線纜公司質量手冊-資料下載頁

【導讀】第一版，現予以批準頒布實施。足顧客和適用的法律法規要求的產品的保證條件，經審核。全體員工必須遵照執行。本手冊于20xx年7月1日起實施。運作的領導，特任命副總經理XXX為我公司的管理者代表。預防措施控制程序，部要求，覆蓋了電線電纜生產、安裝和服務的全過程。職能部門、生產車間，有關質量管理人員和第三方認證機構。改或換版時，才予以更改或更換新版。理批準后，由辦公室統一修改，修改采用換頁、換版形式。資料需要留存的作廢版本，應蓋“作廢留存”章后存檔。得借與他人復印或擅自修改和作任何標記。銷毀申請，經管理者代表批準后銷毀，并做好銷毀記錄。以來受到用戶的普遍好評。以顧客為關注焦點Δ××××

　　

【正文】 的決定，簽發《合同供方停用通知單》。 c)供方產品如出現嚴重質量問題，或由生技科簽發《合同供方停用通知單》后，供銷科應向供方發出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格，報總經理批準后實施。 6 采購 供銷科根據生產科傳遞來的生產計劃及庫存情況編制采購單，報總經理審批后，及時組織采購，滿足生產需要。 供銷科在實施采購前，向合格供方提出經過總經理審批的采購單。 a)產品名 稱、型號、規格、等級、數量＼交貨期、交付或運輸方式 . b)產品的質量要求，執行標準和編號或提供的規范、圖樣等技術文件 c)對產品的驗收要求，檢驗規程或驗收方法 . d)適當時還包括對供方的產品、程序、過程、設備和人員提出有關批準或資格鑒定的要求和適用的質量管理體系的要求 . 采購產品的驗證 一般情況下，對采購進貨的 A＼ B 類物資，由供銷科執行《產品的監視和測量控制程序》的有關規定，由生技科進行進貨驗證。 需要時，在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方式后，公司的驗證人員可在合格供方 的貨源處，對其供應的產品進行驗證。 當合同規定時，公司的顧客或其代表也可在合格供方的貨源處或公司庫房對合格供方按《監視和測量裝置的控制程序》進行驗證。 7 記錄 原材料外協作分類表 合格供方評定表 合格供方名單 合同供方停用通知單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 11 生產和服務提供控制程序 1 目的 對生產和服務提供過程進行有效控制 .以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于公司產品形成過程的確認。標識和可追溯性、產品防護、產品交付和適用的交付后活動的控制。 3 職責 生技科負責產品形成過程的歸口管理，負責生產計劃的安排調度，；生產設備，設施的管理，以及對車間管理的監督，負責編制、發放技術類的作業文件，并對作業現場進行檢查和監督，負責產品形成過程中的質量把關，狀態標識及可追溯性的控制， 生產車間負責按作業計劃和工藝文件組織和實施有效控制，作好作業現場的標識工作。 供銷科負責產品的交付、交付后的有關服務。 生產計劃的編制和實施。 《合同執行通知單》或總經理的生產指令，編制“生產任務單”，下達到生產車間。 2 生產車間按生產任務的計劃要求，進行分解并落實到各工序，確保生產計劃如期完成。 生技科根據產品的特性要求，明確產品的生產流程，規定質量特性，檢測要求等內容并編制相應的工藝文件經審批后下發各相關機臺指導生產。 當某道工藝不適用指導作業時，由車間及時向生技科提出，生技科審查后簽發工藝變更通知單，傳遞到相關部門。 各工序作業人員均應具備上崗資格，嚴格按本工序規定的作業規范要求進行作業，對規定的工藝參數或特性要求作好自我控制，并作好監控記錄。 各工序作業人員要正確，合理使用各種設施，并進行維 護保養 .以確保設備的正常運行，確保過程能力。 各工序作業人員要正確使用，愛護測量設備，按《監視和測量裝置的控制程序》定期檢定，以確保測量和測量數據的準確性。 對各道工序，由檢驗人員按規定嚴格把關，經確認符合要求后，方可向下一道工序放行。 產品要經過最終檢驗和試驗后入庫，入庫產品要做好防護，以確保產品質量不受損壞。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 12 相關的產品工藝流程見 ZHHJ0620xx《工藝流程圖》。 5 標識和可追溯性的控制 根據需要，生技科規定各種狀態的產品的必要的標識，以防止混淆、確保可追溯性。 由生技科保存與產品追溯有關的記錄。 不同狀態的產品必須劃分區域，隔開存放。 6 顧客財產的控制 供銷科為顧客財產進行管理和控制的歸口管理部門，具體負責顧客財產受我方控制時各種信息的聯系，溝通及處理，負責公司各有關部門對顧客財產的協調和監督。 根據顧客提出的要求，由主管領導與顧客簽訂有關合同或協議，將顧客提供財產和具體要求一一說明，并由供銷科傳遞到相關部門。生產技術科實施進貨、加工和交付前各階段的驗證。 顧客財產標以“顧供”的標識隨貨流轉，并注意保管，防止丟失和損壞。 7 產品防護的 控制 各工序間的搬運，必須采取適宜的工具和方法，防止磕碰損傷。 選擇合適的場地儲存，使其質量不受影響。 選用合適的包裝材料和包裝方法來包裝產品。 8 記錄 生產任務單 工藝變更通知單 產品標識牌 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 13 監視和測量裝置的控制程序 1 目的 為確保公司所進行的各項監視和測量活動的有效性和準確性，必須對公司所有的監視和測量裝置進行有效的控制。 2 適用范圍 適用于公司產品實現過程中所用于監視和測量的裝置的管理和控制。 3 職責 生技科是本 程序的歸口管理部門，具體負責公司各部門所用監視和測量裝置的日常管理和控制工作。 各部門使用人員各自做好自身監視和測量裝置的正確使用和日常維護保養工作。 