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【正文】 ，確定不合格項。b) 審核員在現(xiàn)場審核完成后應通知受審核部門負責人，并對所發(fā)現(xiàn)問題作一次口頭報告，明確對發(fā)現(xiàn)問題是否開具《不合格項報告》。c) 審核員填寫《不合格項報告》，對不合格事實應正確如實填寫，并經受審部門負責人簽名確認，以保證不合格被完全理解，以利于采取糾正措施。③ 審核組會議現(xiàn)場審核結束后，由審核組長召開會議，匯總審核情況，統(tǒng)一審核意見并做好末次會議準備。④ 末次會議a) 審核組長主持末次會議，審核組成員和受審部門的負責人參加并簽到。b) 審核組長宣布不合格項報告的數(shù)量和分類。c) 對質量管理體系運行的有效性做出總體評價，并就不合格項的糾正提出措施要求。 審核報告審核組長編寫《內部審核報告》，內容包括目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組成員及受審核部門，審核情況綜述，對質量體系有效的評價和糾正措施要求。《內部審核報告》經管理者代表批準后，發(fā)放至相關部門。 糾正措施與跟蹤驗證① 審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，由責任部門分析原因，提出糾正措施責任人和糾正期限，經審核組長認可后實施。② 審核組應對糾正措施實施跟蹤，糾正措施完成后，審核員對糾正措施完成效果進行驗證。驗證結果記錄在《不合格報告》中。 內審結束后，審核組將內審的全部記錄，移交公司辦公室保管。2) 質量記錄JS/ 《 年度內審計劃》JS/ 《內審日程安排表》JS/ 《內審檢查記錄表》JS/ 《內部質量體系審核報告》JS/ 《不合格項報告》JS/ 《內部審核首次，末次會議記錄（簽到單）》JS/ 《不合格項分布表》 過程的監(jiān)視和測量與質量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的質量目標，并進行相應的監(jiān)視和測量。以確定需要采取糾正或預防措施。公司對質量管理體系全過程（包括管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析和改進）進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。技術研發(fā)中心負責識別產品實現(xiàn)需要進行監(jiān)視和測量的過程，特別是生產過程當中的特殊過程。另外，公司通過內審、管理評審的實施，日常的工作檢查等對過程進行監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量 公司品保部是對產品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，制定并執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》，在產品實現(xiàn)過程的不同階段（進貨、過程、最終）對產品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品符定要求。品保部保存所有驗證產品的記錄，所有記錄應有授權檢驗人員簽字確認。通常情況下，只有經驗證合格的產品才能放行或交付。特殊情況下，在得到有關授權人員批準或在適用時得到顧客的批準，可以在對產品的驗證未完成之前放行產品和交付服務。 不合格品控制程序品保部是對不合格品實施控制的主要職能部門，負責編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。品保部負責對不合格品確認，評審不合格品的性質，需要時，請有關部門人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：a) 進行返工，以使其滿足要求；b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品的原預期的使用或應用，如可采取對不合格品的標識和隔離的措施等。品保部應對處置后的不合格品進行再次驗證，以證實其符合要求。品保部應保存不合格品評審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準讓步的記錄。當產品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，貨源部應會同有關部門采取適宜的措施，如調換或其他處理等。 數(shù)據(jù)分析為證實質量管理體系的適宜性和有效性, 并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性, 應對包括來自監(jiān)視和測量及其他方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》,品保部確定適用的數(shù)據(jù)分析方法, 實施對數(shù)據(jù)進行分析。本公司確定主要采用柏拉圖、因果圖、控制圖、抽樣監(jiān)測等統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)分析。1) 貨源部負責對顧客滿意有關的信息進行分析, 以確定顧客滿意程度。2) 品保部負責對產品監(jiān)視和測量結果及其有關數(shù)據(jù)進行分析, 以確定產品特性及趨勢及其與產品要求的符合性。3) 品保部對產品實現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結果及其他有關信息進行分析,以確定過程能力及其趨勢。4) 涉及與供方提供的產品及外包過程有關的信息, 通過這些信息可對供方實施有效控制。數(shù)據(jù)分析的結果應得到應用, 包括采取適宜的預防措施和糾正措施的需求。 改進公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括對產品、體系、管理的改進，不斷完善質量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產品和服務。 