公司質量手冊模板-資料下載頁

　　

【正文】 1）獲得規定產品特性的信息，并包括產品標準、具體訂單經評審后所要求采取的措施；2）編制或獲取作為設計過程輸出的工藝文件，包括工藝流程、使用的設備、監視和測量的要求及工序作業指導書；3）使用要求的設備，并采取適當的手段對設備進行維護，以保持過程能力；4）獲得和使用與要求的監視和測量能力相一致的監視和測量裝置；5）實施監視和測量；6）對產品的放行、交付和交付后的活動，采取必要的控制措施。文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/0（刪除）1）公司根據產品生產的特點，在產品實現的全過程使用適宜的方法標識產品，如倉庫負責在庫原材料、半成品和成品的標識及標識的維護；質量部負責檢驗中產品的標識和維護檢驗后產品的標識；生產部負責生產過程中產品的標識和維護等。2）公司每批成品使用一種標識，實現可追溯性要求。1）本公司必須妥善保管在公司控制下或公司使用的客戶財產（圖紙、技術資料和樣件以及個人信息等）。2）客戶財產到達公司后，由經營部組織工程部和質量部對其進行驗證，并進行標識。圖紙、樣件由工程部保管，并按《文件和資料控制程序》執行。3）當客戶財產發生丟失、損壞或發現不適用時，由發現部門進行記錄，通知經營部，由經營部向客戶報告，并與客戶共同協商解決。4）有關客戶財產的記錄由工程部按《質量記錄控制程序》要求保存。1）公司制定規定從原材料入庫后到產品交付給客戶之前如何進行對其防護，包括標識的實施和保持、搬運方法、包裝、儲存和保護的要求。防護的對象也包括產品的組成部分。2）公司根據客戶的要求針對產品的符合性提供防護，其中倉庫負責倉儲、防護；市場部負責發貨到客戶處的運輸過程的防護，生產部負責生產制造過程的防護。1）公司質量部根據設計輸出和產品的工藝特點對所需實施的監視和測量進行策劃，并依此確定為確保產品符合規定要求提供證據所需的監視和測量裝置。2）質量部負責檢查測量結果是否與所策劃的測量要求一致，以確定監視和測量活動的可行性以及監視和測量裝置的能力，當發現不可實施或達不到要求時，應重新進行策劃。3）對有必要確保有效結果的測量設備，應：a）對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照《檢測設備檢定周期表》進行定期的校準或驗證，或在使用前進行校準或驗證，校準或驗證結果記錄在《內部儀器校準報告記錄表》中，當不存在上述基準時，須記錄校準或驗證的依據；b）必要時進行調整或再調整，但應防止發生可能使校準失效的調整；c）在測量設備上標識其校準狀態；d）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；4）當發現測量設備不符合要求時，由品質部對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/0并對該測量設備和受影響的產品采取適當的措施。5）用于監視和測量的計算機軟件，由研發部、技術部在初次使用前對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時進行重新確認。1)《質量記錄控制程序》 文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/0、分析和改進公司應策劃并實施為實現以下目的所需進行的監視、測量、分析和改進過程，“監視和測量”“改進”：；；。這些過程應確定適用方法（包括統計技術）及其應用程度。1)公司市場部每半年進行一次客戶意見征詢，使用《客戶滿意度調查表》向客戶收集客戶對公司是否滿足其要求的感受的有關信息，具體方法可采用：；；。2)每次被征詢的客戶數不低于客戶總數的80%，回收率不低于80%；3)《客戶滿意度調查表》收回后一周內，市場部將客戶的滿意度和提出的意見進行歸納匯總，填寫《客戶意見調查統計表》。4)市場部組織相關部門對客戶反饋的信息意見逐一分析，對存在的問題、潛在的不合格因素或不良趨勢，分別制訂糾正措施和預防措施，具體按《糾正、預防、改進措施控制程序》執行。5)客戶提出的問題或建議，由市場部在《客戶滿意度調查表》收回后兩周內，根據分析處理結果或進度（未處理完成時）回復客戶。1)公司制定《內部質量體系審核程序》（每年進行兩次完整的內審，其時間間隔不超過6個月），規定開展定期的內部審核活動，以確定質量管理體系是否：（“產品實現的策劃”）、ISO9001：2008標準的要求以及公司所建立的質量管理體系的要求；。2)《內部質量體系審核程序》中須規定對內部審核方案進行策劃的要求。