20xx年阿爾法玻璃制品公司質量程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】效版本的文件，防止誤用失效或作廢文件。本程序適用與公司質量管理。審核，管理者代表批準實施。作業文件品質部負責組織編寫,管理者代表審批。外來文件由各職能部門按其所屬類別分別進行管理。件由棉車間/隔板車間負責文件的發放、回收和更改控制。質量行為準則，用于指導質量活動的綱領性文件。和證實質量管理體系的運作，包括技術性文件和管理性文件等。該類文件具有法規性、強制性和協調性的作用。之日即為文件發布之日。放登記表”，詳細記錄文件發放的有關信息。有關顧客、供方的文件由公司確定，產。管，經批準后，及時轉發到位。文件涉及的部門人員必須按文件要求履行職責和義務。責和權利，確保文件的有效實施，并達到預期的結果。明確“作廢保留”或“作廢存檔”的標識，以免誤用。文件，并及時填寫“文件收回登記表”。40%，或修改次數超過十次時，質量手冊和程序文件應換版。務的人員進行審批，但應獲得必要的審批背景材料。

　　

【正文】 格；公司認定為重大事項，所要采取的糾正措施。 B 類糾正措施 生產過程中，發生在某個過程環節或部門區域范圍內的不合格， 所采取的糾正措施。 糾正措施的信息來源。 b) 不合格處理報告； c) 管理評審輸出； d) 內部審核開具的不合格報告； e) 數據分析的輸出； f) 自我評價結果； g) 顧 客投訴，建議，走訪顧客，包括顧客滿意度測量； h) 產品、過程測量記錄； i) 相關方的意見、投訴、建議； j) 其他有關技術、財務、相關方資料。 4 工作程序 A 類糾正措施 由公司 品質部 組織相關部門收集不合格資料的信息，填寫《糾正措施反饋表》。 組織有關人員，可以是本公司內部也可以聘請外部專家，對不合格原因進行分析不合格形成的原因，并找出防止再度發生的糾正措施，形成《糾正措施反饋表》中糾正措施欄。 糾正措施實施，實施過程控制由管理者代表指定的專門人員負責，并對過程中的結 果按要求進行記錄。 根據實施計劃， 品質部 組織人員對糾正情況進行驗證。并編寫《糾正措施反饋表》，包括實施情況，利弊分析及進一步的建議等。 報告管理者代表審閱，記錄在 品質部 存檔。 管理者代表組織相關部門負責人對糾正措施實施的有效性進行評審，對出現的更改由 品質部 負責協調。 B 類糾正措施 由不合格出現部門負責收集不合格資料和信息； . 部門負責人組織相關人員對不合格原因進行分析，并負責記錄，形成《糾正措施反饋表》。 相關部門 負責組織實施糾正 措施，并對全過程進行監督并作記錄。 相關部門 對糾正措施結果進行評價，完成《糾正措施反饋表》，報部門負責人和 品質部 備查。 各相關部門或人員應就公司或部門采取的糾正措施情況，編制《糾正措施綜合報告》提交管理評審。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內部審核工作程序 》 4） 《 數據分析與改進程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《糾正措施報告》 AEF421 不符合通知單 產品名稱 不符合名稱 /規格 不符合形成時間 存放 /形成 供方名稱 批量 不符合狀況 評審意見 評審人員： 評審時間： 處置及驗證情況 驗證人： 時 間： 不合格品讓步使用、放行、降級使用審批單 產品名稱 不合格品特征 /程度 處置方式 對 產品 預期用途要求的影響程度 申請部門 /單位 時間 重新檢驗結論 簽字： 年 月 日 質量部意見： 簽字： 年 月 日 審批： 年 月 日 審核： 年 月 日 糾正措施檢查驗證記錄 不合格 品名稱 不合格形成的原因分析： 簽名： 年 月 日 對不合格的評價意見： 簽名： 年 月 日 糾正措施的內容和要求： 簽名： 年 月 日 評審和驗證： 簽名 年 月 日 AEF20820xx 第 1 頁 共 4 頁 預防措施控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范 圍 對潛在不合格原因進行分析，采取措施，并予以消除，防止不合格發生。