kpi關(guān)鍵績效指標匯總-資料下載頁

　　

【正文】 分實際事故：安全生產(chǎn)事故實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標）年度流失率﹤4%實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？實際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故：：2005年部門指標匯總表部門考 核 指 標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在177。5%以內(nèi)財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準按預(yù)算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部采購計劃按時完成按時完成率100%，延誤發(fā)貨扣2分/次按時、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15 天技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。 現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率 100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部用戶服務(wù)滿意率滿意率 95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。服務(wù)款項按時回收率100%當季回收，每月應(yīng)收款滾動計算 要求各類服務(wù)款項必須在當季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計車間各個工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心市場技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。方案設(shè)計成功率滿意率 ≥ 95%研究中心匯總所作方案設(shè)計的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計的滿意率。開發(fā)項目進度完成100%完成辦公室1行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費用。內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”?？偨?jīng)理指令督辦查辦落實率落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。員工就餐滿意率滿意度≥75%由人力資源部對全體員工進行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力資源部招聘計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據(jù)公司的崗位需求按時按要求完成招聘任務(wù)；崗位培訓(xùn)計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計劃及各部門臨時性的專業(yè)能力提升需求，按時完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)?？冃Э己送瓿陕拭考径仁自?5日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績在20日完成績效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100%完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進行比較，要求按時完成所有計劃（若因其它臨時工作延誤了計劃完成時間，應(yīng)？？？）開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），研發(fā)新產(chǎn)品在測試達標情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細由總工給出）。新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復(fù)；按測試總項及重試項算，一次成功率85%研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部外購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%質(zhì)量部在對外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格的情況下，經(jīng)車間使用或測試出現(xiàn)的不合格項，屬于檢驗工作不合格。質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%統(tǒng)計由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。工序質(zhì)量控制銷售支持部客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報至北京高新公司進行滿意率調(diào)查。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準。市場服務(wù)支持滿意率滿意率為 100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”工程項目部大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤：工程質(zhì)量合格率一次驗收達標率100%300 萬以上工程方案評審2005 年“新增”指標匯總表部門考核指標業(yè)績標準指標回顧考核評價權(quán)重提取部門財務(wù)部月審批資金供應(yīng)率供應(yīng)率為100%實際供應(yīng)率：［ －（０％１－實際供應(yīng)率）］＝４30%全面預(yù)算管理控制控制在177。10%以內(nèi)實際發(fā)生：５［１－（∣實際－預(yù)算∣／ 預(yù)算－０１）５30%財務(wù)費用控制30%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性隨生產(chǎn)計劃同時下達， 分實際晚天數(shù)：5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%解決現(xiàn)場問題及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5－ 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù), 每次扣3分實際事故數(shù)：5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實際滿意率［１（０％１實際滿意率）３＝30%生產(chǎn)部（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率 電耗/kw 機組設(shè)備車間各工序返工率返工率為０實際返工率：30%質(zhì)量事故率０ ，主要質(zhì)量責(zé)任事故一次扣 ３ 分實際質(zhì)量事故數(shù)5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）15%（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機組設(shè)備10%后勤１、車輛費用控制率 元/公里實際費用：5[1－（實際費用－）3/]=25%采購部采購成本控制采購成本比去年同期下浮5%實際控制比率5[1－（5%－實際下浮比率）10]= （0、5 為止）30%采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5－ 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）15%庫存周期周期≤30天實際超出庫存量（1－超30天庫存量2/采購總量）5=15%人力資源部招聘與培訓(xùn)計劃完成率完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （到0、5為止）30%工資及時發(fā)放率每月20號（與財務(wù)如何劃分責(zé)任）實際晚天數(shù)5－晚天數(shù)=（到0為止）10%績效考核完成率實際晚天數(shù)：5－天數(shù) =30%