持續(xù)改進.本公司利用以下方面的信息或活動/過程來實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進：1) 制定適宜的質量方針和質量目標, 營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。2) 充分利用審核結果, 不斷發(fā)現(xiàn)質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。3) 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等。4) 實施預防措施和糾正措施, 避免不合格發(fā)生或再發(fā)生。5) 通過管理評審對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性全面評價, 發(fā)現(xiàn)對質量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。 糾正措施為消除不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，公司制定并監(jiān)督實施《糾正預防措施控制程序》。《糾正預防措施控制程序》中規(guī)定了評審、分析并確定不合格原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，制訂并實施所需的糾正措施，記錄所采取措施的結果對評審糾正措施的有效性。所采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應。 預防措施為消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生不合格，確保質量管理體系有效運行，公司制定并監(jiān)督實施《糾正預防措施控制程序》。《糾正預防措施控制程序》中規(guī)定了分析并確定潛在不合格原因，評價確保防止不合格發(fā)生的措施的需求，制訂并實施所需的預防措施，記錄所采取措施的結果對評審預防措施的有效性。所采取的預防措施應與潛在不合格的影響程度相適應。附表一： 　　　　　　　生產工藝流程圖（電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產工藝流程圖（電焊槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理變壓器總成入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產工藝流程圖（無線直流水泵）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 注塑后處理入　　　庫　　　　　　　　 電池包（DC12V）裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付生產工藝流程圖（無線直流電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫線圈制作注塑成型鐵芯、銜鐵制作 　　　　　　　　 檢 驗注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電池包（DC18V）裝 配 檢 驗包 裝入　庫 出廠檢驗交 付附表一： 　　　　　　　生產工藝流程圖（熱風槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產工藝流程圖（磨刀機）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型五金零件、鉆夾頭制作 　　　　　　　　 安裝砂輪、電機總成注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產工藝流程圖（熱膠槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 零件加工入 庫　　　　　　　　 配套插電底座裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付附表二：　　　　　　　　　　質量控制流程成品檢驗過程檢驗進料檢驗成品出廠 合 格 合 格 合 格讓步接收退貨工程師簽字不合格返　　工　返　工報　廢　報　　　　廢重新檢驗不合格重新檢驗供應商挑選挑選使用不合格產品變更程序附表三： 程 序 文 件 目 錄序號頁碼本手冊條款文 件 名 稱主控部門對應標準16文件控制程序公司辦公室第4章 質量管理體系28質量記錄控制程序公司辦公室第4章 質量管理體系313管理評審程序公司辦公室第5章 管理職責415人力資源控制程序公司辦公室第6章 資源管理517與顧客有關的過程控制程序生產部第7章 產品實現(xiàn)619設計和開發(fā)控制程序技術研發(fā)中心第7章 產品實現(xiàn)723采購控制程序貨源部第7章 產品實現(xiàn)825生產和服務提供控制程序生產部第7章 產品實現(xiàn)9附件1監(jiān)視和測量裝置的控制程序品保部第7章 產品實現(xiàn)1028顧客滿意度測量程序貨源部第8章 測量、分析和改進1129內部審核程序公司辦公室第8章 測量、分析和改進12附件2產品的監(jiān)視和測量控制程序品保部第8章 測量、分析和改進13附件3不合格品控制程序品保部第8章 測量、分析和改進14附件4數(shù)據(jù)分析程序品保部第8章 測量、分析和改進15附件5糾正預防措施控制程序品保部第8章 測量、分析和改進附表四： 質量記錄總目錄表 JS/—01 序號使用部門表 碼名 稱保存期（年）1公司辦公室JS/—01現(xiàn)行有效文件清單32公司辦公室JS/—02文件發(fā)放/回收登記表33公司辦公室JS/—03文件更改/銷毀申請表14公司辦公室JS/—04外來文件登記表35公司辦公室JS/—01質量記錄總目錄37公司辦公室JS/—02質量記錄銷毀登記表18公司辦公室JS/—0