茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)iso質(zhì)量體系管理手冊-資料下載頁

【導(dǎo)讀】量手冊》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。對照本手冊自檢工作規(guī)范，以提高執(zhí)行制度的自覺性。本手冊將在實施中據(jù)本公司的發(fā)展而不斷完善、修訂。本手冊于二O一O年九月十五日生效。藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實施。部門及人員的影響。審，提出評審意見，制定糾正和預(yù)防措施；。選用并指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用；理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。托質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行全項目指標(biāo)檢驗，并及時收取檢驗報告及進(jìn)行分析。保質(zhì)期后順延三個月，另有規(guī)定的除外。督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時保質(zhì)保量完成；生產(chǎn)中反映的問題，督促有關(guān)部門、人員及時采取改進(jìn)和預(yù)防措施，測人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立；

　　

【正文】 消毒、勤清洗。 第二十 五 章 產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定儲存， 運輸衛(wèi)生的要求 一、目的 通過制訂包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生管理，確保產(chǎn)品在使用前得到良好的控制，使產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量能符合要求。 二、要求 公司所有包裝物倉庫、包裝間、成品庫、運輸工具。 三、內(nèi)容 包裝食品的材料應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得含有毒有害物質(zhì)，不易退色。 包裝物料存放在干燥、通風(fēng)的專用庫內(nèi)，內(nèi)、外包裝分別存放，標(biāo)志明確，無污染。庫 內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲、防塵措施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫內(nèi)不存放有毒有害物品。 產(chǎn)品倉庫溫、濕度符合工藝要求，配備溫度自動記錄儀及濕度計，顯示裝置定期校準(zhǔn)，并定時觀測，記錄．庫內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲措施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫內(nèi)不存放有礙衛(wèi)生的物品，同庫內(nèi)不存放可能相互污染的食品。 食品中運輸工具必須符合衛(wèi)生要求，配備防雨，防塵，冷藏，保溫設(shè)施，每天清洗消毒，保持車廂清潔衛(wèi)生。 四、運輸 運輸工具應(yīng)清潔、干燥，搬運時應(yīng)輕拿輕 放， 嚴(yán)禁與有毒有害或有腐蝕，有異味物品混運。 運輸過程中應(yīng)防雨、防曝曬。 五、貯藏 裝箱時不得擠壓。 按 (成品庫衛(wèi)生管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 為確保產(chǎn)品入庫后的質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生上不受污染，特制定本管理制度。 庫房管理員除參照執(zhí)行廠部有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度外，還應(yīng)遵守本制度中的規(guī)定。 產(chǎn)品箱入庫前應(yīng)查驗《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單》和外包裝狀況，凡質(zhì)量不合格的產(chǎn)品、外包裝破損、被污染，或受潮變質(zhì)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品包裝，均不準(zhǔn)入庫。 入庫產(chǎn)品箱放置在架空地板上，四周離墻 30cm 分類分垛堆碼，垛 間行距以搬運方便為宜。 庫房每日用紫外線燈消毒一次，其消毒時間為 30min 雨期應(yīng)注意除濕，保持庫內(nèi)干燥。 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常巡查產(chǎn)品儲存情況，防霉變、防日曬，提貨時按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 六、交付 上下工序交付時，必須經(jīng)檢驗合格，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下道工序，下道工序有權(quán)拒收。交付用戶的產(chǎn)品在承運期間要制定產(chǎn)品保護(hù)措施，直至顧客手中。 第二十 六 章 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 為加強生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境與公共衛(wèi)生管理，達(dá)到《食品廠衛(wèi)生規(guī)范》要求，制定本管理 制度。 環(huán)境衛(wèi)生包含廠區(qū)道路、院壩、綠化地、廁所、室外排水溝等范圍的衛(wèi)生。 公共衛(wèi)生包含廠區(qū)辦公地、宿舍、文娛活動室等范圍的衛(wèi)生。 生產(chǎn)廠區(qū)職工應(yīng)自覺保持環(huán)境衛(wèi)生，不隨意丟棄廢物和隨地吐痰，不亂扔果皮紙屑和煙頭，不亂倒廢水和垃圾，不在指定的禁煙場所吸煙。 廠區(qū)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)每日環(huán)境衛(wèi)生的清掃、整理、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)施的管理和垃圾的清運工作。經(jīng)常保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 廠區(qū)內(nèi)不得堆放有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的其他物品，不得安排具有排入異味氣體的工作。 辦公室、生產(chǎn)公共區(qū)域應(yīng)做好日常衛(wèi) 生工作，每天要派人打掃室內(nèi)衛(wèi)生，達(dá)到室內(nèi)物件、用品、設(shè)施擺放整齊，無灰塵和污跡，無墳蟲、無蜘蛛網(wǎng)、無異味、窗明地凈的要求。 公司辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境與公共場所衛(wèi)生的日常檢查與監(jiān)督，并認(rèn)真填報衛(wèi)生檢查日報表。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料，廢氣的排放或處理，應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生的廢棄物置于“廢棄物”標(biāo)志桶，每天按規(guī)定處理。 生產(chǎn)排放氣體增設(shè)過濾袋網(wǎng)，鍋爐煙排放，采用增加管路長度懸浮沉淀措施。 第 二十 七 章 有毒有害物品的控制 目的 通過對有毒有害物品的有效控制，避免有毒有害物品對食品，食品 接觸表面和食品包裝物料造成污染。 范圍 公司生產(chǎn)部門使用的洗滌劑，消毒劑，殺蟲劑，燃油，潤滑油和化學(xué)試劑等。 內(nèi)容 3． 1 建立 (有毒有害物品一覽表》 3． 2 嚴(yán)格執(zhí)行 (有毒有害物品管理程序》，所使用的化學(xué)品要有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)使用說明的說明。了解其主要成分，毒性，使用劑量的注意事項，正確使用。 3． 3 有毒有害物品單獨存放，有帶鎖的柜子防止隨便亂拿并設(shè)有警示標(biāo)記。由相應(yīng)資格的人員管理。 3． 4 化學(xué)品正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效日期，使用時登記記錄。 第 二十 八 章 糾正措施要求 1 目的 消除已發(fā)生的不合格及其原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 2 本程序適用范圍 審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 2． 