4 工作程序 生技科根據公司產品質量特性的要求，確定配置正確的監視和測量裝置。 監視和測量裝置的添置由使用部門提出，報總經理批準后，辦公室負責購置。 公司所有的監視和測量裝置由辦公室進行統一編號，領用時，使用者在“計量器具領用發放單”簽字后方可領取。 5 監視和測量裝置應按規定的的周期進行檢定 (校準 )和維修 6 在規定的周期檢定時間內，使 用人員如發現監視和測量裝置誤差超過規定要求時，立即停止使用，并通知辦公室進行維修校準 (委外 )合格后方能重新投放使用，同時要對已檢的產品重新確認。 7 使用者要嚴格按照使用說明進行操作。 計量器具總臺帳 計量器具領用發放單 計量器具周期檢定計劃表 計量器具停用、報廢審批表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 14 測量、分析和改進 為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其不斷的改進，在對測量和監控活動作出 規定、策劃和實施時，應考慮 如下幾點： 、測量點時要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應考慮包括使用統計技術在內； 。 為此制定下述程序文件： 標題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿意度測量程序 內部審核程序 過程和產品的監視和測量程序 、 8。 不合格品控制程序 糾正措施控制程序 預防 措施控制程序 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 15 顧客滿意度測量控制程序 1 目的 通過對顧客滿意度的調查，及時掌握顧客對公司產品質量、交付、服務和價格等方面滿意程度的信息，并加以分析。 從而采取積極有效的改進措施，來不斷滿足顧客當前和未來的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 3 職責 供銷科為本程序的歸口管理部門，負責與顧客經常保持聯系溝通，征求顧客意見，收集顧客的各種信息，處理顧客投訴。 生技科負責分析顧客反饋信息、確定責任部門并監督實施。 4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷售人員利用外出、洽淡、聯系業務的機會，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。積極與顧客溝通，收集有關信息，及時傳遞到相關部門。 熱情接待顧客來訪， 認真處理顧客來電、來函和傳真，并予以記錄。對顧客提出的問題，要求和建議，要及時給予答復，暫時答復不了的，征求領導的意見后再給予答復。 對于顧客反映的普通問題或最大問題，由供銷科填寫《顧客信息反饋表》，并傳遞到生技科，分析后給顧客答復。 顧客滿意度的測量 每年底，由供銷科向顧客發送《顧客滿意度測量考評表》來作為公司制定的質量目標達標的一項考評內容，考評表的回收率要爭取達到發出數的 80％以上，以便于統計分析。 考評表以百分制進行考核，達到 80 分以上為很滿意， 80— 60 分基本滿 意，60～ 40 分之間為一般，低于 40 分為很不滿意， 60 分為控制下限。 供銷科將收到的《顧客滿意程度測量考評表》傳遞到生技科進行數據分析，總分接近或低于控制下限時，由生技科會同供銷科有關人員進行分析，找出主要原因，然后針對主要原因，制定有效的糾正措施和預防措施，并發出《糾正 (預防 )措施實施表》，予以改進，并監督其實施效果 5 記錄 顧客信息反饋表 顧客滿意度測量考評表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 16 內部審核控制程序 1 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 2 適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的各過程及所涉及的各個部門的內部質量審核。 3 職責 管理者代表負責內部審核工作，組織審核小組 .任命審核組長，按內審計劃實施內部審核，審批內部審核報告和不合格報告的跟蹤驗證。 辦公室協助做好內部審核工作，負責保存內部審核的相關記錄。 4 工作程序 辦公室編制年度內部審核計劃，由管理者代表批準后按計劃實施，內部審核每半年進行一次，質量管理體系的所有要求及所涉及的部門每年至少審核一次，如遇下列情況之 — ，管理者代表要及時進行內部審核 . a)公司的質量管理機構 及人員發生重人變化時 . b)出現重大的質量事故或顧客對某一過程連續投訴時 . c)有關的法律、法規及其它外部條件發生變更時 . 5 內部審核計劃的內容 a)審核目的 . b)審核依據 c)審核范圍 (各過程的標準標號及被審核部門 ) d)審核的時間安排 . 6 內部審核小組的組成 . 由管理備代表組織內審小組，任命審核組長。 內審小組成員必須與被審核部門無直接責任關系的，取得內審員資格證，并經總經理授權的人員擔任。 7 內部審核前的準備 由審核組長編制《內部審核安排表》，并于 實施審核前一星期送達各受審核部門，使受審核部門作好受審準備。 根據質量管理體系標準的要求，審核組長編制《內部審核檢查表》。 內審采用抽樣的方式，對以往各類審核中發現的不合格要予以關注及復查。 新增的對質量有重要影響的設施必須列入審核抽樣范圍。 8 內部審核的實施 由審核組長主持召開首次會議，宣布此次審核的目的范圍，審核的依據，審無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 17 核的時間安排，內審員分工的安排，被審核部門的有關人員及公司領導參加首次會議。 現場審核，內審員對各被審核部門通過提問、交談、查閱文件，檢查 現場