20xx年復(fù)混肥化肥公司質(zhì)量管理手冊(cè)(48頁(yè))-質(zhì)量制度表格-資料下載頁(yè)

【導(dǎo)讀】質(zhì)量第一、顧客至上。和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。成品一次交驗(yàn)合格率≥95％，三年內(nèi)每年遞增1％。顧客投訴或意見處理率100%。照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。司相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲制度給予處罰。本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量。人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供方和簽定銷售合同；負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；

　　

【正文】 的錯(cuò)誤決定和行為提出批評(píng)和控告。 **縣 ****肥料有限責(zé)任公司 工藝管理制度 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/4 1 目的 加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。 4 管理制度 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制《操作規(guī)程》、《作 業(yè)指導(dǎo)書》和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。 工藝文件修改 修改原則 a）工藝文件需要修改時(shí)，由 質(zhì)量部 下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。 b）在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。 C）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。 修改方法 a）修改時(shí)不得土改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。 b）在更改部位附近標(biāo)注本次 修改所用的標(biāo)記。 C）修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單的編號(hào)、日期和修改人簽字。 d）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時(shí)，可重新制作。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理 基本要求 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。 b）身產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢通。 主要內(nèi)容 a）科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批 量。 b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件要求。 C）指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。 工序質(zhì)量控制 （ 1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則： a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位； b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位； C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。 （ 2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容： a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。 b）編制設(shè)備“點(diǎn)檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范； C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范； d）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量?jī)x校正、維修規(guī)范 。 工藝紀(jì)律管理 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制； b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰； C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)； d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求； e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠； f）所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān) 持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確； g）制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 紀(jì)律 a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備 查 ； b）關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗； C）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用； d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 定時(shí)進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對(duì)違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過程。對(duì)屢教不改者給予相應(yīng)處罰。 嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。 嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。 對(duì) 混合 和 包裝計(jì)量 兩個(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。 定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持有上崗證。 對(duì)檢驗(yàn)過程和檢測(cè)設(shè)備實(shí)施見空，保證檢驗(yàn)過程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量文件管理制度 》 **縣 ****肥料有限責(zé)任公司 配料計(jì)量工藝 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)。 