某汽車制造有限公司質量手冊-資料下載頁

　　

【正文】 控制。：、搬運、包裝、貯存的防護要求。：、整車保存、包裝完好、標識明確。：、防護用具、包裝材料。：、運輸的質量損失率。：《整車產品防護控制程序》，各負責部門針對以下各方面應實施和控制。a).物資、零部件在搬運過程中應嚴格按照相關規定，特別是易燃易爆原材料的控制，以防止在搬運時由于震動、撞擊、磨損、腐蝕等原因造成污染和危險。b).對有特殊要求的搬運工作人員必須經相關知識的培訓后才能實施搬運工作。c).物資、在制品的搬運應確保輕拿輕放，防止物資和材料包裝在搬運過程中受到損壞，影響產品質量。d).公司對整車市場交付運輸，采用外部物流供應商外包服務方式，確保整車產品完好、準確、及時地提供給顧客和特約經銷商。a).計劃物流部對需生產或裝配的整車零部件的臨時貯存，應符合規定的相應貯存條件，如環境、位置、堆放高度等要求。b).對采購和外協的整車零部件未進行生產投入時，采用外部物流供應商外包倉儲服務，確保整車零部件完好，及時地提供在線生產。過程要求描述（續）：c).零件貯存時，倉庫管理員應建立庫存品臺帳并做到帳、物、卡相符，按照產品標識和可追溯要求，對庫存品進行標識，d).整車的貯存，實行露天排列停放、采取防護措施，確保整車的各項要求和性能完好。e).零件和物資出入庫應辦理出入庫手續，物資在貯存期間倉庫保管員應定期結合盤點檢查庫存品的質量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質，做好入庫驗收、在庫保管和出庫復核工作。f).必須在適當的計劃期間對庫存品的狀況進行評估。公司必須建立和利用一個周轉率管理體系以最佳化存貨周轉率時間以確保貨物的周轉，例如“先進先出”。a).整車包裝，在線生產操作員必須按整車產品包裝規定做好包裝工作。檢驗人員和倉庫管理人員必須嚴格控制產品包裝的質量。b).檢驗員對產品包裝的符合性和包裝上標志的符合性做好檢查工作，以確保產品包裝完全符合規定要求。，必須采用適當的防護和隔離措施，以防止錯用、丟失或損壞。：SH/質B 07232004 整車產品防護控制程序 檢驗與試驗設備控制(SP11)：質量保證部：各相關部門、整車廠。、最終檢驗所涉及的檢驗和測量設備的規劃和提出，負責計量校正和監控的管理。、使用以及日常保養等管理。：7..。：。：、標準件。：。：《計量手冊》，質量保證部通過以下各項要求完善計量設備管理體系。，并與要求的測量能力一致，按工藝文件、質量計劃要求，對設備進行合理配置。，使用前應加以校驗，以證明其能用于驗證生產過程中產品的可接收性，并按規定周期加以復檢。、測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。、測量和試驗設備由質量保證部計量科負責配備，確保檢驗、測量和試驗設備能滿足生產的需要。過程要求描述（續）：、測量和試驗設備必須進行統一分類編號，并建立計量器具登記臺帳，對檢驗、測量和試驗設備進行控制管理，做到帳、卡、物相符。、測量和試驗設備進行送檢。當發生下列情況時，隨時進行送檢：a).設備經修理后； b).新購置的檢驗、測量和試驗設備在投入使用前；c).當對檢驗、測量和試驗設備的精確度和準確性發生懷疑時。、保養過程中定期通過比較、校對、偏倚分析對其進行量具的運行檢查。、測量和試驗設備應具有明確的標識，其內容包括：編號、校準狀態、完好狀態、標識。、測量和試驗設備的使用人員應進行適當操作培訓并按照檢驗、測量和試驗設備的操作規范，對所使用的設備進行妥善的儲存、維護和保管。、測量、試驗設備在校準時，具有適宜的環境條件。、測量或試驗設備偏離校準狀態時，質檢員或試驗人員應評定已檢驗或試驗結果的有效性，并加以記錄。、測量和試驗設備的實施、校正記錄（包括對所有量具、測量和測試設備包含員工的量具其檢驗記錄）應該體現：a).設備標識，包括校驗時所使用的測量標準b).按工程更改進行的修訂；c).當接受校準時，任何偏離規范的讀數；d).超出規格狀態時的影響評估；e).在校準／驗證后，符合規范的說明；f).如果可疑材料或產品已被發運，應通知顧客。、測試或校驗服務的外部／商業／獨立實驗室，必須獲得實驗室資格認可。