電梯環境、質量手冊iso9000審核通過版本-資料下載頁

　　

【正文】 析和改進 總則，對有關產品和管理體系所需的監視、測量、分析和改進過程同時也進行策劃，具體包括以下幾個方面：a、證實產品質量的符合性；b、確保管理體系的符合性；c、持續改進管理體系的有效性。，文件還應確定以下內容：a、監視、測量的內容，包括監視點、測量點及頻次；b、監視、測量和接受的準則；c、適用的監視和測量方法及其應用程度（包括統計技術的需求和適用的統計方法）；d、監視、測量獲得信息的分析和利用，以便持續改進管理體系的有效性。，、測量、分析和改進過程。質量部是測量分析和改進的主管部門，負責組織策劃、實施、監督必要的監視、測量、分析和改進過程。公司制定并執行《顧客滿意度測量控制程序》，監視顧客滿意方面的信息，通過顧客滿意的感受信息，評價公司在滿足顧客要求方面的狀況，尋求持續改進的機會。收集顧客滿意信息的方式可包括：a）溝通，如召開顧客代表座談會、走訪顧客、問卷調查等；b）顧客對產品質量和服務的意見（包括投訴和抱怨）；c）信息反饋包括電話、傳真、報告、信件或電子郵件等；經營銷售部是售后服務的主管部門，對顧客的信息進行收集、處理。對收集到的售后服務信息加以分析利用對顧客滿意度進行測量，確定顧客滿意程度的趨勢，找出差距，作為評價環境、質量管理體系業績和改進的依據。建立并實施《內部審核控制程序》，通過內部審核，驗證環境、質量管理體系運行效果是否符合規定的要求，對發現的問題采取相應的糾正措施，以保證管理體系持續有效運行。a、 每年至少進行一次內審，必要時，由管理者代表確定增加內審的頻次；b、 審核組長負責組織內審員進行內審活動的策劃，并形成“審核計劃”組織實施；c、 內審員要求必須經過培訓，熟悉標準的內容及體系文件，具備一定的審核方法和技巧，熟悉本公司的生產工藝流程等，分工時須保證審核的公正性；d、 受審核區域的責任者對已發現的不合格采取措施，整改不合格并消除其原因；e、 內審員驗證不合格整改情況；f、 審核活動的全部記錄由質量部負責保存；g、 得到有效的實施和保持。質量部是內部環境、質量管理體系審核的主管部門，負責按《內部審核控制程序》要求組織內部管理體系審核，并對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證。受審核部門的管理者負責組織對本部門發生的不合格進行糾正、原因分析、制訂、實施糾正措施和舉一反三。公司制定并執行《監視和測量控制程序》，對管理體系的所有過程實施監視和測量，通過監視和測量來發現并解決問題，以保持預期的過程能力，最終確保產品和的符合性。，并在適宜時采用測量的方式。針對產品和各個過程的特點選擇適當的方法。可以考慮的方法有：日常的監督、檢查，進行定期的評審、審核、考核和評價等。，應進行分析并采取有效的糾正和預防措施。、測量以及對發現問題的處置和采取的糾正措施的結果應予以記錄。質量部是過程監視和測量的主管部門，負責組織對質量管理體系中過程實施監視，并對監視和測量過程監督，對其結果進行分析。相關部門對本部門的有關過程實施監視和測量，當過程偏離規定要求時，應及時糾正，并對產生不合格的原因采取必要的糾正措施。，在產品實現過程的不同階段對產品進行監視和測量，制定并執行《監視和測量控制程序》,對采購的材料、元器件和零部件、半成品，以及最終產品進行監視和測量，以驗證不同階段的產品要求是否已得到滿足。，而且結果符合規定的要求后進行。如遇特殊情況，必須由公司內部授權人員批準，適用時應得到顧客的批準，產品才可放行。質量部是產品監視和測量的主管部門，負責對各個階段的產品特性進行監視和測量，并記錄（），負責檢驗印章實施控制。公司制定并執行《環境績效監視與測量控制程序》、對已建立的管理體系運行績效、目標和指標的完成情況進行監控，對運行中的關鍵指標進行監測，以保證管理體系的有效運行。a、方針、目標和指標是否得到實現b、生產、經營、服務活動與遵守法律、法規的符合性c、控制程序與管理方案的執行狀況d、用電情況e、重要環境因素的控制程度f、重大危險源的風險是否控制在允許范圍，全面了解與評價公司管理體系的運行績效。