汽車(chē)零部件制造公司質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【導(dǎo)讀】《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)由公司質(zhì)保部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審批后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)發(fā)放至公司質(zhì)量管理體系有關(guān)職能部門(mén)和人員。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)保部，辦理核收登記。管理程序》的有關(guān)規(guī)定。公司始建于2020年10月，是在山東曲阜汽車(chē)配件廠(chǎng)基礎(chǔ)上部分改制成立的股份制企業(yè)。各汽車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)配套。提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。

　　

【正文】 范； ? 產(chǎn)品防錯(cuò)，適當(dāng)時(shí)； ? 產(chǎn)品定義，包括圖樣、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)； ? 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果，和 ? 適當(dāng)時(shí)，診斷指南 過(guò)程設(shè)計(jì)輸出必須以能根據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求 ,進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示 .過(guò)程設(shè)計(jì)輸出必須包括 : ? 規(guī)范及圖紙。 ? 制造過(guò)程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖。 ? 制造過(guò)程 FMEA。 ? 控制計(jì)劃。 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 ? 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則。 ? 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)。 ? 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果。 ? 制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適宜的階段 ,必須依據(jù)所策劃的安排 (見(jiàn) ),對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 ,以便 : ? 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力。 ? 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 評(píng)審的參加者必須包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄按（質(zhì)量記錄的控制）進(jìn)行控制管理。 監(jiān)測(cè) 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊 階段的測(cè)量必須被定義、分析、并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。適當(dāng)時(shí)，這些測(cè)量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑和其他。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 29頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為了確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求 ,必須依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄按 條款（質(zhì)量記錄的控制）進(jìn)行控制管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求 ,或已知的預(yù)期用途的要求 ,必須依據(jù)所策劃的安排 ,對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)必須與顧客 要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)間。只要可行，確認(rèn)必須在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄按 條款（質(zhì)量記錄的控制）進(jìn)行控制管理。 確認(rèn)過(guò)程通常包括類(lèi)似產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告的分析。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)必須于顧客要求相一致，包括項(xiàng)目時(shí)間。 支持文件：產(chǎn)品 質(zhì)量先期策劃 程序 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí) ,公司須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃 ,公司必須盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過(guò)程。必須監(jiān)督所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。 當(dāng)服務(wù)被外包時(shí)，公司須對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 公司必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)程序。產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序同樣適用于供方。 支持文件： 生產(chǎn)件 批準(zhǔn)程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 公司須識(shí)別過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 ,并保持記錄 (參見(jiàn) 條款 )。適當(dāng)時(shí)，必須對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)（包括必要時(shí)，顧客的批準(zhǔn)）。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審，必須包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分，和已交付產(chǎn)品的影響。 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄，必須予以保持 (參見(jiàn) 條款 )。 支持文件：工 程更改管理程序 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 30頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 目的 (1) 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量將影響公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量 ,故必須控制采購(gòu)過(guò)程。 (2) 通過(guò)控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符 合 要求。 適用范圍 適用于對(duì)影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的所有部件、原材料及服務(wù)的采購(gòu)過(guò)程。 職責(zé)部門(mén) 具體事務(wù)由制造部負(fù)責(zé)。采購(gòu)技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定。 控制程序概述 (1) 充分考慮采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品后續(xù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響 ,以決定采取不同的控制方式和程度。用于產(chǎn)品中的 所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，均必須滿(mǎn)足適用的法規(guī)的要求。 (2) 通過(guò)對(duì)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇供方。這種 能力一般指所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、交付后的服務(wù)以及公司認(rèn)為 必要的其他方面（如價(jià)格等）。 若合同中有規(guī)定，公司必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn) 的供方處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或 服務(wù)。采用顧客指定的供方，不能免除公司確保采購(gòu)的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 (3) 對(duì)現(xiàn)有供方仍必須定期評(píng)價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。如果出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 (4) 公司必須以供方符合 ISO/TS16949 規(guī)范為目的 ，進(jìn) 行供方 質(zhì)量管理體系 開(kāi)發(fā)。 除非顧客規(guī)定其它方式， 公司的供方必須通過(guò) ISO9001： 2020 的認(rèn) 證。 (5) 選擇供方的準(zhǔn)則、供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式及跟蹤措施，可因采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度不同而有所差異，但必須有明確規(guī)定。 (6) 供方評(píng)定記錄、評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄 (參見(jiàn) 條款 )。 支持文件：采購(gòu)控制程序 供方管理程序 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 31頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)信息 目的 為保證采購(gòu)質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購(gòu)要求。 適用范圍 適用于公司采購(gòu)部件、原材料及服務(wù)時(shí)，向供方提出明確的采購(gòu)要求。 職責(zé)部門(mén) 技術(shù)部主要負(fù)責(zé)制定采購(gòu)規(guī)格書(shū)等采購(gòu)要求文件。 采購(gòu)信息概述 (1) 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求。 (2) 有關(guān)程序方面的要求，如產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)程序、見(jiàn)證點(diǎn)設(shè)置、讓步申請(qǐng)等。 (3) 有關(guān)供方設(shè)備的要求。 (4) 有關(guān)供方人員資格的要求。 (5) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。 公司在采購(gòu)文件發(fā)放前，必須采取必要的控制手段（如批準(zhǔn)的方式）， 確保采購(gòu)要求是適宜的和 充分的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 目的 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品的符合性，公司要對(duì)在采購(gòu)過(guò)程中必須的采購(gòu)驗(yàn)證活 動(dòng)進(jìn)行識(shí)別和實(shí)施。 適用范圍 適用于對(duì)公司所采購(gòu)的部件、原材料及服務(wù)的驗(yàn)證。 職責(zé)部門(mén) 質(zhì)保部。 驗(yàn)證程序概述 (1) 公司必須根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性來(lái)規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求（如供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)和評(píng)價(jià)供方提供的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 、供方現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)估審核等），并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。 (2) 如果驗(yàn)證活動(dòng)由公 司或公司的顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 ,則必須在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。并且，當(dāng)公司 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 32頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，不能免除本公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 (3) 公司必須促進(jìn)供方監(jiān)測(cè)制造過(guò)程表現(xiàn)，并通過(guò)已 交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客中斷（ 含市場(chǎng)退貨）、交付時(shí)間表現(xiàn)（含發(fā)生的 超額運(yùn)費(fèi)）、與質(zhì)量和交付問(wèn)題有 關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知等指標(biāo)對(duì)供 方表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 支持文件：采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 目的 為了確 保向顧客提供的產(chǎn)品及服務(wù)的符合性質(zhì)量，必須根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及運(yùn)作過(guò)程的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的控制。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程的控制。 職責(zé)部門(mén) 質(zhì)保部 /制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的運(yùn)作過(guò)程的控制；質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程的控制。 控制程序概述 (1) 為了確保各工序的加工質(zhì)量處于受控狀態(tài)，必須 開(kāi)發(fā)各 層次上的 試 生產(chǎn) 和生產(chǎn)控制計(jì)劃， 明確規(guī)定 制造過(guò)程的控制方法，包括監(jiān)控 由顧客和公司共同定義的 特殊特性控制、顧客要求的信息等 。當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定 或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng) 計(jì)劃；當(dāng)任何 影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源 或 FMEA 的變更發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審 和更新控制計(jì)劃。 適用時(shí)，評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃須經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)。 (2) 各工序都要制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并對(duì)員工實(shí)施教育培訓(xùn)，使其能 按規(guī)定正確作業(yè)和判斷， 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)必須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到 。 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)必須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到 。對(duì)難以用文字描述清楚的作業(yè)方法、判斷標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)利用圖片、照片、限度樣品等最清楚實(shí)用的方式，來(lái)指導(dǎo)員工正確理解 。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 33頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (3) 無(wú)論何時(shí) 實(shí)施 （如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的變更、作業(yè)更改） ， 都必須進(jìn)行作業(yè) 準(zhǔn)備驗(yàn)證 。適用時(shí)，須采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 (4) 公司須 標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù) 提供適當(dāng)?shù)馁Y源 ， 建立有效 的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性 維護(hù) 系統(tǒng) 。公司還須 利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性 。 (5) 公司須 為工具和量具的 設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源， 建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng) 。 (6) 為滿(mǎn)足顧客要求 ，必須進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃 ，以確保準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃須是訂單驅(qū)動(dòng)的。 (7) 產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性與制造環(huán)境有很大關(guān)系。因此必須對(duì)制造工序的潔凈度、溫度、濕度和防靜電等進(jìn)行管理。 (8) 當(dāng)產(chǎn)品制造過(guò)程發(fā)生重大變更時(shí) (包括材料、工藝條件、制造場(chǎng)所等變更 )，應(yīng)首先實(shí)施變更認(rèn)定試驗(yàn)，當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果判定合格并經(jīng)批準(zhǔn)（必要時(shí)必須取得顧客的認(rèn)可）后 ,方可進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。并要做好變 更后文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理及可追溯性管理。 (9) 對(duì)產(chǎn)品外加工過(guò)程的質(zhì)量必須進(jìn)行嚴(yán)格的控制。以上所述 (1)— (8)同樣適用于外加工方 (生產(chǎn)供方 )。公司須通過(guò)制定加工質(zhì)量規(guī)格書(shū)、與外包方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)、定 期對(duì)外包方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)查等手段，確保外加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。 (10) 建立并保持 就 服務(wù)問(wèn)題信息與制造、 工程和設(shè)計(jì)部門(mén)溝通的過(guò)程。 如果客戶(hù)提出要求，公司必須提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)服務(wù)（包括產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)資料、質(zhì)量可靠性資料等）。 (11) 產(chǎn)品交付以后，如果顧客在使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，公司必須協(xié)助顧客調(diào)查原因，并采取相應(yīng)的處理措施。 支持文件：過(guò)程控制程序 生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序 工裝模具管理程序 生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 顧客信息反饋處理程序 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車(chē)車(chē) 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 文文 件件 編編 號(hào)號(hào) ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 34頁(yè) 共 48頁(yè) 編制部門(mén)：質(zhì)保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節(jié)號(hào) 7 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 目的 為了加強(qiáng)對(duì) 過(guò)程的質(zhì)量控制，確保輸出能夠持續(xù)滿(mǎn)足要求，必須用過(guò)程確認(rèn)的手段，以證實(shí)這些過(guò)程能夠達(dá)到過(guò)程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 適用范圍 所有生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程。 職責(zé)部門(mén) 質(zhì)保部 /制造部負(fù)責(zé)生