華通機電集團質量手冊輔導教材-資料下載頁

【導讀】變壓器廠，浙江華通電氣股份有限公司等20多家控參股企業。主要生產高低壓電器元件、高低。壓成套電氣、箱式變電站、建筑電器、儀器儀表、焊接設備等機電產品。公司在總裁室領導下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業及400多家銷售公司。——低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌保護器；——電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調壓器、穩壓電源、逆變電源等電源類產品；本手冊由華通機電集團有限公司提出。本手冊由華通機電集團有限公司品質部負責起草和解釋。本《質量手冊》是華通機電集團有限公司按照GB/T19001-20xx《質量管。《質量手冊》第二版的基礎上修訂改版而成的第三版。員工在開展質量活動中必須遵循的行為準則。現予批準發布，自規定日期起予以實施。確保在公司內提高滿意顧客要求的意識。負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡和協調工作。續改進其有效性。者代表審核后上報總裁批準后實施。手冊的持有人應妥善保存手冊，不應丟失或損壞。

　　

【正文】 中國最大的管 理資源中心 第 32 頁 共 36 頁 這樣的過程實施確認。這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。 確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。本公司已確認的特殊過程／工序主要有線圈的浸漆絕緣處理工序。并對這些過程做出安排，適用時包括： a) 為過程的評審和批準所規定的 準則； b) 設備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； d) 再確認。 具體按 《生產和服務提供程序》中 執行。 標識和可追溯性 a) 應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品； b) 應針對監視和測量要求識別產品的狀態； c) 在有可追溯性要求的場合，組織應控制并記錄產品的唯一性標識。 顧客財產 a) 相關部門人員應愛護在公司控制下或使用的顧客財產； b) 應識別 、驗證、保護和維護其使用或構成產品一部分的顧客財產； c) 若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄； d) 顧客財產可包括知識產權。 產品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間，公司應執行 《產品儲運管理規定》、《倉庫管理規定》 等制度，針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。 監視和測量裝置的控制 目的和范圍： —— 本手冊規定了加強對監視和測量裝置的控制，確保裝置的不確定度已知，并與要求的 測量能力一致，確保監視和測量結果的準確性，為產品符合規定要求提供依據。 —— 適用于公司對監視和測量裝置的控制。本程序所指的監視和測量裝置即各單位使用于產品試驗及產品制造過程中的監視和測量裝置 /設備。 中國最大的管 理資源中心 第 33 頁 共 36 頁 職責： a) 品質管理部負責監視和測量裝置的歸口管理。 b) 各企業的兼職計量管理員在品質管理部計量室的業務指導下，負責本單位監視和測量裝置的日常管理和送檢工作。 c) 各企業的質量檢驗人員負責按規定要求使用、維護和保養監視和測量裝置。 公司建立計量檢測體系，制定并執行 《計量檢測體系程序文件》 和產 品的檢驗文件，用以確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置，為產品符合規定的要求提供證據。 為確保結果有效，測量設備應： a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準 /檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準 /檢定的依據； b) 進行調整或必要時再調整； c) 得到識別，以確定其校準狀態； d) 防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 當發現檢測設備不符合要求時，應 對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產品采取適當的措 施。 校準和驗證的記錄應予保持。 當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 8 測量、分析和改進 總則 目的和范圍： —— 本手冊通過對所需的監視、測量、分析和改進過程的策劃，確保滿足顧客對產品和服務的需求和期望。 —— 適用于測量、分析和改進過程的策劃。 職責： 中國最大的管 理資源中心 第 34 頁 共 36 頁 a) 企業的技術、質檢部門在技術開發中心和品質管理部的業務指導 下，共同負責監視、測量、分析和改進過程的策劃，并組織實施和檢查。 b) 銷售中心負責顧客滿意度測量的具體實施。 c) 企業的質檢部門負責過程與產品的監視和測量以及不合格品的控制。 公司通過策劃與實施對顧客滿意度、內部審核以及產品實現過程能力的測量和評價，并對實施測量過程的有關數據進行記錄、收集、分析、匯總和溝通，來證實產品的符合性 ,來確保質量管理體系的符合性、有效性和持續改進。 公司應策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程： a) 證實產品的符合性； b) 確保質量管理體 系的符合性； c) 持續改進質量管理體系的有效性。 在實施過程中執行 《數據分析程序》 等標準。 監視和測量 目的和范圍： —— 本手冊規定了通過對顧客滿意程度的測量、內部審核、過程的監視和測量、產品的監視和測量 ,證實產品的符合性、質量管理體系的符合性和持續改進的有效性。 —— 適用于 顧客滿意程度的測量、內部審核、過程的監視和測量、產品的監視和測量。 職責： a) 銷售中心市場管理部門和國際貿易部負責顧客滿意程度的測量和監控及數據資料的收集和分析。 b) 銷售中心用戶服務部 門負責交付后不合格品的處理工作和質量信息反饋工作。 c) 管理者代表負責組織和領導公司的內部質量體系審核；并負責組織策劃質量管理體系的持續改進工作。 e) 品質管理部負責組織實施公司內部質量體系審核；負責有關產品實現過程和質量管理體系的測量、監控數據的收集、分析工作的業務指導、實施和服務；對糾正和預防措施的制訂及實施情況進行跟蹤監督。 f) 企業管理部負責協助品質管理部對成員企業實施糾正措施和改進過程中的跟蹤督促；協 中國最大的管 理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 助銷售中心在售后服務中的禮賠工作。 g) 企業質檢部門負責在本企業范圍內的生產過程和 產品的測量、監控以及交付前不合格品的處理。 h) 企業供應部門負責與供方有關的數據的收集、分析。 顧客滿意 公司應制定并執行 《顧客滿意度測量程序》 ，規定為對質量管理體系業績的一種測量。公司應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內部審核 公司制定并執行 《內部審核程序》 。按照策劃的時間間隔進行內部審核，以確定是否符合策劃的安排、滿足標準的要求以及公司所確定的管理體系的要求是否得到有效實 施與保持。 過程的監視和測量 品質部管理和企業有關職能部門負責識別管理體系需要進行監視和測量的過程，并在適用時進行測量。 過程監視證實過程實現持續滿足所策劃結果的能力。 與質量相關的各過程如質量目標、工藝紀律、生產過程 (特殊過程 )、管理過程等參數，需進行相應的測量和監視。 具體的方法應在公司制定的 《企業管理標準匯編》 和 “相關管理程序” 中明確，當未能達到所策劃的結果時，應采用適當的糾正措施，以保證產品的符合性。 產品的監視和測量 公司制定并執行 《產品的 監視和測量控制程序》 對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監視和測量應依據所策劃的安排和強制性產品認證的要求，在產品實現過程的適當階段進行。 a) 應保持符合接收準則的證據。 b) 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排 中國最大的管 理資源中心 第 36 頁 共 36 頁 已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。 c) 記錄應指明有權放行產品的人員。 不合格品控制 目的和范圍： —— 本手冊規定了通過對不合格品的鑒別、標識和隔離、報告、評審、處置的控制，防止不合格品的非預期使用。 —— 適用于本公司各企業 對不合格品的控制。 職責： a) 品質管理部負責指導和監督企業對不合格品的控制工作。 b) 企業質檢部門在品質管理部的業務指導下，在所在企業開展不合格品的鑒別、隔離、報告、評審、處置等工作。 c) 企業技術部門負責開展本企業不合格品的評審工作。 d) 企業供應部門負責本單位對外購、外協產品中不合格品的處理事宜。 e) 企業生產部門配合質檢部門在本企業內開展生產過程中不合格品的控制工作。 f) 銷售中心用戶服務部門負責對己交付顧客和己投入市場后發現的不合格品的處理。 公司制定并執行 《不合格品控制 程序》 ，不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在程序中做出規定。確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 處置不合格品一般采用下列一種或幾種途徑： a) 采取措施，消除已發現的不合格； b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 企業質檢部門在處置不合格品時， 應保持其不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 在不合格得到糾正之后應對其再次 進行驗證，以證實符合要求。 在交付或開始使用后發現產品不合格時，由用戶服務部門按 《不合格品控制程序》和相關管理規定， 采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 數據分析 中國最大的管 理資源中心 第 37 頁 共 36 頁 目的和范圍： —— 本手冊規定了確定、收集和分析恰當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。 —— 適用于本公司的市場調研、產品開發、生產過程和銷售活動中所涉及的統計技術以及來自測量和監控活動的數據分析。 職責： a) 品質管理部負責對公司范圍內質量數據的分析、處 理、傳遞的歸口管理。并對各企業統計技術的推廣應用工作進行指導和監督。 b) 公司的有關部門 /人員和企業的有關職能部門在管理活動中按照各自職責運用適宜的統計技術和數據分析方法收集和分析數據。 c) 公司總裁室和企業管理層依據數據分析結論的事實進行策劃、決策和改進，提高質量管理體系的適宜性和有效性。 公司應確定收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據。 數據分析應提供以下 有關方面的信息： a) 顧客滿意； （ 上面在 ） b) 與產品要求的符合性；（上面在 ） c) 過程和產品的特性及趨勢 ,包括采取預防措施的機會； e) 供方。 公司制定并執行 《數據分析控制程序》 ，用以控制數據分析過程。 改進 目的和范圍： —— 本手冊規定了通過糾正措施、預防措施或改進措施等活動，尋求不斷改進質量管理體系的有效性。 —— 適用于糾正和預防措施的實施，以及來自對各過程活動所收集的數據經分析后所采取的 中國最大的管 理資源中心 第 38 頁 共 36 頁 改進措施。 職責： a) 品質管理部負責針對發現不合格或消除潛在不合格原因發出的糾正和預防措施表，跟蹤實施并驗證實施效果；并保持采取措施的有關記錄。 b) 公司和所屬企業