湯菲膠合板、木制品公司iso質量程序文件-資料下載頁

【導讀】各部門根據職責分工做好本部門的文件資料的管理。在與上級單位要求和專業要求不相違背的情況下，公司各部室需要。門根據其內容涉及范圍先確定發放范圍，保密數據及資料應嚴格限定知情范圍。門組織文件的評審會簽，填寫“文件審批/會簽單”。文件發布部門根據文件的適用范圍報經相應權限的人批簽。文件審批或會審須填寫《文件審批/會簽單》，審批文。批示為批準標識。必要，各部門應盡量減少記錄的數量。公司明確指出需保密、限制知。對轉發的上級文件由行政部統一印發，其他各級單位均無權復印、分發上級文件，需。各部門對自己發布的文件自行決定分發事宜。受控文件原稿及審批記錄由文件發放部門文件管理員保管。存入重要文件的軟盤并注意做好標識及防潮、防磁、防折。各部門對收到的文件登記，在收文登記表中注明文件保管人或持有人。b)各級人員領到文件后，應保證需要文件的人員能夠方便獲取，避免他人看不到的現象。

　　

【正文】 的檢測。 ，在采購信息中要明確規定驗證的安排和產品放行的方式。 采購物資進廠后， 生產部 要做好明確的標識，按照規定的貯存條件進行貯存。 文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁 共 26 頁 物流部要做好采購物資數量、質量等方面的記錄，及時填寫供方臺帳。 ： 使用過程中的特殊情況 生產部 要隨時報告。 物流部將質量反饋納入對供方的評定。 日常管理 標準的管理： 品保部將需采購的物資的質量標準、技術要求、圖樣實物等及時提供給物流部，物流部應具有以上資料并通過合適的方式傳遞給供方。 物流部應確保供方得到所采用標準等文件為及時有效的，對變更的要求及時進行更新。 若規定執行供方質量標準的物資，供方必須提供相應的標準，由品保部進行控制。 合同的管理： 大宗物資招標后必須經大 宗物資招投標委員會會簽，合同由物流部裁決，經總經理簽字后方可生效。 合同的基本內容： 質量要求，數量要求，價格要求，送貨方式要求，履行期限，結算方式，變更解除，違約責任和賠償方式等 ,同時供方提供的產品必須滿足環境及安全衛生要求。 供方資料的管理： 基本資料：營業執照、 生產許可證、 稅務登記證、 質量體系證書 等 供方資料由物流部專人負責建檔管理。 供方評定： A 類物資供方評定 A 類物資進廠或使用過程中發現的不合格由物 流部組織相關部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗證其整改效果。 物流部每半年對 A 類物資供方進行一次評定。對評定為 C 級的供方，報公司總經理，得到總經理指示后進行解決。 B 類物資供方評定 B 類物資進廠或使用過程中發現的不合格由物流部組織相關部門與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗證其整改效果。 物流部每半年對 B 類物資供方進行一次評定。對評定為 C 級的供方，出現第一次，由物流部對其提出質量反饋，責成其采取整改措施。出現第二次，則轉入后備 供方，出現三次直接淘汰。 評定細則：（百分制） 質量滿足要求占 60 分。其中檢驗質量占 30 分，由品保部給物流部提供一次合格率，一次合格率達到 100%為 30 分； 80%以上為 10— 20 分； 80%以下 0 分（不包括對茶葉文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 26 頁 水分的處置折扣）。使用質量占 30 分，未出現問題為 30 分，出現微小問題不影響正常生產使用為 15— 25 分，出現重大問題影響生產為 0 分。 價格最低為 20 分，價格適宜占 15 分，其余依次減 5 分，依此類推直至 0 分。 服務質量占 20 分。 