某通訊公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 做好記錄。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢、已檢待定、超差代用等幾種狀態(tài)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)和交付期間，當(dāng)事人應(yīng)認(rèn)真維護(hù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有合格品才能使用、轉(zhuǎn)入下工序和交付。 支持文件Q/ZX C 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》Q/ZX C 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減）網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)中無顧客財(cái)產(chǎn)，故此條刪減。 產(chǎn)品防護(hù)為了保證在產(chǎn)成品運(yùn)到顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收之前的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程實(shí)施控制。 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付各責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保：規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的材料、在制品、半成品及成品等物資的搬運(yùn)方法和方式，加強(qiáng)責(zé)任并具備物資搬運(yùn)的周轉(zhuǎn)箱、輸送車等，以防止振動(dòng)、撞擊、磨損、碰傷、毀壞等現(xiàn)象的發(fā)生；來料、半成品、成品在貯存期間不損壞、變質(zhì)、污染等，同時(shí)規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、保管、發(fā)放的管理辦法，及時(shí)檢查防腐、防潮狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況和采取措施；產(chǎn)品在受本事業(yè)部控制時(shí)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施。對(duì)物品的包裝與標(biāo)識(shí)過程進(jìn)行控制，從來料驗(yàn)收到交付，其上的標(biāo)識(shí)必須保持完整，標(biāo)記和標(biāo)簽要字跡清楚、牢固耐久、符合規(guī)范要求，從標(biāo)記上要便于識(shí)別在必要時(shí)可追回或需經(jīng)特別檢驗(yàn)的個(gè)別產(chǎn)品，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。Q/ZX C 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和保護(hù)控制程序》Q/ZX C 《包裝控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1) 設(shè)備管理員按《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》要求負(fù)責(zé)本事業(yè)部計(jì)量器具的送檢和管理工作。所有這些設(shè)備在使用前均須經(jīng)過檢定且合格，以確保測(cè)量能力符合要求。2) 檢定時(shí)間到期時(shí)，應(yīng)由設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一送公司質(zhì)量部計(jì)量室安排檢定；研究所計(jì)量器具由研究所自行組織檢定。3) 所有檢定記錄應(yīng)妥善保存，并能追溯到相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4) 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備不處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告計(jì)量器具管理人員，并通知質(zhì)量部對(duì)以前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和處理，并記錄。5) 保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。6) 保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性完好。7) 當(dāng)把夾具、定位器、樣板、模具等試驗(yàn)硬件或軟件用作監(jiān)視和測(cè)量手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其驗(yàn)證生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性，并按規(guī)定周期加以復(fù)驗(yàn)。8) 支持性文件: Q/ZX C 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則事業(yè)部對(duì)質(zhì)量管理體系的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品、過程能力和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)，是為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量事業(yè)部通過對(duì)顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 顧客滿意按照公司質(zhì)量手冊(cè)中的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部審核按照公司質(zhì)量手冊(cè)中的規(guī)定執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)或階段性質(zhì)量目標(biāo)對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保過程的有效性：4） 根據(jù)設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到程度，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程控制的有效性；5） 根據(jù)轉(zhuǎn)產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到程度，評(píng)價(jià)中試轉(zhuǎn)產(chǎn)過程控制的有效性；6） 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到程度，評(píng)價(jià)生產(chǎn)過程控制的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)和試驗(yàn)1) 總則：由質(zhì)量部制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。2) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，并對(duì)生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)下。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)半成品進(jìn)行確認(rèn)，以防不合格品流入下道工序。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢和互檢工作。3) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并得到認(rèn)可后，才可向用戶交付。4) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并妥善保存這些記錄，以便提供產(chǎn)品合格的證據(jù)、質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行證據(jù)、可追溯性依據(jù)及采取糾正/預(yù)防措施依據(jù)。5) 以上的檢驗(yàn)和試驗(yàn)都應(yīng)做到：檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉和掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行測(cè)量、檢驗(yàn)，將結(jié)果與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較，做出合格與否的判定。當(dāng)未通過檢驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。所有檢驗(yàn)應(yīng)有檢驗(yàn)文件指導(dǎo)。做好檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其所具有的準(zhǔn)確度和精確度。各種檢驗(yàn)原始記錄要標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。