合高金屬制品廠質量管理制度手冊doc-資料下載頁

【導讀】重慶合高金屬制品廠成立于20xx年8月，坐落于重慶市江津區德感工業園區。目前，主要給重慶齒輪箱有限責任公司配套生產各種船舶齒輪、風力發電齒輪、減速機齒輪。戶的充分肯定和贊許，連續幾年被市、區相關政府部門評為“先進企業”、“先進集體”、“重合同，20xx標準建立了質量體系，使公司產品質量上檔次，質量管理水平上臺階。目前已在客戶中建立。我們本著誠實守信、共同發展的經營理念，希望與廣大朋友精誠合作，不斷創造輝煌。手冊中與本職工作有關的內容，保證《質量手冊》有效運行。技質部負責《質量手冊》的編制、修改、發放和跟蹤管理。《質量手冊》的發布必須經過總經理批準。向外單位提供《質量手冊》時，應征得管理者代表同意?！顿|量手冊》發生更改應辦理更改手續，更改的審批程序與原文件的審批程序相同。質量手冊的解釋權歸技質部。章節中予以描述。

　　

【正文】 b) 職責 ① 技質部 負責數據分析（包括統計技術）的綜合管理。 ② 各部門配合實施，并負責本部門質量活動的數據分析。 c) 規定 ① 技質部 識別所需的數據及其來源，并規定對這些數據進行收集的渠道。這些數據包括來自監視和測量活動及其它的有關數據。 ② 各部門對數據的收集、分析和處理后應提供以下信息： ． 顧客滿意或不滿意的程度。 ． 產品合格或不合格的情況。 ． 過程和產品的特性及其趨勢，包括采取 預防措施的機會。 ． 供方的信息等。 ③ 數據分析方法的規定 ．對市場調查、顧客滿意程度調查等一般采用調查表； ．對產品質量問題、不合格品、不合格項的分析可采用“兩圖一表”并結合分層法進行，即：用排列圖找出主要問題，用因果圖分析主要原因，用對策表落實對策措施。 測量、分析和改進 章號： 8 版本： A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 改進 a) 概述 對質量管理體系持續改進的過程進行策劃和管理，開展糾正和預防措施 ， 以實現質量管理體系的持續改 進。 b) 職責 ① 技質部 負責質量管理體系改進的策劃及對糾正和預防措施的綜合管理。 ② 各部門負責本部門的改進策劃及實施糾正和預防措施。 c) 規定 ① 持續改進的策劃 技質部 利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，組織相關部門尋找持續改進的機會，促進質量管理體系有效性的持續改進。 ② 糾正措施 各部門負責對已發生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發生，采取的措施應與問題的影響程度相適應。 實施糾正措施的程序和要求如下： ． 對不合 格進行評審； ． 確定不合格的原因； ． 分析問題的影響程度，評價采取措施的需要； ． 確定和實施所需的糾正措施； ． 記錄所采取措施的結果； ． 評審所采取的糾正措施的有效性。 ③ 預防措施 各部門負責對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 實施預防措施的程序和要求如下： ． 識別潛在不合格原因； ． 分析潛在不合格的原因，評審采取措施的需要； ． 確定并實施所需的預防措施； ． 記錄采取措施的結果； ． 評審所采取的預防措施的有效性； 具體作法詳見《改進控制程序》 附錄 A 程序文件目錄 程 序 文 件 目 錄 1 文件控制程序 HG/QP –A 2 質量記錄控制程序 HG/QP –A 3 設施和工作環境控制程序 HG/QP , –A 4 采購管理程序 HG/QP –A 5 生產和服務提供控制程序 HG/QP –A 6 顧客滿意度測量程序 HG/QP –A 7 內部質量審核程序 HG/QP –A 8 不合格品控制程序 HG/QP –A 9 改進控制程序 HG/QP –A 附錄 B 質量管理職能分配表 質 量 管 理 職 能 分 配 表 ISO9001章節號 質量管理體系要求 總 經 理 管理者代表 技 質 部 供 銷 部 生 產 部 總要求 △ ○ ○ ○ 文件控制 △ ● ○ ○ 記錄控制 △ ● ○ ○ 管理承諾 △ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 △ ○ ○ ○ 質量方針 △ ○ ○ ○ 策劃 △ ○ ○ ○ 職責、權限和溝通 △ ○ ○ ○ 管理評審 △ ○ ○ ○ 資源提供 △ ○ ○ ○ 人力資源 △ ● ○ ○ 基礎設施 △ ○ ○ ● 工作環境 △ ○ ○ ● 實現過程的策劃 ● ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ● ○ 設計和開發 （刪減） 采購 ○ ● ○ 生產和服務提供的控制 ○ ○ ● 生產提供過程的確認 ● ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ● 顧客財產 ● ○ ○ 產品防護 ○ ○ ● 監視和測量裝置的控制 ● ○ ○ 總則 △ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ● ○ 內部審核 △ ● ○ ○ 過程監視和測量 ● ○ ○ 產品監視和測量 ● ○ ○ 不合格品控制 ● ○ ○ 數據分析 ● ○ ○ 改進 ● ○ ○ △ —— 主管領導 ● —— 主管部門 ○ —— 相關部門 附錄 C 質量手冊更改記錄表 質 量 手 冊 更 改 記 錄 表 序號 文件更改通知單編號 更改頁次、章節 更改方式 更改人 更改日期 附錄 D 重 慶合高金屬制品廠 生 產 流 程 圖 材料 采購 檢驗 入庫 交付 齒輪加工 生產準備 附錄 E 部門質量管理職責 1 總經理 貫徹國家質量方針、政策、法律、法規，對公司質量工作全面負責。 批準、頒布質量方針、質量目標，并確保在公司各部門及基層建立質量目標。 向公司員工宣傳滿足顧客和法律、法規要求的重要性，確保顧客的要求得到確定，轉化和實現。 確保公司各級人員對職責、權限及質量管理體系的有效性進行溝通。 主持管理評審，以確保公司質量管理體系的適宜性、充分性和有 效性。 為質量管理體系的有效運行提供必要的資源。 2 管理者代表 負責公司質量管理體系的建立，并保持其有效運行。 定期向總經理匯報質量管理體系運行的情況。 負責審核公司質量手冊和程序文件。 組織公司內部質量體系審核。 促進公司全體員工樹立“質量第一，顧客至上”的思想。 代表公司履行質量管理體系的外部事宜。 3 生產部 貫徹執行公司質量目標，并將質量目標轉化為本部門的工作任務，分解、落實到崗位，確保實施和完成。 組織 制訂公司生產計劃，在生產中堅持質量第一，正確處理好生產與質量的關系。 合理組織生產，保證完成生產計劃，保證現場的安全、文明生產，物流管理和設備的運行管理。 負責本部門生產記錄的綜合管理。 負責對本部門出現的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 樹立“質量第一”的思想，對本班組生產的產品質量負責，全面完成質量指標。 對生產現場的安全、文明生產、物流管理； 負責設備管理，組織定期檢修和日常維護工作。 4 供銷部 貫徹執行公司質量目標，并將 質量目標轉化為本部門的工作任務、分解、落實并確保其完成。 負責進行市場調查，了解顧客的需求和期望，對顧客的投訴進行有效處理，確保顧客滿意。 負責對顧客滿意度進行調查和測量，為公司生產提供信息。 組織好產品的銷售工作，根據市場動態，負責制定年度經營計劃。 負責組織合同評審，并將有關信息及時傳達給相關部門，保證按時、保質、保量向顧客提供產品。 對本部門出現的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 負責組織售前、售中、售后服務。 組織對供方的評定 ，確定合格供方名單。 負責采購物資，保證采購物資的質量、數量、到貨時間。 對采購物資的質量問題，及時與供應廠商進行聯系，協商解決辦法，并責令其整改。 負責庫房的綜合管理。 5 技質部 貫徹執行公司質量目標，并將質量目標轉化為本部門的工作任務，分解、落實保證其完成。 負責建立公司文件化的質量管理體系，并對公司質量管理體系的運行進行檢查和考核。 負責公司文件和記錄的歸口管理。 負責管理評審和內審的組織工作。 負責組織特殊過程能力 的確認工作。 負責協助總經理對實現質量目標進行質量策劃。 負責質量管理體系改進、糾正和預防措施的綜合管理。 負責組織數據的分析、確定、指導統計技術的選用。 負責測量和監控設備的綜合管理。 負責組織對不合格品的評審和處置工作。 負責對本部門出現的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 負責對原材料、半成品、成品的測量和監控工作。 負責對公司確定的質量管理體系過程進行測量和監控。 負責根據公司各部門的培訓需求及公司確定的培訓任 務，制定公司年度培訓計劃，組織各部門進行培訓，并對培訓的有效性進行評價。 建立公司員工培訓檔案。