中國建筑工程公司質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁

　　

【正文】 設(shè)備，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。8. 測量、分析及改進(jìn) 總則公司根據(jù)工程承包的特點(diǎn)和顧客要求規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)，綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實(shí)施。各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)本公司設(shè)計(jì)、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。 內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實(shí)施。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計(jì)劃。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。在必要時(shí)，還可針對(duì)某些體系、某些過程、某些要素進(jìn)行專項(xiàng)審核。固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。季度檢查為例行工作，不單獨(dú)發(fā)審核計(jì)劃。審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。審核報(bào)告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對(duì)象主要包括顧客滿意度評(píng)審、過程質(zhì)量檢驗(yàn)和工作質(zhì)量檢驗(yàn)等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等。公司應(yīng)在《設(shè)計(jì)管理程序》、《物資管理手冊(cè)》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評(píng)審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》等文件中規(guī)定對(duì)過程的監(jiān)控和測量方法。各部門、分公司、項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。必要時(shí)，按上述文件要求進(jìn)行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。通過對(duì)測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過程滿足要求能力。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)施工工序和竣工工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。項(xiàng)目材料人員和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項(xiàng)目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)施工工序和竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。項(xiàng)目在組織施工時(shí)，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。經(jīng)驗(yàn)證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗(yàn)證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。檢驗(yàn)、試驗(yàn)的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 不合格品控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實(shí)施。不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處置的難易程度，對(duì)下道工序的影響，對(duì)工期、費(fèi)用的影響，對(duì)工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、評(píng)審和處置，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 不合格物資一般不合格物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行處置，較大不合格物資由項(xiàng)目總工組織評(píng)審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/合約商務(wù)部組織評(píng)審。對(duì)不合格物資的處置包括以下三種方式：216。 拒收；216。 讓步接收；216。 降級(jí)使用或改作他用。對(duì)于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評(píng)審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。 不合格工序一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處置；較大不合格工序由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審，重大不合格工序由項(xiàng)目管理部/公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審。對(duì)不合格工序的處置包括以下四種方式：216。 返工（使其滿足規(guī)定的要求）；216。 返修；216。 讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）；216。 報(bào)廢。對(duì)于讓步接收的工序，應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn)，并保存質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)于報(bào)廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性：216。 顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評(píng)、顧客回訪等過程；216。 與產(chǎn)品要求的符合性——來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息；216。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）——來自于管理評(píng)審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對(duì)公司、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)等過程；216。 供方是否滿足要求的信息——來自于對(duì)分包商、物資供應(yīng)商的考評(píng)過程。 收集、分析職責(zé)216。 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系信息進(jìn)行收集與分析；216。 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析；216。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進(jìn)行收集與分析；216。 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同、物資供應(yīng)商進(jìn)行收集與分析。 數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)在以下情況下對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法：216。 在工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)；216。 在內(nèi)部審核、外部審核之后；216。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 在對(duì)公司各部門、分公司、項(xiàng)目的管理能力監(jiān)測之后；216。 在管理評(píng)審活動(dòng)中。通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，各部門應(yīng)提供以下信息：216。 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；216。 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；216。 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；216。 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；216。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度；216。 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。各部門應(yīng)針對(duì)分析結(jié)果及時(shí)采取改進(jìn)措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評(píng)審程序》的實(shí)施，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)包括日常的改進(jìn)活動(dòng)和較重大的改進(jìn)項(xiàng)目兩方面：216。 對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施；216。 對(duì)于較重大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目可能會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評(píng)審考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：216。 通過對(duì)體系運(yùn)作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格；216。 對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。 實(shí)施糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行記錄；216。 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施公司通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對(duì)顧客意見、過程監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，記錄實(shí)施效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 改進(jìn)措施的驗(yàn)證綜合管理部和項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的實(shí)施情況管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審會(huì)議。附錄附錄1：質(zhì)量手冊(cè)的管理1. 編制和審批本手冊(cè)由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊(cè)的實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施、管理和解釋工作。2. 手冊(cè)發(fā)放手冊(cè)正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存；手冊(cè)副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊(cè)持有者。手冊(cè)的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及其他獲批準(zhǔn)人員，具體發(fā)放名單由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號(hào)，填寫受控文件發(fā)文登記表。當(dāng)上述手冊(cè)持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將其持有的手冊(cè)歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。3. 手冊(cè)修改手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊(cè)修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊(cè)持有人。當(dāng)手冊(cè)持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊(cè)修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨?cè)前面，以便查出手冊(cè)修改情況。4. 手冊(cè)保管手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)對(duì)所持有手冊(cè)的保管，確保手冊(cè)不損壞、不丟失、不任意涂改。當(dāng)手冊(cè)有損壞或丟失時(shí)，手冊(cè)持有人應(yīng)立即報(bào)告綜合管理部。5. 手冊(cè)受控216。 受控手冊(cè)在公司內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控手冊(cè)，任何單位或個(gè)人不得私自外借，不得私自翻印和復(fù)制。216。 非受控手冊(cè)對(duì)提供給業(yè)主、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，或?yàn)槠渌康亩职l(fā)的手冊(cè)，一般不作更改控制，這樣的手冊(cè)為非受控手冊(cè)。當(dāng)需要提供非受控手冊(cè)時(shí)，由提出人員申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。非受控文本的封面無受控印章，發(fā)放時(shí)，填寫發(fā)文登記表。附錄2：程序文件目錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)1《管理評(píng)審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓(xùn)管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評(píng)審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項(xiàng)目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設(shè)計(jì)管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務(wù)管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預(yù)防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內(nèi)部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版