6) 支持性文件Q/ZX C 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》Q/ZX 《例行試驗(yàn)管理程序》 不合格品控制1） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》并組織實(shí)施。2） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；必要時(shí)，由生產(chǎn)部門進(jìn)行隔離。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將不合格品處置情況通知相關(guān)部門。3） 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的最終處置，包括：返工以達(dá)到要求；返修或不經(jīng)返修作為超差代用；降級(jí)或改做它用；報(bào)廢。4） 返工或返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)，合格后方可流入下道工序；做超差代用處理時(shí)須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意方可放行。5） 成品超差代用時(shí)須取得客戶同意、經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)審核方可出貨，同時(shí)應(yīng)記錄不合格或返修情況。6） 報(bào)廢處置的產(chǎn)品必須經(jīng)過不合格品審理小組評(píng)審，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7） 質(zhì)量部依據(jù)不合格品處理情況，決定是否簽發(fā)糾正、預(yù)防措施報(bào)告。8） 支持性文件Q/ZX C 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)，使網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部相關(guān)人員掌握數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用。應(yīng)明確在生產(chǎn)制程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。定期評(píng)審統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果，不斷提高運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的水平。根據(jù)收集到的市場(chǎng)反饋信息如用戶投訴、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)（如質(zhì)量記錄、不合格品信息、內(nèi)外質(zhì)量成本等）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程信息數(shù)據(jù)（如過程能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等），用統(tǒng)計(jì)方法分析、評(píng)價(jià)這些數(shù)據(jù)，為尋找質(zhì)量體系的改進(jìn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)提供資料。質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部損失成本、外部損失成本統(tǒng)計(jì)的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本報(bào)告的綜合分析部分，并負(fù)責(zé)事業(yè)部質(zhì)量成本的控制管理。支持性文件：Q/ZX C 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》Q/ZX C 《質(zhì)量成本管理綱要》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；通過確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；通過對(duì)來自市場(chǎng)、產(chǎn)品、過程、體系等不同方面的質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析結(jié)果和內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出具體的改進(jìn)活動(dòng)安排；通過實(shí)施糾正、預(yù)防措施和必要的考核管理辦法，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，確定新的目標(biāo)；通過推行CMM資質(zhì)認(rèn)證，優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)管理流程；通過推進(jìn)6SIGMA活動(dòng)開展，提升用戶滿意和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 支持文件Q/ZX C 《QC小組活動(dòng)管理及考核細(xì)則》ZD/ZX C 1 《網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部6SIGMA運(yùn)作管理制度》 糾正措施1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《糾正措施控制程序》并組織實(shí)施。2）事業(yè)部在以下情況應(yīng)考慮采取糾正措施。同類問題客戶多次投訴；內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；過程控制中嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象；生產(chǎn)制程中同一問題多次發(fā)生；生產(chǎn)制程中重大質(zhì)量問題；轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中重大技術(shù)問題。3）糾正措施：糾正措施程序包括調(diào)查以上不合格產(chǎn)生的原因；有效地處理客戶投訴和產(chǎn)品不合格；研究防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；確定并實(shí)施這些措施；跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 支持文件Q/ZX C 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。b) 預(yù)防措施程序包括：調(diào)查產(chǎn)生潛在不合格的原因，利用恰當(dāng)?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的操作、超差代用、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量記錄、用戶投訴等進(jìn)行分析，以查明不合格的潛在原因。責(zé)任部門研究制訂相應(yīng)的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施。 支持性文件:Q/ZX C 《預(yù)防措施控制程序》網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部程序文件一覽表序號(hào)編 號(hào)程 序 名 稱對(duì)應(yīng)手冊(cè)條款號(hào)版本號(hào)1.Q/ZX C 文件和資料控制程序2002A2.Q/ZX C 質(zhì)量記錄控制程序20023.Q/ZX C 質(zhì)量目標(biāo)展開控制程序20034.Q/ZX C 質(zhì)量策劃控制程序20005.Q/ZX C 培訓(xùn)控制程序20026.Q/ZX C 產(chǎn)品要求評(píng)審確認(rèn)程序20037.Q/ZX C 補(bǔ)發(fā)貨處理程序20038.Q/ZX C 產(chǎn)品整機(jī)轉(zhuǎn)產(chǎn)工作程序2002A9.Q/ZX C 新品備料控制程序200110.Q/ZX C 生產(chǎn)過程控制程序200311.Q/ZX C 防靜電控制程序200312.Q/ZX C 廠驗(yàn)控制程序200313.Q/ZX C 回收物料處理程序200314.Q/ZX C 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序200315.Q/ZX C 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序200316.Q/ZX C 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和保護(hù)控制程序200317.Q/ZX C 包裝控制程序200218.Q/ZX C 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序200319.Q/ZX C 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2003A20.Q/ZX C 不合格品控制程序2002A21.Q/ZX C 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序200122.Q/ZX C 質(zhì)量成本管理綱要200323.ZD/ZX C 12003網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部6SIGMA運(yùn)作管理制度200324.Q/ZX C 糾正措施控制程序200225.Q/ZX C 預(yù)防措施控制程序2002