20xx年匯澤工貿公司質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】本手冊按照ISO9001：20xx標準的原則，改），現予以批準頒布實施。公司全體員工必須嚴格遵照本手冊。系――要求》，加強對質量管理體系運作的監督、領導，特任命部門________為公司的管理者代表。任期一年：從20xx年月日至20xx年月日。求，落實、執行。描述有關質量管理體系條款時，皆應用相關程序文件而不直接包括其全部內容；手冊管理的所有相關事宜均由總經辦統一。手冊持有者調離工作崗位、或辭職。時，手冊與其它物品一并退還公司。充分性與有效性進行評審，必要時對手冊予以修訂。廈門市匯澤工貿有限公司，成立于20xx年。研發、生產、安裝、售后為一體的工業通風降溫設備專業廠家。匯澤不斷加強產品從設計到售后全過程的質量監控，強化售后服務。單位提供優質、專業的通風降溫服務。高效、節能的產品和服務，并持續改進，滿足顧客要求。

　　

【正文】 非預期的使用或應用。 當在交付或開始使用后發現產品不合格時，應按重大質量問題對待，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，以滿足顧客的合理要求。 在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證 并記錄，以證實符合要求。 應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 相關文件：《不合格 控制程序》 相關記錄：見 《不合格 控制程序》 數據分析 公司應確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持 續改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監視和測量的結果以及其他外部和內部有關來源的數據。 數據分析的方法可采用適 用于 公司實際情況的統計方法，如調查表、排列圖、因果圖等。 數據分析應提供以下有關方面的信息： 顧客滿意（見 ） ； 與產品 要求的符合性； 過程和產品的特性及發展趨勢，包括采取預防措施的機會； 供方的信息。 改進 持續改進 公司應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，達到持續改進質量管理體系的有效性。 適當時，品保部組織各部門確定需要改進的方面并進行改進的策劃，在對改進進行策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求，分析現有過程的狀況，確定改進方案，實施改進并評價改進的結果。改進計劃報管理者代表審核、總經理批準后予以實施。 糾正措施 公司應對下列情況采取與不合格的影響 相適應的措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。 過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時； 管理評審發現不合格時； 顧客或相關方設訴時； 內審發現不合格時； 供方產品或服務質量出現嚴重不合格時； 其他不符合質量方針、質量目標，或質量管理體系文件要求的情況。 公司編制了《糾正 與 預防措施控制程序》的形成文件的程序，其“糾正措施”規定了以下方面的要求： 評審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格的原因； 評價確保不合格不再發生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施 的結果； 評審所采取的糾正措施 的有效性 。 預防措施 品保部組織重點分析下述記錄，及時發現潛在不合格事實： 供方供貨質量統計、服務供方質量統計、顧客滿意程度調查等； 內審報告、管理評審報告； 改進、糾正和預防措施執行記錄等。 公司應確定并采取與潛在問題的影響程度相適應的措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。 公司編制了《糾正和預防措施控制程序》的形成文件的程序，其“預防措施”規定以下方面的要求： 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發生的措施的需求； 確定并實施所需的措施 ； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的預防措施 的有效性 。 相關文件：《糾正 與 預防措施控制程序》 相關記錄： 見《糾正 與 預防措施控制程序》 附錄 1： 質量管理體系運行圖 附錄 2： 產品實現的流程圖 流程圖 負責部門 NG NG 顧客滿意度評價 內部審核 數據分析應用 糾正和預防措施 不合格控制 產品質量控制 產品實現 輸出 人力資源培訓 資源提供 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 輸入 不斷提高 管理評審 評價質量管理體系的有效性、適用性、充分性，提出改進要求 客戶詢價或溝通 報價 訂單評審 確認訂單相關要求 簽訂單 客戶確認 下 采購 訂單 給 客戶下訂單 市場Ⅰ部 市場Ⅰ部 市場Ⅰ部、供應鏈管理部 市場Ⅰ部 市場Ⅱ部 供應鏈管理部 NG OK 附錄 3 新產品實現的流程圖 流程圖 負責部門 說明 OK OK OK