a、主動性監視公司通過日常工作檢查和對目標、指標完成程度的分析，監視、測量各部門在管理體系運行中的活動，評價其活動與公司管理方案、制度、相關法律法規的符合性。b、被動性監視公司對已經發生的不合格項、事件、事故案例，組織有關部門、單位調查、分析和記錄，評價管理方案、制度、操作工藝等與生產、經營、服務活動的適應性及有效性。為了履行對合規性的承諾，公司編制了《合規性評價控制程序》，明確了定期評價適用環境法律法規和其他要求的遵循情況。綜合辦公室是環境績效的監視和測量主管部門，負責組織對績效、目標和指標的完成情況進行監控。保存上述定期評價結果的記錄。 不合格品、不符合項的控制公司制定《不合格品控制程序》，對生產全過程的不合格品進行有效控制，確保不合格產品防止其非預期的使用或交付，確保產品質量滿足規范和相關方的要求。程序文件中對不合格產品控制做出了以下幾個方面的規定（適用時不只這些）：a、確定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。b、通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：1)、采取糾正措施，消除已發現的不合格；2）、經有關授權人員批準，適用時經相關方批準，降級使用、放行或接收此產品；3）、采取措施，防止其原預期的使用或應用，如報廢、降級和移作他用等。c、在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合規定的要求。d、當在交付或開始使用后發現產品不合格時，質量部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，必要時按合同條件執行。e、質量部應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。公司制定并執行《環境不符合控制程序》，對出現的環境不符合及時有效控制，減小因此產生的影響。a、內、外審核及日常工作檢查發現的不符合項由發生部門進行原因分析并制定相應的糾正措施。b、急性傳染病、火災、爆炸及危險品泄漏事故發生后，執行公司緊急應變措施或應急響應預案。c、不符合項發生后，按國家、行業規定上報，并做出相關記錄，必要時提交管理評審。綜合辦公室負責組織對環境事故、事件、不符合項的調查與處置 數據分析公司制定并執行《數據分析控制程序》，收集并分析有關數據，用以評價和證實管理體系的適宜性和有效性，以便識別改進機會。、過程和管理體系監視和測量的過程、與顧客和供方有關的過程等方面。一般包括：a）與公司產品質量有關的數據，如：質量記錄、產品不合格信息、顧客檢驗、服務信息等； b）與公司運行能力有關的數據，如：過程運行的監視和測量信息、過程能力、內審記錄和報告、管理評審輸出等；c）供方產品和過程的相關信息。：a）顧客滿意度； b）與產品要求的符合性，如不足的主要方面；c）過程和產品的特性變差、現狀及其趨勢。如是否反映了潛在的問題有無必要采取預防措施；d）供方產品和過程的相關信息。，如提交管理評審，并應為改進尋找機會。質量部是數據分析的主管部門。每年進行一次綜合分析。分析管理體系的有效性，評價管理體系需要改進的環節。有關部門對以上數據、信息進行收集和統計，并定期將數據和信息報質量部。 改進制定并執行《持續改進程序》，將充分利用下列多種活動中提供的信息來識別和確定需改進的項目，通過PDCA循環，達到持續改進環境、質量管理體系有效性的目的。a、環境、質量方針的實施與評審；b、環境、質量目標的實現與評審；c、內審、外審記錄和報告；d、數據分析結果；e、糾正/預防措施實施與評價；f、管理評審決定及改進措施。最高管理者對公司質量管理體系運行有效性進行評價，識別薄弱環節，確定改進目標。相關部門按其職責制定實施改進方案。質量部負責組織對改進方案實施情況進行監視和測量，驗證實施結果。 制定并執行《糾正措施控制程序》針對現存不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發生。糾正措施的實施應采取以下步驟：a）識別和評審不合格包括管理體系運作方面和產品質量方面的不合格，特別應注意顧客抱怨所引發的不合格的評審；b）通過調查分析確定不合格的原因；c）研究為防止不合格再發生應采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結果（）；f) 評價糾正措施的有效性。