集團后勤部工作手冊1doc-資料下載頁

【導讀】肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節蕿螂肆蒞螅肀肅蕆薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螂蚄膁蒃薄肅膁芃袀罿膀蒞蚃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆芆莂蠆袂芅蒄蒂螈芅膄蚈蚄芄莆蒀肂芃葿螆羈節薁蕿襖芁芁螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅荿薇薅袁莈芇螁袇羄葿薄螃羃薂衿肁芁螞羇莄袇袃羈蒆蝕蝿肀薈蒃肈聿羋蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆節蕿螂肆蒞螅肀肅

　　

【正文】 、報 損、評估等。一類資產分管權屬所在企業總務處；二類資產分管權屬歸集團信息部和所在企業信息處。使用權和保管權歸資產使用部門，各企業的前線資產由管理經理主抓 ，后勤資產由各處負責人主抓。各企業、各部門必須指定一名資產管理員專人管理資產，并建立資產保管帳或資產登記表。 二、細則 一類資產管理 1）一類資產由各企業總務處負責管理、調配、監督、維修。 2）資產的配置 (包括車輛 )和采購由各企業書面申請，凡是收取資產租金 的資產，無論金額大小，必須經企業主管領導和總經理簽批，報集團主管領導批準后報集團后勤部審批，由后勤部報請董事長批準后方可執行。任何企業、部門不得私自購買，違者處以 50元以上罰款并承擔相應責任。 3）資產的調撥、報損、評估等必須經集團后勤部 批準后方可執行。 4）如因工作需要向其它企業調用資產，須填寫資產移交單，由移交企業 和接收企業資產管理員及主管領導簽字后，報集團后勤部批準并備案方可執行，違者處以 100元以上罰款。 5）各企業內部調撥資產，須由該企業總務處折價，經相關領導審批、付 款后由該企業總務處監督予以調撥，違者罰款 100 元。 (特殊情況，請示相關領導審批 )。 6）企業內部如因工作需要借入 (或調入 )其它部門資產，必須打申請經有 關領導簽字批準后由總務處統一調配，由調入和調出部門做詳細記錄，總務處備案。任何部門不得私自把企業資產 或物品調給或借給其它企業或部門 (包括樓層之間及與企業間相互調動 )，更不得私自借給或送給企業以外的單位或個人，違者除令其追回資產 (保持原樣 )外，違者處以 50元以上罰款。 23 集團后勤工作手冊 7）所有員工要愛護公物，減少資產損耗，不得隨意損壞、丟失或浪費， 違者除按原價賠償外，并處以 10元以上罰款。 8）總務處有權隨時監督，檢查各部門資產物品使用和保管情況，各部門 應積極配合，不得以任何借口不配合或抵觸檢查，違者處以 30元以上 罰款。 9）各部門資產的管理要具體落實到部組、個人， 如發現資產無人負責， 將對資產管理員予以 10元以上罰款 。 10）新購置的資產必須在二日內開具資產移交單并把單據上交總務處， 違者予以 10元以上罰款 。 11）企業資產非人為損壞或被顧客損壞時，必須立即打申請或說明情況， 經總務處調查核實后，由該部門負責維修解決，違者對責任人處以 30元罰款。 12）企業資產 (包括廠家 )有閑置不用的，必須立即打申請，經該部門負責 人批準簽字，由總務處驗收合格后方可上交總務處統一管理，若發現 資產有在營業廳閑置的，將追究相關人員責任，并予以 30元以上罰 款 ；若因閑置而造成損失，有關責任人除按價賠償外，予以 50元以 上罰款。對資產使用和存放不合理的限期整改，限期整改未完成的對 相關責任人處以 10元以上罰款。 13）閑置資產不允許私自存放在空調機房、商品庫房及配電井內，如特殊 需要，須打申請，經相關領導批準，方可存放，違者對相關責任人處 以 30元以上罰款。 14）各部門上交閑置資產時，要保證資產完好，方可入庫。如資產損壞， 需維修好，方可入庫。如不能維修或無使用價值，應按資產報損程序 處理，低值易耗品和固定資產報損必須按程序審批同意后（所有的資 產報損必須由相關技術人員確認、簽字無維修價值后）方可報損，違 者對責任人處以 30元以上。 15）員工調動工作或辭職時，必須把所有資產交接清楚，否則相關領導不 得簽字，若因交接不清而造成資產混亂或丟失，對簽字相關領導處以 30元以上罰款，并由簽字領導照價賠償。 16）總務處有權對前線各公司、后勤各處室的資產及資產編號不定期抽查 并核實，對盤點不認真的樓層及部組處以 10元以上管理混亂罰款。 