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某某有限公司安全風險分級管控體系作業指導書[定稿-資料下載頁

2026-07-23 23:04本頁面

　　

【正文】施和管理措施，管理措施包括培訓、個體防護和應急控制等措施。編制的風險點管控措施填入《風險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據。評審風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審： ——措施的可行性和有效性； ——是否使風險降低至可接受風險； ——是否產生新的危險源或危險有害因素； ——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險按照從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示。——4級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應引起關注，負責D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。——3級\C級：黃色風險；一般危險，需要控制或整改。車間應引起關注，負責C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。——2級\B級：橙色風險；較大危險，應制定措施進行控制管理。公司對較大及以上風險危險源應重點控制管理，由各業務職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。——1級\A級：紅色風險；重大風險，極其危險，應立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。公司應制定管控措施，進行重點管控。本公司根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風險，車間、班組、崗位均應進行管控。公司應在每一輪危險源辨識和風險評價后，將包括全部風險點及各類危險源的風險分級管控層級信息，填入《風險點分級管控清單》中；同時繪制企業風險點的“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，并按規定及時更新。本公司應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。8 文件管理企業應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源統計表、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。應對風險分級管控體系產生的文件進行管理。如風險判定準則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規程等進行管理。應對風險分級管控體系產生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。9 績效考核成果公司開展風險分級管控體系建設過程中，應至少產生以下成果：——風險點排查臺賬、危險源統計表；——崗位與作業活動劃分清單、設備設施清單；——危險源辨識、風險評價、風險控制措施及分級管控信息表；——重大風險及控制措施清單；——風險告知牌；——安全生產風險分級管控清單等。效果通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；——涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；——保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；——根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。績效考核企業的風險分級管控體系領導小組，應對整個風險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續改進的重要依據。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業可參照內部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。10 持續改進評審本公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審或更新。評審應當根據新技術、新工藝、新材料、新設備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結果進行公示或公布。企業應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息。——法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；——組織機構發生重大調整；—— 補充新辨識出的危險源評價；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓。整理分享

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