、重要程度以及以往審核的結果。、范圍、頻次和方法。，以確保審核的公正性。文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/03)程序文件須包括實施審核、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求。4)全面、真實地記錄審核發現的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。5)受審核區域的管理者須對審核發現的問題及時采取措施，以消除不合格及其產生的原因。6)須采取跟進措施，對所采取的措施進行驗證并報告驗證結果。1) 當確定適宜的方法時，組織應考慮到能夠影響產品要求的符合性和質量管理體系的有效性的每個過程進行監視和測量的形成和程度。公司通過各部門負責人對部門的工作進行監督和檢查，以及對階段記錄進行統計分析、過程能力測算等方法實現對質量管理體系過程的監視和測量。2)監視須對每一個過程實現預期結果的能力進行確認。能力主要考慮質量目標或過程的其他業績指標。3)當發現過程未能達到所策劃的結果時，須根據需要采取糾正或糾正措施。糾正措施具體見《糾正、預防、改進措施控制程序》。1)公司通過對用于生產產品的進料、生產過程的半產品、成品的質量進行檢驗或試驗，以驗證產品滿足要求（“產品實現的策劃”）。2)根據每種產品的特性，制定驗收準則，具體包括《來料檢驗作業指導書》、《工序檢驗項目表》、《成品檢驗標準書》。3)對驗證、監控、檢查的結果進行記錄，表明是否符合規定驗收準則。記錄須檢查人員簽名，檢查人員的職責權限在《崗位職責匯編》中規定。4)除非得到有關授權人員（合同或法規要求時得到客戶的批準），否則在所有的規定活動（“產品實現的策劃”的結果）均已完成且符合驗收準則前，不得放行產品和交付服務。5)實施程序《采購管理規定》；《檢驗和試驗管理規定》對生產過程和最終產品進行檢驗，檢查結果記錄并在相關記錄中。《不合格品控制程序》處理。，檢查產品要求的符合程度及變化趨勢，結果記錄在相關記錄中。分析應包括發現采取預防措施的需求，并下達《糾正預防措施報告單》。文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/0《不合格控制程序》，規定識別和控制不合格產品的要求，以防止非預期的使用或交付。程序文件同時應規定控制和處置不合格品的有關職責權限。，處置不合格品：1)采取措施，消除發現的不合格；2)經有關授權人員的批準，以及客戶批準（合同或法規有規定時），讓步使用、返工、返修；3)采取措施，防止非預期的使用或應用。，包括所批準的讓步，應予以記錄并保持。，以證實符合要求。，公司須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。，并評價在何處可實施質量管理體系的持續改進，公司將確定、收集和分析適當的數據，包括來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據。，以便提供有關以下方面的信息：1)客戶的滿意度，“客戶滿意”；2)與產品要求的符合性，“產品的監視和測量”； 3)過程和服務的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會，“過程的監視和測量”“產品的監視和測量”；4)供方的質量情況，見《采購管理規定》。公司將持續改進質量管理體系的有效性，其具體手段包括：使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審。1)公司通過制定和實施《糾正、預防措施控制程序》，針對已發生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發生。采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應。2)《糾正、預防、改進措施控制程序》規定以下方面的要求：文件編號：MAN01 質量手冊 版本/修訂狀態：A/0（包括客戶投訴）；；；；；。1)公司通過制定和實施《糾正和預防措施控制程序》，確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生。所采取的預防措施須與潛在問題的影響程度相適應。2)《糾正和預防措施控制程序》規定以下方面的要求：；；；；。1) 《內部質量體系審核程序》 2)《不合格品控制程序》 3)《糾正和預防措施控制程序》 34 / 34