某公司建立hseosh和iso14000一體化管理體系實施方案-資料下載頁

【導讀】稱IMS），且年底前要通過認證。為保證該項工作的順利實施和有效運作，特制定如下實施。件由總公司統一組織編寫，作業文件分層次開發。一體化管理體系文件間應協調一致，不發生矛盾和沖突。邏輯上應完整，保持合理的。編寫順序，措辭準確，不使用可能引起誤解的語言。一體化體系的建立與實施要著眼于體系的有效性、充分性和適用性。建立結合起來，把傳統的管理進行規范并加以升華，提高體系文件的實效性。和記錄，避免重復性工作。總公司已建立和運行質量管理體系的單位可以暫時將健康安全環境一體化管理體。IMS辦公室設在XX公司安全質量環保部安全環保科，在一體化領導小組的領導下，對管理執行層人員按地點不同分成多個班來進行培訓。一體化知識培訓面達85%以上。來迎接認證審核的重要基礎材料。這幾項內容均由總公司統一開展組織調查和評審，最后形成XX公司。格式和內容，結合各班組的崗位管理情況進行填寫，要求字跡清晰，內容實際、全面。并發給程序文件編寫人員參考。

　　

【正文】 對公司須遵守的 OSH、環境相關法律法規和其他要求進行清理，作出符合性評價； B． 管理文件組：對公司現有安全生產、環境保護管理方面的制度進行清理，作為公司將來文件編寫和體系整合的基礎。 C． 評價組：對公司作業活動中存在的危險因素和環境因素進行全面調查，進行分級，找出重要環境因素和重大危險因素。為了體系整合工作的順利進行，同時也要結合質量管 理體系，因此這是整個初評過程中工作量最大的一個環節，為做好此項工作，貫標領導小組成員實行分片負責的原則。由于兩個系統所用的識別評價方法和對象不同，應在評價組內進行分工，使每個人的工作有所側重，在各主要項目部和專業公司均應成立相應的評價小組，指定小組長。 （ 2）初評實施方案：為使初評人員在實際中有據可依，公司制定了初評實施方案，作出分工，提出各項工作開展的方法和要求等（詳見初評實施方案）。 （ 3）初評結果的匯總：針對初評過程中四個方面的評審結果，初評領導小組將其進行匯總和整理，與綜合管理體系的要求進行對比，指 出現狀和差距，為體系的策劃和設計打下基礎。 （ 4）咨詢中心工作內容： 提供相關的表格、材料； 30 操作方法的指導，確認現有體系與綜合管理體系的差距； 協調評價及匯總初評結果 ,為下一階段工作提出指導意見。 （三）體系策劃與設計 1．目的和內容：在實施初始狀態評審之后，根據評審結果，結合公司現有的資源（包括人力，財力和物力），以及現有技術水平，進行綜合管理體系的整體策劃和設計。這一過程的主要工作是： ① 確定組織的綜合管理體系方針； ② 根據方針制定綜合管理體系目標和管理方案； ③ 結合綜合管理體系的要求進行職能分配和機構與職 責分工； ④ 確定體系文件的結構和需要進行編寫的各級文件清單； 2．時間安排： 20xx 年 5 月上旬～ 5 月中旬 3．要求事項：初評工作結束后，可根據體系策劃與設計的要求和任務進行新的分工，以下工作均應有專人負責： （ 1）公司的質量、環境及職業安全健康方針可以整合在一起，環境及職業安全健康方針的制定可以采取征稿的辦法，充分體現各部門和各級員工的參與，也使綜合管理體系方針能體現全公司員工的意志。 （ 2）目標和管理方案一般是公司在運行貫標過程中的技術難點和重點，既要結合標準的要求，又要與公司的實際情況結合，層層分解到各個 部門和現場，做到切實可行。目標和管理方案的設計應涉及技術措施、資源的配置（人、財、物等），因此此項工作應由管理者代表來組織和審定。 （ 3）職責分工應考慮公司在環境及安全健康管理工作的實際狀況，同時結合三個體系標準的要求，應將標準中各要素的要求落實到各部門和每個人員，形成相應的職責。職能分配應建立一個職能分配表，指出各項要素的工作部門，及由誰主管、誰來實施和誰來監督等，在設計各部門的職能分配時，應充分考慮公司此次將環境和職業安全健康管理體系整合在一起的情況，力求做到二個體系，一個機構管理。 （ 4）體系文件采取 以三級文件為基礎結構，即管理手冊、程序文件和作業文件，根據公司現況進行文件結果的調整。各層次文件由哪些文件構成，內容如何編寫均應結合公司危險因素及環境因素辨識評價的結果來確定。首先是要拉出各級文件清單，成立文件編寫小組，進行文件編寫的任務分配，確定文件完成的最終期限。 31 咨詢中心工作內容： 指導參與文件結構的策劃 參與綜合管理體系方針、目標及管理方案的策劃 （四）文件編寫 1． 目的：綜合管理體系的方針、計劃、實施與運行、檢查與糾正和管理評審等諸方面，組織都應做出相應的規定，并形成文件。從而使公司對安全健康、環 境、質量的管理有據可依，使公司對作業活動中危險、環境污染和質量管理的預防和控制規范化、標準化。 2． 時間安排： 20xx 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項 （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個小組，管理手冊、通用程序的編寫人員由安環部牽頭 組織編寫，補充程序文件和作業文件可由各二級單位 /部門負責編寫。