太化焦化環境體系程序文件-資料下載頁

　　

【正文】 不符合。：：違背審核準則的事實發現，判為不符合，即違背ISO14001標準，違背相關法律、法規與其它要求，違背環境管理體系文件要求。 ：分為嚴重不符合和一般不符合。（1）嚴重不符合在環境管理體系運行中出現系統性失效,如某一要素整體沒有得到控制.在環境管理體系運行中出現區域性失效,如某一區域整體要素未予以運行.出現重大環境污染事故.（2）一般性不符合：所出現的不符合是偶然的、孤立的、輕微的。，應分析原因，提出糾正措施與預防措施，并限期整改，問題得到糾正后，,管理評審,外審情況及不符合整改報告單交回環保發展處。、批準、環保發展處負責對糾正和預防措施有效性進行監督。，直至不符合項的消失。,外審所產生的不符合項糾正和預防措施效果的跟蹤驗證。 不符合項糾正和預防措施效果跟蹤驗證.，應納入相應文件中，并予以記錄。相關文件 《記錄控制程序》記錄 《不符合項報告》 《糾正和預防措施整改通知單》文件名稱：記錄控制程序 編號： TJ/ECX132007 共2頁目的 對環境/質量記錄進行控制和管理，以證明環境/質量達到規定的要求，確保環境/質量管理體系運行有效。適用范圍本程序適用于環境/質量管理體系運行過程中產生的記錄。職責。工作程序、準確、及時；字跡清晰，能準確辯識。、標明日期、記錄人、審核人，以便查詢和追溯。,不能隨意涂改,因筆誤需修改時應劃改簽字.，需傳送的記錄應由記錄產生崗位作好份數及傳送部門的記錄。編號規則參見《文件控制程序》。如：回收車間《脫硫崗位操作記錄》可編為： QB?TJ/HS—04—04—2007記錄可分類，在封面上標識記錄名稱和保存期限及文件代碼，重要的記錄應有備份,記錄保存時應防潮防變霉. 本廠內部人員經記錄部門的領導許可，可以查看記錄，本廠外來人員查閱記錄，需經管理者代表書面批準，并有本廠人員在場。記錄不允許復制，當確需復制時，須經記錄保存部門的主管領導批準方可登記復制。記錄需銷毀時，寫出銷毀申請，將重要數據統計留底。將記錄名稱、種類、日期起止、數量等列出目錄，登記造冊后，經部門主管簽字認可，報管代簽字同意，方可銷毀。 各部門/車間均應建立本部門的記錄清單,并規定保存期限.相關文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件借閱（復制）登記表》《文件銷毀單》文件名稱：內審控制程序 編號： TJ/ECX142007 共5頁目的 進行內部審核,是為了判斷本廠所建立的環境管理體系是否符合標準要求，體系是否得到有效實施和保持，并向管理者匯報審核結果。適用范圍本程序適用于與本廠在體系建立范圍內所有部門的環境管理體系內部審核。職責。 工作程序 內部審核計劃《內部審核計劃》, 經管理者代表批準后發放到有關部門。《內部審核計劃》要保證對所有部門，每年至少接受一次審核。但時間間隔不得超過12個月，要求覆蓋體系所有要素及各部門。當出現以下情況時，由管理者代表及時組織進行內部審核： 。、抱怨時；；；。: 審核目的、范圍、依據和方法以及審核部門和時間安排。 成立審核組 a) 審核組長、審核組成員由環保發展處提名，報管理者代表批準。 b) 內部審核員必須是經過培訓考核合格。 審核計劃編制:內審組長負責根據年度審核計劃，在實施審核前編制《內部審核實施計劃》并經管理者代表審核批準后,由環保發展處負責提前一周發至受審核部門和有關人員。 實施計劃的內容，主要包括:a) 審核的目的和范圍；b) 審核的依據：ISO14001標準、有關法律法規及其他要求；c) 受審核的部門和審核的要素及審核員的分工；d) 審核的具體日程時間安排等。 編制審核檢查表 實施審核前，由審核員按照分工編寫《內部審核檢查表》，經審核組長審定后執行。 準備審核用有關文件資料及記錄(如體系文件、審核檢查表、不合格項報告單、首末次會議記錄、簽到表等)。 實施審核首次會議由審核組長主持,本廠領導、受審核部門負責人及審核組成員參加。會議要進行簽到，審核組長應宣布審核實施計劃：a) 審核目的和范圍；b) 介紹審核組成員及其分工；c) 介紹審核依據的文件；d) 確認審核的部門、日程安排及末次會議的時間；e) 介紹審核的方法,明確審核的要求。 現場審核 審核員依據審核準則，對受審核部門按照《內部審核實施計劃》進行現場審核,審核時應保證客觀公正性,不得參加本部門的審核 審核可通過面談、查閱文件、現場觀察等方式獲取證據，并填寫在《內部審核檢查表》中。 審核組會議,由審核組長召開審核組會議,進一步審查確認不合格事實和《不合格項報告》. 審核員根據審核記錄,對確認的不合格事實,填寫《不合格項報告》,并交受審部門負責人確認簽字。 末次會議末次會議由審核組長主持，廠領導和各部門負責人及審核組成員參加。會議主要內容:a) 審核組長報告內部審核過程和結果，宣讀不符合報告，提出限期整改要求與日期。b) 受審核部門對審核結果進行確認。c) 管理者代表根據審核結果提出整改要求。 審核報告，由審核組長負責編制《內部審核報告》并經管理者代表審核批準。審核報告的主要內容，包括：a) 審核概要：說明審核日期、審核分組、審核目的、審核范圍、審核依據、審核方法、受審核部門、審核綜合情況等；b) 審核發現的不合格項及不合格項分布情況等；c) 對環境管理體系的綜合評價和糾正措施建議等；。 