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【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．網絡管理

2026-06-19 21:54

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總32-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.制定月度生產經營計劃經營風險：未按規(guī)定制定月度生產經營計劃，影

2026-06-19 23:59

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總13-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關制度索引控制點相關資料會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：成品油交易人員未經授權交易，導致資產損失。聯合石化經

2026-06-19 23:24

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總89-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生\真實性;2完整性;3權利與義務;4估價或分攤5表達和披露;6準確性1234561.取得探礦權或采礦權經營風險、合規(guī)風險：未按國家規(guī)

2026-06-19 23:08

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總85-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；123456經營風險：短期融資授信額度未按規(guī)定下達，導致授信額度失

2026-06-19 23:42

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總52-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計劃，用工總量失控。、法規(guī)和

2026-06-19 23:41

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總02-資料下載頁

【總結】 業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456、登記固定資產賬、卡（表）及權屬證明臺賬經營風險：同一部門或個

2026-06-19 22:46

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總14-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.制定套期保值方案經營風險：套期保值計劃不合理或不及時，影響

2026-06-16 01:51

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總30-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.定期報告

2026-06-16 01:58

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總75-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：需求計劃上報不合理、不及時，影響目標制定。（客戶經

2026-06-16 16:29

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總42-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值相關控制點資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：擅自訂立合同，造成損失。。生產經營計劃包括但不限于

2026-06-16 16:29

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總66-資料下載頁

【總結】①一、 業(yè)務目標1 經營目標 獲取經營利潤。 擴大市場份額。 保證資產安全，降低貨款回籠風險。2 財務目標 核算規(guī)范，保證銷售收入及應收賬款的真實、準確、完整。3 合規(guī)目標 產品銷售符合國家有關法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。 產品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。二、 業(yè)務風險1 經營風險

2026-06-16 15:49

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【總結】 業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：市場信息收集不及時，預測不準確，影響決策。，對利

2026-06-16 01:51

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【總結】附則三：內控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國石化股份有限公司總裁工作細則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號）3、人事部：公司發(fā)文:關于印發(fā)《基層單位內部分配制度改革

2026-06-16 01:51

中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總44-資料下載頁

【總結】業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關資料相關制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經營風險：成本預算未按規(guī)定進行分解，導致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

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