按《摻混肥原材料下料通知單》的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標(biāo)準(zhǔn)用量。 根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫下料記錄。 解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。 結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送 帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機(jī)。 粉碎后的原料進(jìn)入攪拌機(jī)混合，務(wù)必使料混合均勻。 等待鈴聲，隨時(shí)準(zhǔn)備下料，注視攪拌機(jī)內(nèi)的原料使其不得少于 1／ 4，不得大于 3/4。 **縣 ****肥料有限責(zé)任公司 混合攪拌機(jī) 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)開始加料時(shí)，利用閘板把出料口調(diào)到較小位置，當(dāng)加料至攪拌池一半時(shí)，逐漸加大出料口至進(jìn)出料平衡為止。 停車時(shí)，應(yīng)待物料全部排空后停車，事故停車應(yīng)人工卸料，避免負(fù)載啟動(dòng)。 冬天開停車，因物料含水 分較多，開車前應(yīng)清除攪拌葉片與殼體之間的凍結(jié)物，以免突然啟動(dòng)損壞設(shè)備。 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁靠近，觸摸傳動(dòng)部位，不得拆去任何安全防護(hù)設(shè)施。 檢查、維修工作完成后，開機(jī)前應(yīng)確保所有的安全設(shè)施恢復(fù)原位，且固定好。 **縣 ****肥料有限責(zé)任公司 包裝計(jì)量工序 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/1 檢查磅稱是否計(jì)量準(zhǔn)確，已校驗(yàn)過。 檢查縫合機(jī)是否完好。 檢查包裝袋無破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復(fù)合而成，印刷清晰。 操作工 穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。 將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按 50177。 1 kg 規(guī)格進(jìn)行包裝。 放入產(chǎn)品質(zhì)量合格證。 用縫合機(jī)將袋口縫合，縫合針數(shù)為 2030 針 /100mm。 將包裝好的復(fù)混肥入庫(kù)。堆碼高度不得超過 4m， 包裝袋封口應(yīng)牢固。無跳針、脫線等缺陷。 產(chǎn)品貯存過程中應(yīng)防潮、防曬。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中嚴(yán)禁拋、摔。 **縣 ****肥料有限責(zé)任公司 電器安全 操作規(guī)程 章節(jié)號(hào) 版本 第一版 頁(yè)次 1/3 器設(shè)備的安裝 ①電器設(shè)備和線路的絕緣必須良好，廠區(qū)內(nèi)不得使用裸線。 ②電器設(shè)備和裝置的金屬部分，可能由于絕緣損壞而帶電的必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護(hù)性接地措施。 ③電線和電源相接的時(shí)候，應(yīng)設(shè)開關(guān)或插座，不許隨便搭掛，露天的開關(guān)應(yīng)該在特制的箱子內(nèi) ④電動(dòng)設(shè)備和電器照明設(shè)備拆除后，不能留有可能帶電的電線，如電線必須保留，應(yīng)將電源切斷，并將線頭絕緣。 ⑤各種設(shè)備的安全控制部分必須齊全，并確保有效。 ⑥電力系統(tǒng)應(yīng)有完善的防雷擊措施。 ⑦⑧在墻上安裝開關(guān)的高度應(yīng)為 ~，明裝插座的高度應(yīng)在 ~米。 ③ 室內(nèi)吊燈具的高度應(yīng)在 2 米以上，燈具在桌面上方或其它人碰不著的地方可在 米，室外燈具不低于 3 米，墻上的燈具高度不少于 米，如需低于以上規(guī)定者，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施或采用安全電壓。 電器設(shè)備的正常維護(hù)與檢修 ①配電室的電器設(shè)備要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。 ②配電室的電器運(yùn)行情況和當(dāng)班發(fā)現(xiàn)問題處理情況。應(yīng)作詳細(xì)記錄。 ③對(duì)全廠范圍內(nèi)所有電器。應(yīng)結(jié)合廠的安全大檢查每年檢查四次，即元旦、春節(jié)、五一、十一，查出問題及時(shí)解決。 ④對(duì)全廠范圍內(nèi)所有使用的電動(dòng)機(jī)，每年檢修一次。 ⑤大范圍的檢修線路應(yīng)停電時(shí)進(jìn)行，局部進(jìn)行檢 修時(shí)，檢修人員及其攜帶的工具應(yīng)與帶電導(dǎo)體保持一定的距離，在低壓工作中的距離不少于 米，在高壓工作中 10 千伏以下者不應(yīng)少于 0． 7 米，在線路工作時(shí)不應(yīng)小于 1 米。 ⑥檢修后的電器設(shè)備檢修人員應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)運(yùn)行，觀其運(yùn)行情況。 ⑦線路檢修帶電作業(yè)必須兩人以上（在不能停電的情況下）。 。 ①絕緣安全用具的使用 ，應(yīng)用于 35 千伏以下的操作。 b．絕緣桿的工作部分金屬勾的長(zhǎng)度，在滿足工作需要的情況下，不宜超過5~8 厘米，以免操作時(shí)造成相間短路或接 地短路。 。絕緣手套的長(zhǎng)度超過手腕 10厘米，可作為低壓工作的基本用具，絕緣靴可作為防護(hù)垮步電壓的安全用具。 d．絕緣墊和站臺(tái)只能作為輔助安全用具。絕緣墊的厚度不小于 5 毫米，表面應(yīng)有防滑槽紋，絕緣站臺(tái)若用木板或木條制成，其木條之間距離不得太于 厘米。以免鞋跟陷入，站臺(tái)應(yīng)用四點(diǎn)絕緣物體支持，高度不低于 10 厘米，絕緣墊和站臺(tái)的大小不小于 0． 80 ． 8 米。 ②安全用具的使用和保管。 ，不得借用其它工具代替安全用具。 b．在操作高 壓跌落保險(xiǎn)器及其它開關(guān)時(shí)，必須選用相應(yīng)電壓等級(jí)的絕緣桿，并 要帶上絕緣手套。雨雪潮濕的天氣在戶外操作時(shí)，還必須穿絕緣靴或站在絕 緣臺(tái)上操作，更換溶器時(shí)，還應(yīng)帶上防護(hù)眼睛。 ，并且要戴上安全帽。 d．每次使用安全用具前必須檢查規(guī)格、型號(hào)是否相符，有無損壞現(xiàn)象，使用后將安全用具擦干凈放到規(guī)定的地方。 ，防止受潮、臟污或損壞。絕緣桿應(yīng)放在木架上，不準(zhǔn)靠墻或放在地上，絕緣靴和絕緣手套應(yīng)放在透氣的箱柜內(nèi)，不能放在過熱過 冷陽(yáng)光暴曬和有酸、堿、油的地方，以防膠質(zhì)老化，也不應(yīng)和硬、刺、臟物混放在一起。 ，以免給出錯(cuò)誤批示，使用后應(yīng)擦干凈放好。