供應商管理手冊(重慶泰利福汽車零部件有限公司)-資料下載頁

【導讀】外購外協部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應商提供管理和溝通的平臺，2020等質量管理體系標準，結合重慶泰利福的實際情況而制定。及其生產的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件。手冊要求亦不能免除在其他方面的責任。更改不事先通知的權利，本手冊解釋權為重慶泰利福品質保證部。第一章基本要求及用語定義---------------------------------------. 第三章外協產品開發作業程序----------------------------------------. （一）預選供應商質量保證能力評價辦法-------------------------------------. （三）承制通知書-------------------------------------------------------------------. （四）試制技術協議----------------------------------------------------------------. （七）技術協議----------------------------------------------------------------------. （八）質量保證協議----------------------------------------------------------------. 第四章供應商管理-------------------------------------------------------. （四）外協產品索賠辦法----------------------------------------------------------. （三）外協產品貨款支付辦法----------------------------------------------------. （六）外協產品標識和可追溯性管理辦法-------------------------------------. 以及由此形成的標準等相關資料；如均不符合上述情況時，則以相應的集團標準、行業標準和國家標準為準。

　　

【正文】 化員負責核對初物品、《初物票》以及供方的質量檢測報告，按產品圖或檢驗指導書進行檢測和試驗，按《初物票》填寫檢 驗結論，交采購部。 研發中心、品保部負責對《初物票》進行評審、審核，作出結論。 采購部按研發中心、品保部的評審結論，辦理初物品和《初物票》入庫手續。 物料科收到初物品和《初物票》后，根據生產的需要，及時發到生產小組。 生產小組按產品圖和作業指導書進行生產，并從工藝、工裝、裝配質量按《初物票》要求填寫，生產完后產品和《初物票》一并交成品檢驗。 成品檢驗按產品圖和作業指導書進行檢驗，按《初物票》要求填寫，產品合格后正常入庫，《初物票》轉外檢 員。 外檢員保留《初物票》復印件，原件簽交采購部，由采購部通知供方。 品保部外檢員收到《初物票》后，與《首件檢測報告》、檢測的首件樣品、供方的質量檢 測報告，進行歸類、裝袋，標識保管。 5 形成的相關記錄 送檢單 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 首件檢測報告 試驗報告 初物票 外協產品進貨檢驗管理辦法 1 目的 通過入廠檢驗和試驗活動，驗證外協產品 是否滿足規定要求，以保證不合格的產品不 進入 重慶泰利福庫房 。 2 適用范圍 適用于本公司 外協產品 的 入廠 檢驗和試驗的控制。 3 職責 品保部 ： 是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責 外協 產品檢驗和試驗的組織與實施，對產品的質量進行最終判定。 ：負責制定相關的產品檢驗技術標準及《產品抽樣計劃》。 4 定義 首件：班次或工作條件（工裝、模具、設備人員更換）或產品變更后經自檢、互檢、專檢合格的第一件（試模件除外）。 ： 指構成產品所需外購的原材料、零部件、生產輔料等。 5 工作程序 檢驗和試驗人員的素質應能滿足崗位專業要求；管理部應定期或不定期對檢驗和試驗人員按《員工培訓管理程序》組織有 關的培訓及考核。 進貨檢驗和試驗：外購物資質量的驗證確認。 過程檢驗和試驗：制造過程中工序質量的驗證確認。 最終檢驗和試驗：提供成品符合規定要求的證據，其作業方式有： a、總成的最終檢驗和試驗：驗證產品的性能及尺寸在裝配過程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負責。 b、全尺寸檢驗和功能試驗：按顧客提出的頻次或控制計劃要求進行全尺寸檢驗和功能試驗， 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 由品保部實驗室負責，并將試驗結果提交品保部評審。 《產品抽樣計劃》、《 SOD 評級指導書》 、《零部件檢驗指導書》、《過程檢驗作業指導書》、《成品檢驗指導書》及《試驗大綱》等相關指導性文件。 進貨檢驗和試驗 所有生產用原材料、零部件采購進廠時必須進行檢驗。 進貨的供方必須是經評價合格的供方。 研發中心應組織相關人員編制《零部件檢驗指導書》。 對需要做的試驗由供方或品保部實驗室負責或委外檢測，若因檢測設備受限，由供方或公司實驗室委托第三方檢測，尺寸、外觀檢查由外協檢驗員負責。 進貨物 資的送檢由采購部負責。物資到廠后，放置于待檢庫，采購部先進行點收，核對產品名稱、規格、數量及生產廠后，填寫《送檢單》并交品保部檢驗；如與供方簽定的協議中要求提供質量證明文件，采購部也必須將其一并提交品保部。 檢驗員按《零部件檢驗指導書》的要求對進貨物資進行檢查驗證，填寫《檢驗記錄》，得出檢驗結論。若檢驗結論為“合格”，檢驗員就開具產品“合格證”，一式四份轉交采購部（采購一份；品保留底一份；待檢庫兩份），采購部就憑合格證辦理相關入庫手續；若結論為“不合格”，檢驗員就開具《不合格處理單》一式三份轉 交采購部。 “ 緊急 /例外放行” a、在檢驗結論還未得出前，但又急需投產使用的物資，由采購部填寫《緊急 /例外放行報告單》，經品保部部長、生技部部長簽字，總工批準后進行緊急 /例外放行。 