24 集團后勤工作手冊 集團后勤部將隨時對各企業資產盤點情況進行監督、檢查，對賬目不清、管 理混亂的企業，將對相關責任人處以 50元以上罰款，并追究其領導責任。 17）資產實行每月二十日盤點一次，各部門應認真清查，資產盤點表要求 各項填寫齊全 (編號、資產名稱、單位、單價、數量、實物負責人 )，部門資產管理員匯總后經各部門負責人簽字，總表及明細表于每月二十五日之前上交總務處，各部門不得以任何借口遲交或不交，否則將對責任人處以 5元罰款，推遲一日加罰 5元。每月二十五日前各企業將固定資產明細表及變更情況表上報集團后勤部。 18）凡購買、調撥、自制、捐贈或抵債的資產分別按購價或評估價列入資 產賬，同時收 取租金。違者對相關責任人處以 30元以上罰款。 二類資產管理 1） 興隆百貨集團電腦及相關設備由企業信息中心統一管理。 2） 各企業如需增加設備，須經企業主管領導和總經理簽批報集團信息 部和集團主管領導批準后報后勤部，集團后勤部報請董事長批準后，由集團信息部和后勤部具體執行。任何企業、部門不得私自購買，違者處以 50 元以上罰款，并承擔相應的責任。 3） 企業間因工作需要調撥電腦等相關資產時，須填寫資產移交單，由 移交企業和接收企業資產管理員及主管領導簽字后，報送集團信息部折價審批并在集團后勤部備 案。付款后予以調撥，違者處以 100元以上罰款。各企業內部電腦相關設備類資產調撥，必須提出書面申請經領導批準簽字，報信息中心核實同意后，由資產管理員相互交接做一式三聯交接清單，同時報總務處備案，違者罰款 100元。 4） 信息中心有權隨時監督、檢查各部門電腦的使用和保管情況，各部 門應積極配合，不得以任何借口不配合或抵觸檢查，違者罰款 30元。 5） 要愛護資產，減少損耗，必須認真執行各類資產的使用說明書，若 發現異常，不得擅自處理，必須及時與信息中心溝通予以解決。若屬人為損壞，必須立即以書面形式說明情況 ，上交信息中心否則后果自負，并對責任人處以10 元以上罰款，損壞嚴重的由責任人賠償。并由該企業信息中心負責人及時將相關情況上報集團信息部負責人，違者處以 50元以上罰款。 25 集團后勤工作手冊 6） 如因工作需要調整電腦等相關資產位置，必須提前打申請經有關部 門領導批準后，由信息中心處理，否則造成后果自負，并處以 10 元以上罰款。 7） 資產編號由信息中心編排，任何部門或個人不得私自改號、串號， 違者罰款 10元。 8） 二類資產中未列出的事項，參照一類資產相關規定執行。 （二）、采購管理規定 為進一步規范細化我集團后勤各類設備、資產、材料的采購流程，降低采購成本，提高工作效率，避免營私舞弊，實現采購管理的制度化、規范化、科學化，特制定如下規定。 一、采購管理原則 公開、公平、公正原則 實行二人采購制，共同考察、公開談判、公開報價、公開付款，力求透明，避免暗箱操作。 采購文檔留存原則 所有采購工作均實行書面流程，便于領導和有關部門檢查，尤其是詢價及報價必須以書面形式進行。有關的采購文件應事后按類別歸類、存檔，并保存完好。 審批原則 未經審批和 審批不完整的采購申請不得進行采購，實施時嚴格按照《采購審批單》實施，不得隨意調整。 采購實施原則 1） 廠家采購：適用于設備、標準件、耗材； 2） 框架采購：適用于大批量物質、常用小批量多批次物質；但不得 少于兩家供應商； 3） 零散采購：適用于日常小批量物質； 4） 定點采購：適用于大宗材料； 5） 招標采購：適用于工程項目。 質量、價格原則 26 集團后勤工作手冊 在充分考察市場、降低價格的基礎上，以確保質量為前提，之后考慮價格因素。同時對易升級、易更 新的設備應有一定的前瞻性和預見性。 二、《采購申請單》填寫選型：根據用戶要求選擇合適的對象。如果已經有合適的對象可 以省略。 2） 詢價：根據確定的商品向有關供應商發出詢價單，寫明要采購的 商品名稱、型號、規格、技術參數等。一般需發出三份詢價單。 3） 報價： 接受詢價方的回應。一般包括價格、供貨周期、各種數據 等。 4） 技術確認：由用戶或技術人員負責，對報價中有關技術細節進行 確認。 5） 商務談判：如果技術沒有問題，進行商務談判，就價格、稅票、 付款方式、供貨周期、運費、售 后服務等商務問題進行談判，最后形成合同。 一般需要形成采購合同，尤其對于技術性強或金額大的采購項目必須形 成采購合同。如不能形成合同，也須形成相關協議。合同（協議）經領導審批后辦理相關手續，執行合同。 加強到貨以后的質量檢驗。 憑發票及相關采購文件還款，保留《還款單》備查。