等級劃分： A 級： 90 分 — 100 分； B 級： 80 分 — 89 分； C 級： 70 分 — 79 分。 物流 部每年年根據情況對供方進行環境、 安全衛生評定，并根據評定結 果向其提出改進要求，驗證其實施必要的改進，滿足環境法律法規及 安全法規的要求及我公司提出的環保、安全衛生要求。 新的物資供方在確定時應通過公司對其進行的環境和 安全衛生評定。經評定不合格或拒不采取改進措施的供方，可以停止其供方資格。 相關文件： 《原材料、半成品和成品中有毒有害物質控制制度》 記錄： 《合格供方名單》 《供方考察表》 《供方物資評價表》 《 有毒有害原材料一覽表 》 文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 26 頁 QT010106 基礎設施 和工作環境 控制程序 目的 保證與生產有關的建筑物、工作場所、過程設備、支持性服務設施等基礎設施能夠滿足產品生產、檢驗、儲存等規定的質量要求，確保產品質量符合規定要求且滿足生產安全、環境保護等相關要求。 適用范圍 適用于公司范圍內與產品質量有關的所有基礎設施的控制管理。 職責 生產部 是基礎 設施的歸口管理部門， 行政部 和品保部負責基礎設施的監督和考核。 內容 廠區 外墻裝飾、粉刷面根據墻面的脫皮裂縫情況進行檢查整修，由 生產部 負責，必要時，提報總經理批準，進行大修。 內墻裝飾粉刷面，為使用部門提出修葺申請，按有關項目管理規定進行報批實施。 廠區內公用供、排水管線，每年雨季來臨之前，由 生產部 統一組織實施檢修、維護、保證管線暢通。 廠區公用路面維修：每年根據使用損壞程度安排一次檢修。損壞較大不能正常使用的路面、路牙石及需規劃的較大項目，根據項目管理程序 報分管經理批準后實施大修改造。保證廠區整潔、道路場地硬化、無積水 廠區公用燈具、燈桿，建筑物標志、防腐、刷漆，由 生產部 根據情況進行檢修，并做出新標志。 各部門不得在廠區公用構筑物或立桿上懸掛其它有損物體表面、結構的物品、器具。鋼結構架、托、防腐維修，每年定期進行全面檢查、進行檢修、維護局部防腐。廠區內汽、水、冷空氣管線由 生產部 按使用情況每季組織有關技術人員進行檢查、整修、保證無漏、無損管線。 廠區現場衛生設施由使用部門每月一次進行檢查維護， 生產部 對損壞的衛生設施及時修理維護，維 修費用由使用部門負責。 廠房的維護保養 廠房的選址、設計、建設應符合國家規定的質量保證、安全、環保等各方面法律法規要求；對于原有的廠房、工作場所和相關設施，應按要求進行技術改造，確保符合質量保證、安全、環保等方面的要求；無法進行技術改造的，應采取相應的預防或保證措施，確保產品質量、安全、環保等方面符合規定要求。 廠房維修、保護，由各使用部門根據維修程度，統計名稱、數量、時間、報 生產部 審核后做出維修計劃、預算造價報分管經理批準后實施維修。 廠房配置門窗物件，由使用部門檢查需 維修內容，損壞門窗原裝有玻璃、砂網易文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 26 頁 損壞配件（鎖、拉手）需維修的，費用由使用部門負責。 廠房屋面防水層漏雨，掉皮層，由房屋使用部門統計，報 生產部 由專管施工人員 現場核查后由主要領導批準后實施維修。 全廠房屋面層由 生產部 每年雨季前進行全面檢查，發現有漏雨現象，做出維修計劃，報分管經理批準實施維修。各使用部門不得私自破壞、改造防水屋面使用功能，違者按有關規定處罰。廠區公用構筑物、鋼結構維修，防腐由 生產部 負責，按使用期限進行全面維修防腐。 工作環境的控制管理 工作環境的基本 要求： （ 1） 安全、衛生、整潔、舒適； （ 2） 配置必要的基礎設施，物品存放定置定位。 （ 3） 符合有關廠設計、設施、廠區環境和廠房車間等規定 辦公室要求 （ 1）辦公室需配置必要的辦公用具（桌椅、櫥柜、微機、電話等）和其他用具（飲水機、暖氣、風扇、照明燈、清掃工具等）。 （ 2）辦公室內保持安靜，不喧嘩吵鬧。 化 驗室、實驗室、維修、計量室要求 （ 1）配置必要的儀器、用具、工具和物品； （ 2）溫度、濕度符合規定要求； （ 3）室內整潔、干燥、通風； （ 4） 室內保持安靜。 （ 5） 符合 安全衛生要求。 生產車間 （ 1）車間內地面無積水、無雜物，設備無油污 。 （ 2）有安全防護措施。 （ 3）室內通風，無異味，無有害氣體。 （ 4）有防蠅設施。 （ 5） 照明充足、視線良好。 （ 6） 車間、設備符合安全衛生要求。 設備的控制管理 設備的選型和購置 設備的選型由 生產部 負責組織工藝部門、使用部門進行論證，并搜集貨源信息，確定廠家，經有關部門評審后，報分管副總審查，總經理批準后簽訂供貨合同，實施采購。 設備的驗收 設備到廠后，由 生產部 組織設備使用部門等所有相關部 門對設備進行驗收，確保采購的設備符合規定的要求。 文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 25 頁 共 26 頁 設備安裝 經驗收合格的設備由設備科組織專業人員進行安裝。設備的工作環境必須符合設備的使用要求，確保設備的使用安全與設備安全，并且安裝完畢后能夠滿足規定的技術與生產保證能力。 設備的試車驗收 設備安裝完畢后，經檢查調整和初步試運行，達到試車驗收條件， 生產部 組織進行聯合試車驗收，并做好對操作維修人員的培訓。 設備的使用 設備的使用部門應指定專人負責設備的使用與維護保養。 必要時，設備的操作或使用應制定設備 的操作使用或維護保養規程，指導設備的正確使用及維護保養；操作或使用人員嚴格要求進行設備使用或維護保養，保持設備的精度和性能能夠滿足規定的技術要求及確保生產安全。 設備操作或管理人員要經過嚴格培訓，經考試合格后持證上崗，非指定操作人員不得隨意頂崗。 設備的維護和保養 為保證設備能夠持續滿足預定的生產能力及達到規定的技術要求， 生產部 應結合設備的技術狀況、實際使用情況、日常管理當中發現存在的問題等因素及設備管理的相關規定，合理制定設備的維修和維護保養計劃，按計劃進行設備的維修及維護保養，確 保設備持續滿足生產的能力和達到規定的技術要求。 設備事故 凡引起設備損壞致使設備精度、效能降低以及停車者，均屬設備事故。 設備事故發生后，設備使用部門應立即采取必要的防護措施，防止事故擴大并保護好事故現場，然后及時上報 生產部 ，由 生產部 組織相關人員進行事故分析，制定切實可行的維修方案或其他事故排除措施，及時排除事故，保證正常生產。 設備事故排除后，設備科應組織設備維修部門、設備使用部門等所有相關部門對事故排除狀況進行確保，確保能夠滿足各方面要求。 設備事故處 理以及引發糾正或預防等措施應予以記錄，必要時納入質量管理體系文件予以保持；重大設備事故應記入設備檔案。 支持性服務設施的控制管理 支持性服務設施主要包括運輸、通訊等方面的輔助性設施。 運輸等服務設施必須具備產品的衛生、防雨、防塵等相關要求，確保產品在搬運、交付過程中的質量不受損壞，滿足規定的質量要求。 為保證信息的及時傳遞，應配備必要的通訊設施并做好維護，確保信息的傳遞及時流暢，有效的保證產品質量并提高工作效率。 應有獨立的成品存放場所，并有相應的防蟲、防霉、防 鼠等設施。 成品庫應保持干凈衛生、產品堆放整齊，標識清楚，成品離墻、離地 15cm。 文件編號： QT0101 質量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 26 頁 共 26 頁 包裝場所應設置防蟲、防鼠等設施，并定期檢查和清掃，保持良好的衛生環境。 公司配備相應的防蟲、防鼠、防霉等藥劑和工具，執行《衛生防疫制度》。 相關文件 《設備管理規定》 《設備設施維修保養計劃》 《衛生防疫制度》 相關記錄 《設備臺帳》