OK 客戶詢價或溝通 圖紙審核 生產審核 供應商詢價 報價 訂單評審 簽訂單 市場Ⅰ部 技術部 供 應鏈管理部 市場Ⅰ部 市場Ⅰ部、供應鏈管理部、技術部、品保部 市場Ⅰ部 NG/ NG 有需要 OK OK 附錄 4：品質保證組織結構圖 HETEL 國際貿易（上海）有限公司 保證組織結構圖 REV:F 二次外注： 最高品質保證者 品質保證責任者 品質保證擔當者 實務擔當 客戶聯絡窗口 部門 品保部 市場部 職務 總經理 副 總 /管代 經理 副總 姓名 葉大志 劉剛 葉小志 李芳 電話 02158680655203/215 02158680655224 02158680655130 02158680655137 手機號 13918662668 13671626314 13661936156 15921995300 傳真 02158680658 電郵 組織上各部門保證品質的責任 對二次外注品質保證上的實施事項 總經理 : 公司質量保證體系的最高責任者 ,對質量體系的統籌、實施和主要質量活動決策負有最終責任 1:按《供應商品質系統稽核評核表》項目對供貨商進行評審 ,總分在 60 分以上為本司合格供貨商。 2:對供貨商提交首件樣品進行確認 ,合格樣品出〈 樣品認副總 : ； 、法律法規和 標準要求的重要性的教育，確保在整個組織品保部 供應鏈管理部 供應商 HETEL 國際貿易（上海）有限公司 總經理 供應鏈 管理部 副總經理 副總經理 副總經理 計劃科 產品 策劃科 財務部 人力 資源部 技術部 品保部 市場 I 部 市場 II 部 總經理 特別助理 管理者 代表 內促進顧客要求意識的形成； 各部門 的一切工作之事務； 。 可報告〉。 3:每批來料按〈進料檢查作業指導書〉進行檢查 ,并記錄于〈進料檢查報告〉 4:每月對供貨商按來料數量和批量統計〈進貨合格率〉 ,對未達到目標值的項目進行檢討。 5:來料檢查發現有重大問題時 ,對供貨商發出〈供貨商糾正行動回復書〉跟進回復內容及改善效果 ,必要時對其進行技術指導或至供貨商進行現場解決 管代 : 對公司所有的質量活動進行監管 ,確保按照 ISO9001:20xx 的標準要求 ,建立、實施和保持 。 市場Ⅰ部： 1. 為公司開發市場，全面負責市場 I 部的日常工作，確保質量管理體系在本部門正常運行； ； II 部、采購部協調出貨狀況； ； 市場Ⅱ部： 負責客戶跟催訂單的回復 2．負責與貨代公司聯系、溝通，確保貨物準時、安全到達指定地方； 3．負責銷售訂單的確認以及下發； 4. 協助負責客 戶與公司內部信息的雙向溝通； 5. 負責銷售價格的統整； 6. 負責客戶相關信息的及時更新； 7. 對公司需進出口的物料進行報關和核銷。 技術 部 ： 1. 負責客戶原圖紙的轉版和各種標準的查找以及發放和管控，負責機械產品的研發工作和查找整理各相關標準資料； 2. 負責部分工藝和圖紙的編制、核準； 3. 負責客戶的工藝、圖紙及光盤等客戶財產的管控； 品保部 : ,定期開展內審活動 ,跟進問題改善的結果 ,設計檢具 ,完成樣板的測試工作 ,對公司內所有的測量儀器定期進行計量 。量測系統的分析(MSA)。對各道工序進行質量監控 (來料檢查、過程 SPC、 PPK 分析、入倉檢查、出貨檢查 ),定期統計和通報公司質量狀況 ,對供貨商質量狀況進行監管和管理 .技術服務 ,對新供貨商進行評審和完成供貨商年度評審 ,開展全員質量意識培訓。 (并處理客戶的不良投訴等問題 )； ,完成對外文件的收發和登記。 供應鏈管理 部 : 1. 組織和統籌對供貨商進行定期評審，監管供貨商的生產能力及交貨能力。 2. 負責 訂單 的管控 ； 3．貨源的跟催； 4．負責每年對供應商的業績進行評審； 5． 詢價， 統計價格 。 6. 負責 解決圖紙評審提出的工程問題。 7. 按設計圖紙制作合格夾具 ,并制作首批樣板交品保部確認 ,參加首次大批量生產中機臺的調試 8. 生產中機臺 ,夾具的調校及機臺問題的維修 ,生產中工裝夾具及測量檢 (夾 )具的制作。 9. 統籌 APQP 及 FMEA 工作 ,編寫產品的〈加工工藝〉和〈檢驗工藝〉 ,設計產品的包裝，設計工序中所需的夾具，解決生產中出現的工程問題，必要時對供貨商進行技術支持。 10. 負責產品的策劃和研發文件的審核工作； 11. 負責潛在供方的收集和保存，尋找和開發 A 類采購供方。 人力資源 部 : ,管理制度的制定及執行狀況的監督。 ，統籌執行員工績效考核。 附錄： 質量管理體系程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 版本號 備注 1 SⅡ QP01 管理評審程序 B 2 SⅡ QP21 工程變更控制程序 C 3 SⅡ QP31 訂單流程管理程序 E 4 SⅡ QP32 服務與客戶滿意度管理程序 A 5 SⅡ QP41 采購管理程序 G 6 SⅡ QP42 供方管理程序 D 7 SⅡ QP43 設計和開發控制程序 D 8 SⅡ QP44 先期產品質量策劃程序 A 9 SⅡ QP51 文件控制程序 G 10 SⅡ QP52 記錄控制程序 B 11 SⅡ QP53 內部審核程序 C 12 SⅡ QP54 不合格控制程序 E 13 SⅡ QP55 糾正與預防措施控制程序 D 14 SⅡ QP56 客戶抱怨處理程序 E 15 SⅡ QP57 計量器具管理程序 B 16 SⅡ QP58 產品的監視和測量控制程序 F 17 SⅡ QP61 人力資源控制程序 B 18 SⅡ QP62 計算機網絡及固定資產管理規定 B