都應(yīng)作為公司的存貨。對于價值超過20xx元，但不作為固定資產(chǎn)管理的機具和工。具，采用領(lǐng)用和報廢時各攤銷50%的方法進(jìn)行攤銷。1．核對實物規(guī)格、型號，生產(chǎn)單位與采購合同一致；2．觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；3．完成實物品質(zhì)檢查；4．完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。（三）驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。載明賬簿名稱，啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。第十一條本制度由財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。第十二條本制度自20xx年1月1日起實施。

　　

【正文】資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 53 — 件，分別順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢； 2．賬頁不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補、刮、擦和用涂改液； 3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計算結(jié)存余額； 4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱，啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。調(diào)換記賬人員時，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。 5．廢損處理（ 1）存貨在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉?fàn)€造成損失時，必須嚴(yán)肅、認(rèn)真、及時填制“廢損報告單”，上報審批。（ 2）根據(jù)審批意見，倉庫方可作減少賬務(wù)記錄；財務(wù)部方可作有關(guān)賬務(wù)處理。第十條存貨盤點按照《中通建設(shè)股份有限公司財物盤點制度》規(guī)定執(zhí)行。第十一條本制度由財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。第十二條本制度自 20xx 年 1 月 1 日起實施。

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