質量檢查評分表xxxx版-資料下載頁

　　

【正文】 分實得分7一般項目交工資料填寫交工資料未使用碳素墨水、藍黑墨水填寫的或為按要求使用電子文檔的扣5分；數據不準確、計量單位不規范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標注不準確、卷面不清潔，涂改的，每一項扣5分；交工資料相關人員未簽字、簽字不及時或發生代簽的或是一個人的筆跡的，每一項扣3分。108交工資料標識未按規定進行交工資料標識的扣10分；標識不全的扣5分；標識不清的扣5分.109交工資料貯存和保護交工資料貯存環境達不到要求的扣10分；交工資料發生受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、腐蝕、皺折等現象的，每一項扣5分。1010其他管理隨意處置交工資料的扣10分；損壞交工資料的扣10分；丟失交工資料的扣10分；因工作需要調離工作場所不及時轉交交工資料的扣10分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：服務管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目服務策劃未進行工程項目服務策劃、未編制、審批工程移交計劃和移交期防護計劃、編制審批工程回訪保修計劃的，缺一項扣10分；工程移交計劃和移交期防護計劃、工程回訪計劃未完全覆蓋工程項目的扣5分；102目標管理未設定服務目標指標的扣10分；未分解服務目標指標的扣5分；目標沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執行或執行不力的扣5～10分；目標不進行考核的扣5分；103移交計劃實施移交計劃沒有包括移交內容、時間、有關資料、參見人員和程序，每缺一項扣2分；未按移交計劃進行移交的扣10分；按移交計劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監理與合同要求的扣5～10分。104移交期防護計劃實施防護計劃沒有包括防護內容、技術方案與措施、人員要求、實施步驟，每缺一項扣2分；未按防護計劃進行防護的扣10分；防護技術方案措施不到位、發生產品被損壞的扣10分；105保修與服務工程交工驗收后未簽發工程保修書的扣5分；保修期不符合法規要求的扣5分；在保修期內由相關問題未履行保修職責的扣10分；非保修范圍內的維修無端拒絕業主要求的扣5分；合同約定的其他服務如配合試生產、人員培訓等未按規定實施的扣10分，實施過程中業主有意見的扣5分；106客戶滿意度調查未進行在建工程客戶滿意度調查的扣10分、甜茶次數不符合制度要求的扣3分，當某項出現低于60分時，未及時組織分析整改的扣5～8分；某一段時期內，客戶滿意度調查平均得分達不到85分的扣5分；未進行竣工工程客戶滿意度調查的扣10分；竣工工程客戶滿意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時期內，竣工工程客戶滿意度得分低于90分的扣5分；10小計60服務管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目服務的響應客戶有服務要求推脫的扣10分；響應不及時的扣3～5分；108客戶回訪在工程建設過程中、在保修其內不進行客戶回訪的扣10分，回訪次數達不到要要求的扣5分；不收集客戶意見和建議的扣5分；109服務信息收集、分析傳遞不進行服務信息收集、分析、傳遞的扣10分；收集、分析不完全的扣5～8分；不傳遞或不及時傳遞給上級主管部門的扣5；1010服務的管控不監督檢查服務的策劃、實施、效果的扣10分；無相關記錄扣5分；記錄不全扣3分；發現問題不罰整改通知和復查的分別扣5分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：質量信息管理與質量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目質量信息管理與質量管理改進制度未制定質量信息管理與質量管理改進制度的扣10分；制度不全或缺乏各管理層次職責的扣5～8分；不執行本制度的扣10分；執行不力的扣5分；102質量信息收集不進行質量信息收集扣10分；質量信息收集包括：法律法規、標準規范和規章制度執行情況；工程建設有關方對工程質量和質量管理水平的評價；各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果；質量管理監督檢查結果（含內審結果）；同行業施工企業的經驗教訓；市場需求；質量回訪和服務信息。項目質量管理策劃結果的實施總結情況；收集內容不全，每缺一項扣5分；103質量信息傳遞、分析與利用各管理層次不進行質量信息分析的扣10分；分析結果應包括：工程建設有關方對 工程質量、質量管理水平的滿意程度；施工和服務質量達到要求的程度；工程質量水平、質量管理水平發展趨勢以及改進的機會；與供貨方、分包方合作的評價；分析達不到要求或缺項的扣5分；不將質量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評審不提交管理評審輸入資料的扣10分；管理評審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評審報告的扣10分；管理評審報告未對質量管理體系作評價的或評價內容缺項的扣5分；接收到管理評審改進項不實施相關措施進行封閉驗證的扣5分； 105質量及質量管理改進方向通過質量信息分析未能提出質量及質量管理改進方向目標的扣10分；無相關措施或措施無針對性的扣5分；106質量管理創新（含QC 成果）未制定工程項目質量管理創新目標（含QC成果）、措施的扣10分，不進行總結，未按時上報的扣5～8分； QC成果不按時發布的扣5分；10小計60質量信息管理與質量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目內審未按規定組織基層單位內審的扣10分；不配合公司內審的扣5分；未上交內審資料或資料不符合要求（內審無計劃、無記錄、內審報告、整改記錄）每項扣2分； 108質量管理策劃實施情況的評比總結不進行項目質量管理策劃結果實施情況評比總結的扣10分；評比總結無表彰的扣3分；不計入項目考核的扣3分；109監督檢查未進行各管理層次質量信息管理及質量管理改進檢查的扣10分；監督檢查無記錄的扣5分；發現問題不發整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。1010記錄管理無質量信息、無收集、分析、傳遞等記錄的扣10分；記錄不全的扣5～8分；記錄不符合要求的扣3～7分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時間計算公式及過程：考核結論：考核人員被考核人員不符合項報告編 號： 受審核方審核編號發生地點陪同人員不符合事實：不符合GB／T 標準 條款號：□管理手冊 □程序文件 條款號：嚴重程度： □嚴重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計劃完成日期： 年 月 日驗證意見：□ 轉為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實記錄： 驗證人： 驗證日期： 年 月 日