質量部負責對管理體系運行中發現的不合格項和生產過程中的實物質量所采取的糾正措施進行跟蹤驗證。經營銷售部負責組織對來自顧客的抱怨、投訴等問題進行處理，采取糾正措施。相關部門對已確認的不合格分析原因，采取糾正措施。制定并執行《預防措施控制程序》針對潛在不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格發生.預防措施的實施應采取以下步驟：a）識別并確定潛在不合格并分析其原因；b）評價采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預防措施，并落實實施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結果（）；e) 評價預防措施的有效性。質量部負責對管理體系運行中確定的潛在不合格和有關產品中已確定的潛在不合格所采取的預防措施進行跟蹤驗證。經營銷售部負責組織對服務和顧客反饋中提供的隱患問題進行處理，采取預防措施。相關部門對已確認的潛在不合格，采取預防措施附錄1：程序文件清單序號文件名稱文件編號編制部門1文件控制程序質量部2記錄控制程序質量部3法律法規與其他要求獲取、確認程序綜合辦公室4合規性評價控制程序綜合辦公室5環境因素的識別與評價控制程序綜合辦公室6信息交流、溝通控制程序綜合辦公室7人力資源控制程序綜合辦公室8基礎設施控制程序生產制造部9產品實現過程策劃控制程序技術部10與顧客有關的過程控制程序經營銷售部11設計和開發控制程序技術部12采購控制程序采購部13生產和服務提供控制程序生產制造部、技術部、電梯工程部14產品標識和可追溯性控制程序生產制造部15產品狀態標識控制程序生產制造部16產品防護控制程序質量部17監視和測量裝置控制程序質量部18環境運行控制程序 綜合辦公室19應急準備與響應控制程序綜合辦公室20顧客滿意度測量控制程序經營銷售部21內部審核控制程序質量部22監視和測量控制程序質量部23環境績效監視和測量控制程序綜合辦公室24環境不符合控制程序 綜合辦公室25不合格品控制程序質量部26數據分析控制程序質量部27糾正措施控制程序 質量部附錄1：程序文件清單序號文件名稱文件編號編制部門28預防措施控制程序質量部29執行國家特種設備安全監察法律法規管理程序技術部30管理評審控制程序質量部附錄2：各部門目標分解一、綜合辦公室目標分解： 培訓計劃完成率大于90%； 加強操作人員的崗位操作技能培訓，增強員工崗位競爭能力，新工人，轉崗人員必須經培訓、考核合格，方可上崗，培訓有效性達90%以上。車間現場噪聲每年檢測一次，聲級≤65dB。及時收集、整理適用法律法規文件，確保及時有效，合規性評價每年一次；確保消防設施的有效率達100%；及時處理消防隱患，確保火災事故的發生率為零。固體廢棄物分類處置，合法消納，處置及消納率達100%。二、生產制造部目標分解：加強對公司設備的管理，確保設備完好率達95%以上；生產計劃完成率達100%，保證合同按時履約。嚴格控制原材料、外購件、外協件及成品的進出庫，做到賬、卡、物相符，出入庫手續符合要求。三、質量部目標分解：100%按文件控制要求管理公司體系文件；文件發放到位率達100%檢驗文件正確率達100%；原材料、半成品及成品漏檢率小于2%，確保出廠產品合格率達100%。計量器具周期檢定合格率100%。四、經營銷售部目標分解顧客滿意度90%以上，每年必須測量一次；顧客信息處理及時率達100%，確保顧客零投訴。五、采購部目標分解加強供方的管理工作，嚴格采購過程，確保采購材料的抽檢合格率95%以上；對本部門范圍內的有關環境因素嚴格按公司有關文件規定進行控制。六、技術部目標分解設計文件正確率達98%以上； 工藝文件正確率達100%。七、電梯工程部目標分解加強對電梯、自動扶梯和自動人行道產品安裝的質量控制，確保安裝產品一次驗收合格率達98%以上。八、生產車間目標分解 工藝紀律執行率100%；工序產品合格率達96%以上，最終產品一次交驗合格率98%