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嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件-資料下載頁

2026-05-25 16:55本頁面

【導(dǎo)讀】審核批準(zhǔn)，實(shí)施日期：；符合標(biāo)準(zhǔn)要求。和測量分析等對這些過程進(jìn)行管理。頭的加工服務(wù)要求，提供設(shè)備、人力資源、場地等相關(guān)設(shè)施。建立評(píng)審程序?qū)Σ邉澋慕Y(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并尋求改進(jìn)和機(jī)會(huì).。經(jīng)識(shí)別公司目前外包過程無，符合要求。3．組織已建立17個(gè)程序文件包括體系要求的6個(gè)程序文件等。5．質(zhì)量記錄共有43份，對所有記錄名稱已登記，及保存的期限說明。質(zhì)量手冊條款進(jìn)行刪減，在質(zhì)量手冊中進(jìn)行說明：本公司刪減標(biāo)準(zhǔn)條款。部門傳達(dá)了滿足顧客要求及國家法律法規(guī)要求的重要性。進(jìn)行展開制定了各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期考核。或通知進(jìn)行溝通，以達(dá)到全員參與的目的，具體見審核。工熟知，主管對其不定期抽查以確保員工理解；上述質(zhì)量目標(biāo)是可測的，并與質(zhì)量方針保持一致。2．查各部門質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)進(jìn)行了分解并與進(jìn)行完成情況統(tǒng)計(jì)。體系有重大的變更，能夠保持質(zhì)量管理的完整性。級(jí)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。各級(jí)機(jī)構(gòu)溝通及時(shí)暢通有效。機(jī)構(gòu)配置實(shí)施的效果比較好。

　　

【正文】產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量 1．組織規(guī)定了由品質(zhì)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行原材料進(jìn)料、過程產(chǎn)品、及成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。接收準(zhǔn)則按照策劃要求制定了檢驗(yàn)規(guī)范并且規(guī)定了半成品抽樣的比例 1%，成品為全檢。 2．查原材料檢驗(yàn)記錄轉(zhuǎn)見采購驗(yàn)證條款 3．抽查： XD/QR 半成品檢驗(yàn)記錄工序名稱：灌裝工序產(chǎn)品：醉雞生產(chǎn)數(shù)量： 180 只抽檢數(shù)量： 18 只檢驗(yàn)內(nèi)容：單位份量、外觀、封口質(zhì)量、漏氣等檢驗(yàn)結(jié)論：合格檢驗(yàn)員：陳勇 4．抽查 XD/QR 產(chǎn)品：八寶鴨抽檢 1% 數(shù)量： 500 只檢驗(yàn)內(nèi)容：感官要求（色澤、滋味、氣味、組織形態(tài)等）凈含量偏差、氯化鈉、固形物、總糖量、商業(yè)無菌等檢驗(yàn)結(jié)論：產(chǎn)品可以出廠檢驗(yàn)員：陳勇 5．查：檢驗(yàn)員共有陳勇和共 2名，檢驗(yàn)員都經(jīng)過組織授權(quán)和培訓(xùn)有上崗證，符合要求。 6．本次審核未發(fā)現(xiàn)特殊放行的記錄。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門品質(zhì)部接待人陳勇審核時(shí)間相關(guān)文件質(zhì)量手冊及程序文件審核員姓名徐敏序號(hào) 審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場審核記錄評(píng)價(jià) 23 不合格品的控制 1．組織已編制了《不合格管理程序》規(guī)定了品質(zhì)部門對原材料、半成品、成品不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、處置等具體的要求； 2．查：“ 不合格品評(píng)審處置單 ” XD/QR 香辣牛肚加工工序：灌裝工序數(shù)量： 350 袋不良數(shù)： 17 袋（包裝漏氣）原因分析：操作工人工作不認(rèn)真，溫度未控制好造成檢驗(yàn)員：陳勇處置方法：重新返工，經(jīng)返工后檢驗(yàn)合格驗(yàn)證人：陳勇 3．本次審核未發(fā)現(xiàn) 讓步使用、放行或接收的不合格品。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門品質(zhì)部接待人陳勇審核時(shí)間相關(guān)文件質(zhì)量手冊及程序文件審核員姓名徐敏序號(hào) 審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場審核記錄評(píng)價(jià) 24 25 26 數(shù)據(jù)分析糾正措施預(yù)防措施使用統(tǒng)計(jì)分析表、因果圖、排列圖等簡單直觀的圖表，對顧客滿意情況，過程趨勢、產(chǎn)品符合情況、改進(jìn)機(jī)會(huì)等方面進(jìn)行了分析。查閱現(xiàn)場顧客滿意情況的分析，使用檢查表的方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。對（ 3～ 6 月）過程趨勢使用趨勢圖進(jìn)行了分析。 1．組織編制了《糾正措施控制程序》版本 :A/0；文件規(guī)定了對已發(fā)生的不合格識(shí)別、評(píng)審、原因分析、制定糾正措施并要求進(jìn)行有效性的驗(yàn)證等要求。查： “ 糾正和預(yù)防措施處理單 ” XD/QR 。灌裝工序灌裝香辣牛肚時(shí)檢驗(yàn)后發(fā) 現(xiàn) 17 袋包裝漏氣預(yù)防措施：立即對操作工人進(jìn)行教育，并及時(shí)調(diào)整封裝機(jī)的溫度。有效性驗(yàn)證：已進(jìn)行整改后并未發(fā)現(xiàn)同樣的問題驗(yàn)證人：陳勇 1．組織編制了《預(yù)防措施控制程序》版本 :A/0；文件規(guī)定了對潛在發(fā)生的不合格識(shí)別、評(píng)審、原因分析、制定預(yù)防措施并要求進(jìn)行有效性的驗(yàn)證等要求。本次審核未發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施的記錄證據(jù)。 √ √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁）

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