本程序適用于公司所有與產品、過程和質量管理體系有關的潛在不合格進行控制，及采取措施。 2 職責 管理者代表主持， 品質部 具體負責預防措施的制訂和實施； 各相關部門參與預防措施的制訂和實施； 品質部 負責公司有關質量信息的收集和統計分析及時而準確的識別潛在的不合格項。 3 實施程序 管理者代表應主持并管理公司內部的質量信息反饋系統，采用一定的統計技術識別和確定潛在不合格并分析原因。 組織相關人員 對潛在的不合格是否需要制定相應的預防措施的需求進行評價。 管理者代表應最終確定需采取的措施，督促相關部門實施。 管理者代表應組織有關人員跟蹤并記錄所采取措施的效果。 應對措施的有效性進行評價，如果達到了預期的效果，應在相應的文件中予以體現。 4 工作程序 潛在不合格的識別 預防措施的信息來源主要有： a）顧客需求和期望； b）市場分析； c）管理評審的輸出； d）數據分析的輸出； e）滿意度的測量； f）過 程測量； g）顧客信息的匯總； h）有關質量體系的記錄； i）自我評價的結果。 品質部 將編制的《質量分析報告》，報告內容包括： a）本部門質量情況總體分析，包括產品的質量及服務、培訓的質量硬件情況； b）出現各類不合格情況包括不合格項數、分布、糾正結果、造成損失、主要原因等； c）重大不合格情況，包括具體情況介紹、糾正情況、原因分析、責任部門、處理意見等； d）糾正和預防措施的執行情況； e）顧客有關信息的反饋情況； f）質量改進的完成情 況。 應通過內審對體系運行中出現的不合格項的項數、分布， 糾正措施的執行及效果進行記錄； 品質部 對上述信息進行分析識別潛在的不合格編制《預防措施反饋單》，報管理者代表審閱，由 品質部 負責保存、備案。 預防措施的實施 廠長 或管理者代表接到《預防措施反饋單》應采取下列措施： a）召集相關部門討論潛在不合格的原因； b）確定需采取預防措施的需求； c）確定具體的措施要求明確執行人或部門。 廠長 或管理者代表認為有必要對某些方面進 行潛在的不合格分析。各相關部門負責人組織相關人員對潛在的不合格的可能及原因進行分析，制訂預防措施，形成正式《預防措施方案》，報 品質部 。品質部 對預防措施方案進行審核，提出意見后由管理者代表審批，下達實施。 管理者代表應對措施的執行情況及結果進行跟蹤驗證，對有成效的措施可編制成文件長期執行。 所有記錄和資料在預防措施實施驗證通過后統一整理，由 品質部 歸檔，作為管理評審輸入。 4 支持性文件 1） 《 文件控制程序 》 2） 《 記錄控制程序 》 3） 《 內部審核控制程序 》 4） 《 數據分析與改進程序 》 5）《不合格品控制 程序 》 5 記錄 1）《預防措施報告登記表》 2）《預防措施報告評審表》 AEF422 預防措施檢查驗證記錄 存在問題： 預防措施實施情況抽查記錄 檢查人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日 評審和驗證：‘ 簽字： 年 月 日 供方評定表 供方名 稱 地址 負責人或聯系人 物資名稱或樣品 主供材料的生產廠家 型號、規格、等級 評 分 內 容 生產（經營）保證能力是否通過認證 通過認證 正在認證中 未認證 30 分 26 分 22 分 產品質量狀況 良好 較好 一般 20 分 18 分 10 分 供貨狀況 能滿足 基本滿足 不能滿足 20 分 18 分 0 分 市場信譽狀況 良好 較好 一般 20 分 18 分 16 分 本公司使用其產品的歷史情況 無遺留問題（良好） 一般 10 分 8 分 評價結論 評價日期 評價小組簽認 組長 成員 領導審批 注：滿分為 100 分，根據考核評定，在相應的分數欄里打“√ ”， 70 分以下為不合格