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2026-06-13 22:42本頁面

　　

【正文】執照200元26 場地租用費3萬/年27 裝修、廣告牌匾28 設備含電腦、電話、桌椅、耗材29 宣傳30 總計2 公司服務項目價格表項目工種小時工日常清潔18元/小時保姆600元/月洗衣5元/次抬水1元/次零售代購5元/次家教60元/小時表3 員工工資表單位月清潔500元保姆500元洗衣500元抬水400元零售代購450元家教800元表4 未來公司服務平均收入單位月及所需人員平均數量單位人服務項目收入人員數量清潔7400元10保姆3900元5洗衣700元1抬水650元1零售代購1200元2家教15000元10總收入28850元表5 培訓部課程設置課程名稱費用課時量清潔200元2課時保姆150元2課時零售代購150元2課時家教250元2課時下列各表為360度校園家政服務公司預期的市場分額和營業額預期五年內的營業額萬元年度20122013201420152016營業額預期未來兩年的現金流量表編制單位元 項目行次第一年第二年經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供服務收到的現金 346200 367000 收到的其他與經營活動有關的現金 0 0 現金流入小計 346200 367000 購買原材料、店租、電費、工資支付的現金 262500 235000 支付的其他與經營活動有關的現金 5000 8000 現金流出小計 312500 243000 經營活動產生的現金流量凈額 78700 124000籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 50000 5000 借款所收到的現金 30000 0 收到的其他與籌資活動有關的現金 0 0 現金流入小計 80000 5000 償還債務所支付的現金 10000 20000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 0 0支付的其他與籌資活動有關的現金 0 0 現金流出小計 10000 20000 籌資活動產生的現金流量凈額 70000 15000 注 第一年和第二年現金流的差異主要來至于初始金額的投入以后幾年呈現平穩上升的趨勢。從預期五年內的營業額及現金流可知利潤也呈現這穩步上升的趨勢。九、風險預測及控制關鍵風險預測序號風險名稱風險特征描述風險原因風險后果1進度延后因各種原因引起的項目整體進度不能按時完成造成間接費用增加。如時間延后過長會造成項目取消等后果。2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損客戶量的減少直接導致公司營業額的降低造成虧損3總體費用超支項目總費用增加超過預算項目費用超標毛利率降低4人力不足風險因人力資源不足而造成的項目問題項目不能按時完成或出現質量隱患5組織結構風險因組織結構造成的項目實施問題造成對項目的組織結構發生問題項目無法順利進行在費用、時間及質量方面出現嚴重問題嚴重時會造成項目取消。如圖列出了360度校園家政服務公司的風險評價表。可以很清楚地看出風險2是最大的風險風險3的風險值也是是相當的高。而其它各風險相對于風險2和3來說風險較小。針對風險2的客戶需求量減少風險進行風險參數分析采用事故樹分析法。客戶需求量減少員工服務質量不高服務價格偏高宣傳不到位 1客戶需求量減少完善考核制度嚴格把關定期反饋信息調整價格以總公司為中心進行網點選址及宣傳再以網點為中心進行宣傳這樣就形成了多層宣2組織結構風險項目文檔齊備并加強人力交接的控制確保新的項目經理能夠順利接手。 3總體費用超支進行整體費用控制時間控制從而減少開支。傳網絡。 16

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