編寫人員應熟悉三個體系標準的要求，文件編寫的要求和技巧，公司作業過程的環境和安全健康特點，編寫人員應具備較好的文件編寫能力和文字功夫。 （ 2）編寫人員培訓：文件編寫前，請咨詢中心的咨詢人員就有關文件的要求、方法和 技巧進行講解。 （ 3）匯總、協調和優化： 各編寫小組文件編寫完成后，由文件編寫組統稿，進行初步的調整和優化，咨詢人員對編寫的各層次文件逐一進行修改，然后由管理者代表組織審定，文件定稿后，交有關負責人簽發實施，開始體系試運行。 咨詢中心工作內容： 文件編寫小組人員培訓 提供文件范本 文件匯總后修改 （五）體系試運行 1．目的：體系試運行的目的在于檢驗體系文件的充分性、適用性和有效性 。 運用體系自我發現、自我糾正、自我完善的功能達到體系的初步完善；為迎接外審做準備。 2．時間安排： 20xx 年 7 月上旬 至 10 月底 32 3．要求事項：根據審核和認證的要求，體系試運行中應注意做好以下工作： （ 1）所有要素的功能都應在此期間得到實施和檢驗； （ 2）重點考察重大風險及重要環境因素的管理是否充分和有效； （ 3）切實按照 PDCA 的機制開展環境、安全健康二個體系的整體管理及整合； （ 4）發揮體系監督保障機制的功能與作用； （ 5）建立體系運行及有效性證據。 咨詢中心工作內容： 指導并參與內審 主持模擬審核 指導管理評審 （六）內部審核 1．目的：內部審核是檢查與確認體系各要素的實施效果是否按照計劃有效實現，并對體系的運行是否 達到規定的目標所作的系統的、獨立的檢查和評價。內部審核可以自我診斷和評審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進一步改善于體系的強有力的手段。在外部審核發現不符合項之前便能采取糾正行為，將有助于組織實現順利通過第三方認證的目標，內部審核對任何組織和部門都具有必要性，也是 OSHMS 及環境管理體系標準的內在要求。 2．時間： 20xx 年 10 月底 3．要求事項： （ 1）內審員培訓：內審員的素質和能力是公司安全健康、環境管理體系運行過程中成敗的關鍵因素之一。合格的內審員隊伍能使體系運行中 存在的問題得到充分的發現，并實行及時有效的糾正和預防，確保體系的自我發現、自我糾正和自我完善機制的健康運行。本公司綜合管理體系內審員的培訓由國家職業安全健康管理體系咨詢中心的咨詢人員進行，內審員應在接合質量管理體系的基礎上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標準的內容和要求，組織有關的法律、法規和其他要求方面的知識、有關的安全科學技術知識、環境因素識別評價以及審核知識和技巧等。 （ 2）內審計劃：內審應是計劃和組織安排下進行，內審計劃還應確定內審的目的、方法、依據、時間及具體安排、審核組成員及分工、內審結果 的處理等。 （ 3）不符合項報告：內審中發現的問題視其性質開具不符合項，對于審核組提 33 出的不符合項，受審核部門應在審核組的要求時間內進行整改，審核組對整改措施方案及實施可提出建設性意見，待整改完成后要進行跟蹤驗證，確保整改措施的落實和有效性。 （ 4）內審報告：內部審核的結果應形成報告，審核報告因由審核組長負責編寫，并提交和分發到受審核的各個單位 /部門，同時作為管理者向最高管理者提供體系有效性報告的依據。供管理評審時使用，也是組織外部審核時的重要客觀證據。 （七）管理評審 1． 目的：體現最高管理層對持續改 進的承諾；對綜合管理體系的整體有效性和符合性 進行評價。 2． 時間： 20xx 年 11 月上旬 3． 要求事項： （ 1）在內部審核的基礎上，由最高管理者組織管理評審。試運行階段管理評審的時機要在內部審核之后或第三方認證之前進行，但在試運行過程綜合管理體系發生重大變化、發生重大環境污染、發生重大事故時，則應臨時組織管理評審。 （ 2）管理評審一般由總經理主持，各部門負責人和有關骨干人員參加。 （ 3）貫標主管部門應做好管理評審的準備工作，管理者代表應將綜合管理體系現狀及其變化趨勢和提交研究的問題形成書面材料。評審會議 對有關提案或問題作出明確決定，如有關糾正和預防措施問題等。 管理評審的內容主要應包括： ? 試運行階段的內審報告； ? 綜合管理體系方針、目標和管理方案的實施情況； ? 事故調查，處理情況； ? 不符合，糾正和預防措施落實情況； ? 員工及相關方的抱怨、建議和要求； ? 實施管理體系的資源（包括人力，物力和財力）是否適宜； ? 體系各要素及其文件是否要修訂； ? 對體系符合性、有效性的評價等。 （八）模擬審核 34 時間： 20xx 年 11 中旬 注意事項：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當骨干進行配合，雙方共同實施。 （九）證前的準備工作及審核發證 （參見貫標計劃） 。 時間： 20xx 年 11 月中旬 — 12 月中旬 XX 公司 安全質量環保部 二 OO 二年四月二十二日