制造部應在該批物資上注明“緊急 /例外放行”標識，以便于發現不合格時實現可追溯；經檢驗合格后應及時更換標識。 b、緊急 /例外放行的物資僅限外協外購件在入廠檢驗結論未做出前而允許的投產。 c、緊急 /例外放行后，經檢驗確認不合格應及時撤出生產現場，并按要求做出標識并進行處置。 對已 投入使用的不合格品應立即進行隔離和標識并按照 《不合格品管理程序》進行處理。 進貨物資質量評價：品保部 每月 對供貨方的供貨質量進行統計分析，形成《外協件質量統計表》。 全尺寸檢驗和功能試驗 每年底品保部必須按顧客要求編制年度產品《全尺寸檢驗和試驗計劃》，按計劃進行全尺寸檢驗和 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 功能試驗，形成《全尺寸檢驗和試驗記錄》。 外觀項目： 檢驗員必須進行資格驗證 采用適宜的照明 ,評價設備及標準樣件進行檢查 《 外協產 品 不合格品管理 辦法 》進行處理。 本公司到供方 為監督產品質量而對產品進行的檢驗和試驗不能代替 本 公司對產品質量的驗證作業。 進廠物資驗收流程 緊急 /例外放行流程 外協產品不合格品管理辦法 1 目的 對不合格的外協產品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保外協不合格品不流入我司內。 2 適用范圍 本程序規定了不合格品控制職責、內容、流轉程序，適用于外協件、外購件不合格品的控制。 3 職責 品保部是不合格品控制的歸口管理部門，負責對不合格品的鑒別、記錄、統計、審查與考核，組織有關部門對不合格品 進行分析 ， 以 及糾正 /預防措施的實施情況監督和協調。 生技部負責對開發完成且量產后不合格品的評審及提出處置意見；負責查明生產過程中不合格原因，制訂糾正 /預防措施。 。 （換）貨。 。 4 術語 不合格品：具有一個或一個以上質量特性不符合圖樣、標準樣件、技術文件要求的產品。 ：不能使用或不能經濟性返工、返修的不合格品。 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 返修品：對不 合格產品所采取的措施，雖不符合原規定的要求，但能使其滿足預期的使用效果。 ：對不合格產品所采取的措施，使其滿足規定要求。 ：經審理可以原樣利用的不合格品。 ：指沒有標識或狀態可疑的產品（可疑品應視為不合格品）； 5 不合格品控制 原材料、外協零部件入廠時，外協檢驗員按相關作業文件進行驗收、判定，當判定為不合格時，檢驗員應立即填寫《不合格品處理單》，并通知采購部。此時，采購部應作好標識、隔離。 根據公司實際情況，在認為確有必要時，責任 單位 可以通過《不合格品 處理單》向相關部門或相關領導提出申請，具體流程如下： 一般不合格品由責任 單位 報研發中心 /生技部主管工程師評審，再送品保部審查，當品保部不同意工程師評審意見時，返回研發中心 /生技部部長復審，品保部部長審查，若評審意見仍不一致時，責任 單位 可報總工處進行裁決。 批量或重大質量問題由研發中心 /生技部部長評審，品保部部長審查，當評審意見不一致時，責任 單位 可報總工復審，若品保部對總工評審仍有不同意見，品保部可直接報總經理最終裁決。 經評審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收 （降 價） 、翻選、 拒收、 退貨 。 、返修品 最終評審結論為返工、返修、翻選的不合格品，責任 單位 應按要求返工、返修、翻選，完工后由責任 單位 報檢驗員復檢，檢驗員要做好復檢記錄。 、 拒收 最終評審結論為 退貨 、 拒收，物資直接管理部門應立即隔離標識。外協外購件及時退（換）貨。 操作者或其他員工在生產過程 /庫房發現標識不明或狀態可疑的產品時，應立即通知檢驗員，檢驗員立即判定，若合格，則可流入下工序 /轉入庫房合格品區；若不合格，按 條款執行； 不合格品的糾正預防措施 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 以下情況（但不限于）責任 單位 應制訂糾正措施，如： 批量不合格； 特殊特性不合格； 重復出現的質量問題； 每月品保部對原材料、零部件形成《外協件質量統計表》向責任部門發放《糾正 /預防措施表》，由責任 單位 負責制定措施進行整改 。 外協產品索賠辦法 目的 明確外協產品的質量責任及索賠要求。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司外協產品在入庫檢驗、生產裝配中的質量問題造成直接損失的賠償以及因質量問題造成工廠停產的賠償。 術語 直接損失：由不合格品本身和由其 引起的相關零件損失費用。 間接損失：不良品從流入生產過程中到被發現時為止所造成的邊帶損失費用。 停產損失：因質量問題造成工廠停產的損失費用。 相關文件： 《外協產品不合格品管理辦法》 《質量保證協議》 職責 、仲裁、處理及信息傳遞。 。 。 工作程序 ，并傳遞供尖商。供應商在 7 日內予以確認，并將單據反饋給品保部；若供應商未及時將單據傳回和任何答復， 將視為其已確認。 。 若一周內協商無結果，由 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 品保部長在索賠單上簽字，執行索賠。 ，采購部理賠。 。 索賠事項說明 ：按損壞的外協產品及相關產品采購價計算。 ：根據質量問題的具體情況，按直接損失的 1%30%計算（含相關稅費）。 間接損失費用 =間接損失幅度 直接損失費用 ：是讓步產品采購價格的 5%15%，根據外協產品的不合格狀況確定 其讓步幅度。 ：讓步接收幅度 讓步產品數量 讓步產品采購價 ：按每廠停產一小時賠償兩萬元處理。 ，其索賠額在總費用的基礎上加 50%。 供方質量評價管理辦法 目的 為明確評價供應商質量水平的方法，便于實行分級管理，淘汰質量水平低的供應商，促進供應商質量升級。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司零部件供應商。 職責 品保部負責按月度及年度對供應商供貨質量進行評價。 工作程序 根據每月外協產品質量信息統計數據，計算出各供應商 月度零部件一次交檢合格率、制造過程質量問題發生件數、外