：SH/質B 07122004 計量手冊 顧客滿意度調查(MOP4)：營銷部：計劃物流部、質量保證部、產品工程部、研究開發中心、整車廠。：。：。：。：。：《整車顧客滿意度程序》。，按照滿意度調查計劃組織進行顧客滿意度調查。a).調查對象分為：經銷商、最終用戶。b).顧客調查方法為，問卷、上訪、網上調查、委托第三方機構調查等。，對不滿意的項目提出改善要求，相關部門執行改善。，信息包括:a).產品的質量；b).產品的技術和性能；c).產品的價格；d).產品的交付和服務。：SH/質B 08072004 整車顧客滿意度程序 內部審核(MOP5)：質量保證部：整車廠、各相關部門、產品審核策劃、實施、驗證。、實施、驗證。，相關部門負責及時采取措施以防止再發生。：。：。、預防措施。：。、軟件、內外部網絡系統。：。：《內部審核控制程序》。,以證明質量管理體系執行的效果和驗證質量活動是否符合計劃的安排，并證實其有效性和符合性。當內部/外部的不符合項或顧客的抱怨發生時，必須適當的增加審核頻率。、產品的一致性、顧客的抱怨等內容。，并建立過程審核工作指導書，過程審核應覆蓋生產全過程。，并按要求實施產品審核。，各類審核將安排由與被審核工作無關的人員執行。審核員必須是經過培訓考試合格，并經過資格認可其有能力實施審核方能承擔。，受審核部門必須負責對審核所發生的不合格采取適當的糾正和糾正措施，后續跟蹤活動須包括驗證糾正措施并記錄驗證結果，并提交管理評審。：SH/質B 08022004 內部審核控制程序 過程監控和測量(MOP6)：總經理辦公室：各相關部門、整車廠、監控、并統計分析和改進，提交管理評審；，在管理評審中評價并提出改進建議。：。：、趨勢圖、數據。、預防措施、持續改進。：、內外部網絡系統。：。：《業務計劃控制程序》和《數據分析與過程監控程序》。，必須包含各過程的績效指標的目標值，經部門經理審核后，作為部門年度工作目標，上報總經理辦公室批準并實施。、監控，并對不能達成的部份，分析原因，并提出相應適當的糾正與預防措施。，利用這些過程測量和監控的數據來評價每一個過程是否達成其相應的績效要求。：SH/質B 05012004 業務計劃控制程序SH/質B 08102004 數據分析與過程監控程序 產品檢驗與試驗(SP12)：質量保證部：各相關部門、整車廠、零部件和整車報交檢驗和試驗、整車最終檢驗和試驗（整車例行檢驗）。（確認檢驗）。：。：、零部件、在制品、整車。、試驗、驗證記錄。：。、控制計劃。：。 PDI評分值。：《整車產品監視和測量控制程序》。各負責部門嚴格遵照實施和監控。，確保其滿足各項采購要求。（例行檢驗）：a).質量保證部負責：側滑試驗、轉鼓測試、尾氣排放的檢驗和試驗、廠內道路試驗、車底檢查。b).整車廠負責： 四輪定位、燈光測試、雨淋等。：車身焊接報交、油漆報交、整車最終報交檢驗和試驗。，進行委外試驗和產品審核，確保整車零部件的質量穩定。過程要求描述（續）：，應進行相應的策劃，由生產現場負責人員進行各工序在制品的檢驗和試驗，通過建立質量控制環、關鍵控制點實施控制。，整車廠均須在檢驗規范、隨車單/卡中規定產品檢驗的方式和方法，其中可以包括：檢驗方法、所需器具、抽樣方法、評價方法、質量控制圖等，對于目視檢驗項目，應規定極限標樣。、工藝文件、隨車跟單卡的各項規范要求負責過程檢驗、質量控制環的檢驗和整車報交檢驗和試驗。，必要時，對最終產品進行檢驗和試驗，可包括：驗收檢驗、性能試驗（在使用條件下）、壽命試驗等。、企業標準組織周期性整車確認試驗、道路試驗。，且有關資料和文件齊備并得到認可后，產品才能發出。，應執行不合格品流程。、試驗和驗證記錄：所有檢驗和試驗都按程序文件規定表式做好記錄并按要求保存記錄，記錄應標明負責合格產品放行的授權檢驗者。、試驗或驗證人員資格：經培訓考核合格者，方可有資格檢驗、試驗或驗證。：SH/質B 08082004 整車產品監視和測量控制程序 不合格品控制(SP13)：質量保證部：各相關部門、整車廠。、報交點、最終產品及交付過程中發生的不合格品控制，并組織對已交付不合格整車的評審和改進；。、標識、隔離、評審和處置，其他部門配合。：、整車。