糾正與預防措施。 責任部門根據不合格項報告，及時分析不合格項產生的原因，制訂糾正與預防措施,并限期整改. 不符合項糾正后,責任部門按規定的時間將實施結果填入不合格報告交回環保發展處。 環保發展處負責組織審核員對不符合項糾正情況進行跟蹤審核驗證并將驗證結果填入相應欄目內。，做為管理評審的輸入材料。 由環保發展處負責做好首末次會議記錄,并妥善保存.　5 、記錄《內部審核年度計劃》《內部審核實施計劃》《內部審核報告》《內部審核檢查表》《不合格項報告》《不合格項分布表》 《首末次會議簽到表》 《首末次會議記錄》文件名稱：管理評審控制程序 編號： TJ/ECX152007 共3頁目的對本廠環境管理體系的充分性、適宜性、有效性進行評價，確保其持續有效正常運行。適用范圍適用于本廠環境管理體系的管理評審。職責 廠長負責組織進行管理評審工作。.、收集、提供各種環境管理體系有關評審資料。工作程序 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不少于12個月。 出現下列情況應及時進行評審：a) 本廠組織機構、資源配置發生較大變化時；b) 發生重大環境事故或相關方投訴時；c) 外部環境、市場需求和產品范圍有較大變化時；d) 法律法規及其他要求變化時；e) 外審之前；f) 廠長認為必要時。 管理評審會議的準備 管理評審會議的時間由廠長選定后，環保發展處負責通知有關人員和各部門作好會議準備。，一般包括：a) 管理評審計劃：包括：評審目的、范圍、時間、參加人員、評審內容等。評審計劃由環保發展處負責編制,經廠長批準后在評審前一周下發。b) 由環保發展處編制體系運行情況報告： 體系運行情況報告內容主要包括：體系文件的健全完善情況；實施運行和審核驗證情況；環境方針、目標指標的貫徹執行情況；合規性評價情況；監測測量情況；對體系有效性和存在問題的綜合評價、改進建議等；c) 《內審情況報告》，由環保發展處準備，包括內審情況及不符合項的糾正情況；d）《合規性評價報告（或記錄）》，由環保發展處負責準備，主要內容為對與環境因素有關的法律法規及其他要求遵守執行情況的評價； e)各有關部門及車間負責準備本部門的體系運行情況總結材料,并報環保發展處. 臨時增加的管理評審的會議文件，由環保發展處根據廠長要求，通知有關部門進行準備。 管理評審會議管理評審會議的主要議程是：a)管理評審會議由廠長主持，說明會議的目的、議程和要求；b)管理者代表及有關部門報告體系運行的有關情況；c)根據報告的情況，與會人員對環境方針貫徹執行、目標指標的制定完成、管理方案實施情況、合規性評價情況、重要環境因素控制情況和體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，并針對問題提出建議；d)廠長對管理評審情況進行總結,做出決議,提出改進建議. 對管理評審提出問題的整改 管理評審會議由環保發展處進行記錄，編寫《管理評審報告》.并經管理者代表審核,廠長批準,下發到各領導及各部門. 《整改通知單》,有關責任部門根據《整改通知單》要求，制定并實施整改措施，報告完成情況。，并將驗證結果填入整改單中。.記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》《管理評審記錄》《糾正/預防措施表》 《會議簽到表》建設項目環境控制程序 編號： TJ/ECX162007 共3頁目的為對本廠新、擴、改建設項目的環境進行管理，控制其產生的環境影響，達到預防污染目的。范圍適用于本廠新建、擴建、改建工程環境工作的管理。職責 環保發展處負責新、擴、改建設項目的立項與工程項目的建設管理。 環保發展處負責對外聯系新、擴、改建設項目的環境影響評價與辦理環保審批手續。工作程序環保發展處部負責編制《項目申請報告》或《可行性研究報告》，并進行環保審查后上報各級政府有關部門進行審批立項（根據投資金額及項目的規模逐級上報各級政府）。 環境評估階段、擴、改建設項目立項后，由環保發展處負責委托具有環境評估資質的單位進行環境影響評價，并出具評價報告。《環境影響評價報告》提交各級政府主管部門進行審查批復，審查批準后方可進行建設。“三同時”管理階段 、施工、投入運行過程中，應嚴格執行“三同時”制度，即：環保設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。，應嚴格按環境影響評價報告的內容及行政主管部門審批的內容進行有關環保設施的設計。在與設計單位簽訂合同時特別應注明包括進行環保設施設計的內容。 基建指揮部在與項目施工單位簽訂合同時,應有環保方面內容,并對其施工過程環境的實施情況進行監督管理(詳見《相關方環境控制程序》)。,要求環保設施必須與主體工程同時投入試運行,生產技術處和機械動力處負責監督管理。，由環保發展處負責向有審批權的環保行政主管部門提出申請，進行該項目的環保驗收，并在驗收前委托有資質的單位進行監測，提交建設項目環境驗收監測報告。，發現有問題時, 基建指揮部負責組織施工改進,只有建設項目通過驗收后，方能正式投入生產或運行。 相關文件和記錄《項目申請報告》《環境影響評價報告書（表）》《試生產申請報告》《建設項目環境設施竣工驗收報告》《建設項目環境保護審批表》《建設項目協議書（合同）》72