2 產(chǎn)品加工過程發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性問題、嚴(yán)重問題除進(jìn)行糾正外，為應(yīng)采取糾正措施的不合格。 2． 3 管理評審后確定的糾正措施。 2． 4 質(zhì)量會議確定的措施。 2． 5 顧客報怨的不合格。 2． 6 數(shù)據(jù)分析后采取的措施。 3 職責(zé) 3． 1 公司內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審的過程不合格的評審和糾正措施的建議。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工過程不合格品的評審，車間管理人員負(fù)責(zé)措施的制訂并負(fù)責(zé)實施，質(zhì)標(biāo)部負(fù)責(zé)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，協(xié)助 制定糾正措施。 3． 3 不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)糾正措施的確定及實施。 3． 4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)措施的配合實施。 3． 5 外審不合格由不合格出現(xiàn)部門負(fù)責(zé)確定和實施糾正措施。 4 糾正措施程序 4． 1 不合格的評審 評審的職責(zé)、權(quán)限按本程序 3 的要求確定 4． 2 確定已發(fā)生不合格的原因 不合格發(fā)生后，應(yīng)進(jìn)行糾正，對帶有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性不合格或重大合格應(yīng)確定糾正措施。之前，不合格評審部門、內(nèi)審員應(yīng)協(xié)助不合格發(fā)生部門進(jìn)行原因分析，原因分析可利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，從人、設(shè)備、材料、環(huán)境、工藝方法、化驗等方面進(jìn)行。 4． 3 糾正措施的 確定和實施 責(zé)任人員應(yīng)針對不合格的每 1 條原因確定相應(yīng)的糾正措施。 為確保措施不落空，應(yīng)確定實施糾正措施的責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時間、跟蹤驗證人。 4． 4 糾正措施的跟蹤驗證 跟蹤驗證人應(yīng)按策劃的完成時間，對糾正措施實施情況進(jìn)行驗證，并評價糾正措施實施的有效性。 未實施的，應(yīng)報告辦公室處理；已實施的，應(yīng)記錄完成情況。有效的糾正措甚，應(yīng)記入《糾正措施臺帳》，為《糾正措施報告》提供數(shù)據(jù)信息。 5 關(guān)鍵控制點和非關(guān)鍵控制點失控時生產(chǎn)的產(chǎn)品均為不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》實施糾正。 6 措施應(yīng)與問題的影響程度 相適應(yīng)。 第 二十 九 章 衛(wèi)生質(zhì)量考核獎罰規(guī)定 為貫徹衛(wèi)生質(zhì)量第一的宗旨精神，鼓勵職工為提高產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量盡心盡責(zé)，經(jīng)研究決定制訂本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量考核獎罰規(guī)定。 衛(wèi)生質(zhì)量獎懲考核由質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行，月底根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量考核結(jié)算 匯總 ， 年底擬訂 年度的 獎和罰款數(shù)額提交公司總經(jīng)理 考核、 審批。 公司產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 98%以上，由 公司 對生產(chǎn)部門有關(guān)人員給予一次性的獎勵，未達(dá)到 98%不以獎勵。 衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 90%以下，全部門取消季度獎金。 部門 產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 85%以下，部門負(fù)責(zé)人扣罰年終獎的 20%，部門 其他人 員扣罰年終獎 15%。 在各級質(zhì)量、衛(wèi)生行政管理部門對我單位的衛(wèi)生質(zhì)量檢查中，處以罰款的，由部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)也負(fù)有一定的責(zé)任。 由于工作失職，造成 1 千元罰款以內(nèi)責(zé)任人處以 10%的罰款，超過 1 千元則給予必要的行政和經(jīng)濟(jì)處分。 第三十章 生產(chǎn)過程 質(zhì)量 管理 考核辦法 一、 目 的 完善生產(chǎn)過程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全。 二、適用 范圍 適用于 貴州經(jīng)典云霧茶業(yè)有限責(zé)任公司 對生產(chǎn)車間生 產(chǎn)過程的 質(zhì)量 管理和質(zhì)量 考核。 三、質(zhì)量管理人員 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)過程質(zhì)量考核組長，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評價。 各部門主管為考核小組成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量的具體考核和評價。 四、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和考核要求 人員衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； （ 2）、 檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。 （ 3）、 檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進(jìn)出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有 在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。 環(huán)境衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序； （ 2）、 檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進(jìn)行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌； 生產(chǎn)設(shè)備運行狀況的考核 （ 1）、 考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用。是否按 規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，消除異常。 （ 2）、 考核設(shè)備的清潔消毒情況 ,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備周期性地進(jìn) 行清潔消毒； （ 3）、 考核員工是否對關(guān)鍵工序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。 生產(chǎn)操作的考核 （ 1）、 考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作； （ 2）、 檢查操作員的自檢意識 ,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時是否及時向主管人員匯報。 （ 3）、 檢查直接與產(chǎn)品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規(guī)定的殺菌程序進(jìn)行操作，有否減少工序或減少 殺菌的時間。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核 （ 1）、 檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進(jìn)行過程的檢驗 ,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患 。 （ 2）、 綜合考核崗位質(zhì)量狀況 ,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患 。