科耐爾新能源公司iso9001、iso14001質量環境手冊-資料下載頁

【導讀】ISO14001：20xx系列標準，并結合我公司實際編寫而成。編寫并執行本《質量/環境管理手冊》。是為了進一步強化全員質量意識、環境意識，從而確保公司質量和環境管理體系要素不斷優化，規要求的產品，創造更好的企業環境效益和社會效益！范及使用指南》”的要求，結合工廠的實際編寫本《質量/環境管理手冊》，現批準頒布。全體人員必須嚴格、認真執行《質量/環境管理手冊》中所規定的內容，保證管理方針和目標的實。現，持續改進產品質量和環境，以實施顧客和相關方均滿意。人員確實遵守并有效落實執行，期能達到質量與環境均能滿足客戶之需求。品質第一,顧客至上；工廠環保，減少污染，遵守法規。，讓質量意識、環境意識深入人心，逐步成為自覺行為。，在生產、辦公過程中追求節能降耗、低污染的目標。，預防和減少在生產加工過程中對生存環境的影響。供貨商來料合格率≥98%/月；倉庫賬物一致率≥99%/月；新員工培訓合格率≥99%/月；文件資料出錯次數不超過1次/月；

　　

【正文】 理體系業績的一種依據，定期對顧客滿意度進行調查、對客戶的投訴 /回饋意見進行統計分析，以及主動走訪客戶了解其要求等，對顧客滿意度測評，將測評結果作為各項工作的改進要求，及時傳遞有關部門組織改進活動；同時，作為管理評審的輸入提交管理評審。 2） 監控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調查、已提交產品質量信息、用戶意見調查，失去業務的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 ； （對應 ISO14001:20xx 的 ） 為確保公司質量 /環境管理體系 符合標準要求 ,并能有效實施、保持和改進 ,本公司管理代表制定 《內部稽核控制 程序 》，并按要求策劃和實施內審。為保證內審的有效性，對以下方面實施控制： a）審核方案的策劃，包括確定審核的頻次目的和范圍，形成年度內部審核計劃。每年至少 進行一次內審，其間隔不大于 12個月； b）建立、保持具備所要求的資格、能力，并獲授權的內審員隊伍，保證內審資源； c）每次內審前做好充分策劃，編制內部審核計劃，對審核活動作出具體安排，并按公正性的原則配備內審員； d）在落實好各項準備的基礎上，組織內審的實施。審核過程須保持完整記錄 并對審核發現提出評價報告和不合格項報告； e） 各有關部門對被發現的不合格須及時分析原因，采取糾正措施； f）對不合格采取的糾正措施，由內審組及時跟蹤驗證，并記錄和報告驗證結果。 （對應 ISO14001:20xx 的 ， ） 本公司 各部門采用適當的統計技術和方法對管理體系各運作過程進行監控、檢查和考核，以減少差錯，提高管理績效和顧客滿意度。 1）辦公室每季度對公司及各部門的質量 /環境目標、指針和管理方案的實施、實現情況進行檢查，發現問題及時處理，并按要求填寫相 關的檢查表。 2）管理者代表組織對管理體系的運作過程進行定期、不定期的監控活動，包括定期地進行內部管理體系審核、 不定期地對各部門的環境表現、有關的運行控制、環境目標及指針、管理方案實現等進行監視和測量 ,并保持監測和測量記錄。 5）總經理定期地對管理方針進行評審，通過管理評審活動監控管理體系的運行情況，并提出改進措施。 產品的監視和測量（對應 ISO14001:20xx 的 , 條款） 公司生產品質部制定并實施《產品監視和測量控制程序》 以及對采購產品、過程產品和成品的 檢驗測量方法， 對產品的特性進行檢驗 /驗證， 確保產品質量符合接收準則。 對產品質量的檢驗 /驗證，通常安排在采購、生產交付前等階段實施。對檢驗 /驗證過程，須對應接收準則的要求進行記錄并予以保持。這些記錄須由有權放行產品的人員負責。 a)如果檢驗 /驗證不滿足要求，或交付時發現規定的驗證未完成時，即停止交付。 b)若需放行，須經授權人批準，適用時，必須由顧客批準。 《環境監測和測量管制 程序 》，編制“環境監測計劃” ,按計劃安排對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行常規 監測和測量，這些監測的項目包括但不限于 : a)噪音 b)廢水的排放 公司配合環保部門對其中核定監測項目的監測工作，并保留其記錄（監測報告），作為守法合規性評價的重要依據。 《合規性評價管理 程序 》，按計劃定期評價對適用法律法規和其它要求的遵 循情況。測評過程及結果須記錄，并予以保持。發現違法違規情況時，報告管理者代表，或直至最高管理者 ,并依《糾正 /預防措施控制程序》對出現的不符合問題進行原因分析 ,制定改善對策并進行改善。 相關文件 1） 《產品監視和測量控制程序》 2）《溝通及環境信息交流控制 程序 》 3）《顧客滿意度調查管制 程序 》 4）《內部稽核管制 程序 》 5）《合規性評價管理 程序 》 6）《環境監測和測量控制 程序 》 不合格品控制 /應急準備和回應（對應 ISO14001:20xx 的 ） 公司生產品質部制定并實施《不合格品管制 程序 》， 規范不合格品的處理流程，控制不合格品的標識、隔離、評審和處理，以防止對不合格品的非預期使用或交付。 、過程產品、成品，以及顧客退回的不合格品，經質檢員確認 后，即記錄、標識和隔離。 、數量等情況，分別由相應的授權人 /部門對不合格品評審。 ，由責任部門根據評審結果對不合格品處置： a）采取措施消除不合格以達到規定要求，如進行返工等； b）返修或不經返修而作為讓步接收； c）降級或改作它用； d）拒收或報廢。 對不合格品的性質及對其處置過程采取的任何措施均記錄并保持，包括返工后重新驗證的記錄。 ，除對其處置外，組織制定與不合格的影響的程度相適當的糾正和預防措施。 ,或本公司的規定時，發生部門應分析確定產生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要的措施以減少影響。 