：、處置。：。：。：《整車不合格品控制程序》，質量保證部規定處理不合格品的權限。，予以明確的標示并隔離，以防止誤用，當發現有不明狀態的視為不合格品對待。，質量保證部組織相關部門進行評審并決定處理方式。：a).采取返工、返修，按返工返修指導書進行，必須重新檢驗達到要求后才能流轉；b).在不影響整車質量的情形下，經授權人員批準，部分零部件允許讓步接受；c).降級、報廢、召回等方式。，質量保證部負責組織評審、進行風險評估決定采取與不合格影響相適應的措施，如需要召回，報總經理批準后，由營銷部制定召回計劃并實施。、制造中、整車、顧客退回的不合格品進行分析，進行改進。：SH/質B 08092004 整車不合格品控制程序 數據分析(MOP7)：各部室：各相關部門、整車廠。、掌握、使用。，通過數據統計進行測量分析，并提出改進建議。，定期組織對公司級數據的分析、利用，進行企業戰略規劃。，組織對統計技術進行培訓，使相關人員掌握數據分析的相關工具。：。：、趨勢圖、分析報告。：。：、正確性。：《業務計劃控制程序》和《數據分析與過程監控程序》。，確定制造過程中使用的各項統計技術。、掌握、使用，通過數據統計進行測量分析，并提出改進建議。；，定期組織對公司級數據的收集、利用，進行企業戰略規劃；，組織對統計技術進行培訓，使相關人員掌握數據分析的相關工具。過程要求描述（續）：a).營銷部提供顧客滿意度信息；b).質量保證部和各廠提供符合產品要求信息；c).法律、法規的符合性；d).質量保證部和各廠提供過程、產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；e).采購部提供供方有關信息。：a).質量管理七大手法：排列圖、因果圖、散布圖、分層法、直方圖、控制圖、檢查表；b).質量管理新七大手法：關聯圖、親和圖、系統圖、過程決策方法（PDPC法）、矩陣圖、箭條圖、數據矩陣解析法；c).其他常用質量工具：甘特圖、條形圖、餅圖、趨勢圖、雷達圖、統計過程控制（SPC）、實驗設計（DOE）、質量功能展開（QFD）、潛在失效模式和后果分析（FMEA）、測量系統分析（MSA）、IE工業工程、VE價值工程等。資料和信息的趨勢必須與質量目標進行比較,應當將這種趨勢與競爭對手和/或適當的基準（法律法規）指標進行比較，并采取措施以支持：a).建立優先次序，以迅速解決與顧客的相關的問題。b).確定與顧客相關的關鍵趨勢和相關關系，以支持狀態評審、決策和長期策劃。c).及時報告從使用中產生的產品信息的信息系統。：SH/質B 05012004 業務計劃控制程序SH/質B 08102004 數據分析與過程監控程序 持續改進(MOP8)：總經理辦公室、產品開發部門、產品工程部；： 公司各部門、整車廠；、實施、驗證。（需要時）及效果評價。（需要時）及效果評價。（需要時）及效果評價。：。、目標。：。：、軟件、預算。：。：《持續改進控制程序》，各部門通過質量方針與目標結果、審核結果、數據分析結果、糾正和預防措施結果、管理評審結果，促進質量管理體系、產品、過程有效的持續改進。，本公司致力于改善產品質量、生產效率、服務及價格，而且展開到產品特性和制造過程特性上，優先改進產品特性和過程特性的變異。，適當時可以考慮：a).減少不創造價值的活動；b).簡化流程，優化加工方法；c).提質降耗方面的活動；d).提高設備效率、減少停機時間；e).縮短工裝切換時間；f).延長產品使用壽命、提高產品可靠性；過程要求描述（續）：g).優化生產節拍時間；h).有關提高質量管理體系有效性的活動等。，活動按以下步驟進行：a).選擇改進的區域并分析改進的原因；b).評價現有產品/過程/管理的效果，收集數據并進行分析，發現問題，選擇問題并確立改進目標；c).分析并驗證問題的根本原因；d).制訂改進措施，實施持續改進；e).驗證和評價改進項目的效果，并實施標準化。：SH/質B 08052004 持續改進控制程序 糾正、預防措施(MOP9)：質量保證部、研究開發中心、產品工程部、整車廠：各相關部門、預防措施，其中：a).整車廠負責組織與整車生產過程、產品質量不合格及潛在不合格有關的糾正、預防措施實施、評價