應急準備與回應 (對應 ISO14001:20xx 的 )公司制定并實施《應急準備和響應控制 程序 》，用于確定可能對環境造成影響的潛在緊急情況或事故，并規定響應措施，以及對潛在緊急情況 /事故及其應急、響應措 施實施控制。 a）根據環境因素確定潛在事故和緊急情況，制定應急準備及預防措施； b）一般情況下，每年組織對各項應急準備、響應措施進行評審；當 發生事故或緊急情況后，及時對相應的應急準備 /響應措施進行評審，需要時對其進行修訂； c）定期組對應急 程序 和措施進行試驗或模擬演習。 相關文件 1)《不合格品管制 程序 》 2）《環境應急應變管理 程序 》 本公司生產品質部確保為了證實、評價公司管理體系的適宜性、有效性，以及尋找持續改進體系有效性的機會，公司定期 /不定期對以下方面的信息、數據收集、分析： : a）每月由生產品質部對產品的符合性進行統計分析； b）每月由主管經理組織召開生產 質量分析會議，對過程和產品的質量狀況、趨勢等總結分析，并形成分析報告； c）每半年由技術生產品質部、生產品質部門分別對采購產品的質量情況和供方的供貨質量業績統計分析； d）每年由技術營業部對顧客滿意度組織調查，并對結果統計分析； e）與管理目標有關的數據，及其發展趨勢分析； f）環境監測的資料、結果，環境符合性，法律法規的符合情況統計、分析。 相關文件 無 改進（對應 ISO14001:20xx 的 ） ： 通過建立質量、環境方針 ，確定質量、環境目標、指針及管理方案，開展內部審核、管理評審，應用適宜的統計技術進行數據的收集和分析，實施糾正和預防措施，以及開展監視和測量等活動，選擇改進機會，以持續改進管理體系的有效性。 1）日常改進 a）通過管理方針的建立和實施，營造一個激勵改進的氣氛與環境。 b）圍繞管理目標以明確改進方向，脫離管理目標即應改進。 c）產品實現過程、環境保護過程中對不合格的改進。 2）較重大改進 a）通過資料分析現有過程狀況，確定改進目標和總體要求。 b）確定改進方案。 c）實施改進并評價改進結果。 d) 提出 新的改進目標，開展新的改進。 3）選擇改進的方法和活動可通過使用管理方針、目標、內部審核、糾正措施、預防措施、數據分析、管理評審等措施，促進管理體系的持續改進。 本公司生產品質部建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對現存的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格再次發生；在制定措施過程確保糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應。具體控制好以下環節： a）發現并識別不合格，包括質量 /環境管理體系運行和產品質量、環境影響等方面，特別注意顧客及相關方投訴。 b）通過調查分析確定不合格的原因。 c）研究為防止不合格再發生，相關責任部門應采取的糾正措施。 d）對糾正措施進行確定，相關責任部門實施糾正措施。 e）跟蹤驗證并評價糾正措施的執行效果。 f）糾正措施結果及其驗證記錄由生產品質部保存。 本公司生產品質部建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，針對質量 /環境管理體系中出現的質量或環境潛在的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格的發生，預防措施須與潛在問題的影響程度相適應。 /環境預防措施方式及空容 : a）收集整理審核結果、質量記錄、環境記錄和顧客（相關方） 意見或建議等信息數據，分析、尋找出現不合格的潛在原因。 b）生產品質部對采取預防措施的書面報告（通知）經管理者代表批準后發放到有關部門實施。 c）生產品質部對預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并進行評價其執行效果。 d）預防措施結果及其驗證記錄由生產品質部保存。 相關文件 1）《糾正和預防措施控制程序》 質量 /環境管理體系職能分配表 ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經理 管理代表 技術營 業部 工務部 生產品質部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 4 4 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ 5 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經理 管理代表 技術營 業部 工務部 生產品質部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ 6 △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ 7 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ 8 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ ISO 9001 ISO 14001 部門職能分配 總經理 管理代表 技術營 業部 工務部 生產品質部 采購部 財務部 倉庫管 理部 文控中心 △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ ● ◎ △ △ △ △ ● —— QMS主辦部門 ◎ —— EMS主辦部門 △ —— 協辦部門 程序文件一覽表 序號 文件名稱 文件編號 ISO9001:20xx ISO14001： 20xx 1 文件資料管制程序 XL