礦山管理與運營(基礎二)-資料下載頁

　　

【正文】 情況未能達到預期的結果時，由相關部門采取相應改進措施。 八、監視和測量 產品的監測與測量 本礦制定并實施《產品的監視和測量程序》，通過對進礦生產物資、中間產品、成品進行檢驗或試驗，以驗證產品要求得到滿足 。 1 2 檢驗策劃。技術處質檢科負責編制《檢驗計劃》，規定監視和測量的準則和方法，經技術處負責人批準后實施。 ① 生產材料到礦后，計財處供應科應根據《檢驗計劃》要求及時通知有關部門進行驗收，并做好驗收記錄。 ② 需取樣的由技術處質檢科負責取樣，并將樣品送技術處化驗室或委托其他單位檢測。 ③合格材料按規定入庫或投入生產，不合格的材料按《不合格品控制程序》的規定進行處置。 進貨檢驗 3 八、監視和測量 產品的監測與測量 ① 中間產品的檢驗采取操作人員自檢和采樣分析化驗相結合的方式進行。 ② 各工序的操作人員應按相關檢驗計劃的要求對各種工藝指標進行自查，按規定采集樣品送化驗室檢驗。 ③ 確保每一中間產品的工藝指標合格，以保證成品的質量。 中間產品檢驗 4 八、監視和測量 產品的監測與測量 成品（載金炭）的 檢驗 5 載金炭的取樣、檢驗按股份公司《載（脫）金炭計量檢驗辦法》進行。檢驗合格的產品，可以出礦。不合格的產品按《不合格品控制程序》進行處置。 檢驗記錄。各部門按《記錄控制程序》的要求保存檢驗的記錄，記錄應由有權放行產品的人員簽字。 6 八、監視和測量 產品的監測與測量 相關文件 7 《產品的監視和測量程序》 相關文件 《檢驗計劃》 《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》 八、監視和測量 (1) 礦山編制了《監視和測量裝置控制程序》規定了監視和測量裝置（簡稱檢測設備）購置、驗收、檢定 /校準、使用的要求。 (2) 本礦根據產品特性和過程參數監測要求，以及環境、職業健康安全監測需求選擇并提供具有滿足使用精度要求的檢測設備。 (3) 技術處計量器具管理員負責檢測設備的歸口管理。 (4) 檢測設備購置和驗收 ① 需購置檢測設備時由使用部門或技術處提出，經分管領導審批后報計財處供應科，由供應科負責采購。 ② 屬固定資產的檢測設備到貨后，由計財處供應科通知使用部門、資產管理科、機修廠設備動力科、技術處質檢科共同驗收。不屬固定資產的檢測設備由使用單位驗收。 八、監視和測量 (5) 技術處計量科負責檢測設備的校準和檢定 ,確保檢測設備在使用時是有效。 (6) 所有校準或檢定后的檢測設備必須做好校準狀態的標識。 (7) 當發現檢測設備不符合要求時，檢驗員要評價已檢驗和試驗結果的有效性，并對設備和受影響的產品采取適當措施。 (8) 檢測設備的使用、維護保養和報廢 ① 使用人員必須了解所用檢測設備的操作方法。未經培訓或不懂使用方法的人員不得使用。 ② 使用部門制訂設備維護保養制度，使用人員嚴格按要求做好日常維護保養工作。 八、監視和測量 ③ 檢測設備在搬運過程中或在停用貯存期間的維護措施應符合設備維護、保養要求，確保設備不被損壞。 ④ 使用部門對不能使用的設備及時提出書面申請報廢，經計量管理員批準后方可報廢，屬固定資產的需辦理報廢手續。 ⑤ 停用、封存、報廢的檢測設備由計量管理員統一處理，進行隔離、標識，防止誤用。 (9) 當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時 ,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用進行，必要時再確認。 (10) 相關文件《監視與測量裝置控制程序》 八、監視和測量 不合格品控制 (1)本礦制定并實施《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預期使用和交付。 (2)技術處質檢科負責組織不合格品評審并決定處置意見，各單位負責各自范圍內的不合格品處置工作。 (3)本礦采用下列途徑處置不合格品： ① 拒收 /降級，適用于采購產品； ② 讓步接收 /放行，適用于采購產品 /中間產品 /成品； (4)對不合格采購產品以及脫金炭的處置 進貨檢驗中發現采購產品不合格，質檢科和供應科共同進行標識并評審，在“進礦物資驗收單”上詳細寫明不合格品性質及處置意見，供應科按處置意見處置不合格品。 八、監視和測量 (5)對不合格中間產品的處置 ① 采礦過程質量驗收不合格按《采礦過程控制程序》的有關規定處理。 ② 采礦廠入堆礦石品位不合格實行放行，選礦廠根據“化驗分析報告”對該批礦石的后續生產工藝進行調整。 選礦廠中間產品指標不合格，由選礦廠技術員指導進行工藝調整，以達到規定要求。 (6)對不合格成品的處置。 ① 載金炭出現不合格，由質檢科和選礦廠共同評審，處置意見應填入“不合格品評審單”，責任部門按處置決定執行。 ② 質檢科負責收集冶煉廠對出礦載金炭反饋的質量信息，由并反饋生產部門，必要時采取改進措施。 ③ 質檢科負責保存不合格品的性質和處置記錄。 (7) 相關文件：①《不合格品控制程序》，②《采礦過程控制程序》 八、監視和測量 不合格控制 礦山編制《事故（事件）報告、調查和處理程序》和《糾正和預防措施控制程序》確定有關的職責和權限，以便糾正和預防違章的發生，減少因違章而產生的環境影響和傷亡事故，對不符合進行調查、處理，采取必要措施，避免產生新的不符合。 ① 環安處負責對環境和職業健康安全管理監視和測量過程中發現的不符合進行分析 ,并制定相應的措施。 ② 保衛科負責對火工材料和劇毒物品監督管理過程發現的不符合進行分析，并制定相應的措施。 八、監視和測量 ③ 車管科負責對日常車輛和交通管理過程中發現的不符合進行分析，并制定相應的措施。 ④ 行政科負責對日常后勤環境衛生檢查中發現的不符合進行分析，并制定相應的措施。 ⑤ 有關部門應負責本部門職能范圍內檢查工作中發現的有關與環境管理和職業健康安全管理有關的不符合進行分析 , 并制定相應的措施。 ⑥各部門 /單位應確保糾正和預防措施得以貫徹。 （ 2) 相關文件 ① 《事故（事件）報告、調查和處理程序》 ② 《糾正和預防措施控制程序》 八、監視和測量 第九章 數據分析 （ 1）通過應用統計技術，收集、整理、分析適當的數據，以便證實管理體系的適宜性和有效性，并識別采取預防措施等持續改進管理體系有效性的機會。 （ 2）數據的來源 ?與運行活動相關的環境和風險因素的數據 ?與產品質量有關的數據 ? 與過程的運行與控制能力有關的數據 ?環境績效數據 ?職業健康安全績效數據 九、數據分析 (3) 數據的收集 人力資源處負責收集培訓、人事考核等數據 環安處負責收集環境績效和職業健康安全績效數據 計財處負責收集材料、物資和分包方的數據 各廠負責收集與產量有關的數據 總調度室負責收集水、電供應能力的數據 技術處負責收集生產過程中產生的技術數據及冶煉廠反饋的數據 1 2 3 4 5 6 九、數據分析 (4) 對數據做出分析與評價提供以下信息 ?顧客及相關方滿意度的現狀和趨勢 ?過程和產品特性的趨勢 ,包括采取預防措施的機會 ?供方的產品、過程、體系、環境管理、職業健康安全管理狀況。 ? 產品與顧客要求的符合性。 ?礦山環境和職業健康安全管理狀況。 ?各部門應將分析的結果進行傳遞 ,重大數據分析結果應及時報送管理者代表和有關領導 ,一般數據向有關部門傳遞。 ?所有數據分析結果均應評審 ,以識別是否需要進行改進 九、數據分析 第十章 持續改進 總要求 持續改進的動機 ?礦山內部管理體系完善和自身發展的需求 ?在市場競爭中要求不斷改進和更新管理體系 十、持續改進 總要求 日常的持續改進 ?日常改進的手段 :管理方針、管理目標等； ? 礦長應定期對礦山的管理方針進行評審； ? 管理者代表負責完善礦山的目標管理體系 ,建立健全目標體系 ,完善目標考核機制 ； ?通過的內、外部審核 ,在評價管理體系的符合性 ,強化體系文件的落實； ?通過廣泛收集各類真實數據 ,并對數據充分分析 ,在此基礎上作出正確的決策 。 ?礦長按策劃時間安排組織管理評審 , 評審管理方針和管理目標的適宜性，評價管理體系的改進需求。 十、持續改進 持續改進 總要求 重大和長遠的改進 ? ? 管理體系應為礦山的發展奠定管理基礎 ,管理體系應與企業的發展相協調 ,隨著經營條件的變化 ,礦長應及時作出戰略決策 ,對管理體系重新進行策劃以適應企業的發展 . 十、持續改進 糾正與預防措施 ?(1) 環安處負責對各單位的環境與職業健康安全的不符合發出通知，同時要求責任單位采取積極措施，防止事故發生 ,并對糾正與預防效果進行驗證。 ?(2) 技術處負責對與質量活動有關的重大和連續出現的不符合或潛在的不符合 ,發出糾正與預防措施要求 ,并對糾正與預防結果進行跟蹤驗證。 ?(3) 責任單位負責不符合原因調查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。 ?(4) 管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協調、監督工作。 ?(5) 采取糾正措施的步驟（見圖 101）。 十、持續改進 糾正與預防措施 ?(6)采取預防措施的步驟 （見圖 102）。 ?(7) 糾正與預防措施應與不合格或潛在不符合的原因、性質、嚴重性和伴隨的影響相適應。 ?(8)糾正與預防措施的實施情況應提交管理評審。 ?(9) 相關文件《糾正和預防措施控制程序》。 十、持續改進 評審不合格 確定不合格原因 評價確保不合格不再發生的措施需求 確定和實施所需的措施 記錄所采取措施的結果 評審所采取的糾正措施 圖 101 糾正措施的步驟 十、持續改進 確定潛在不合格及其原因 評價防止不合格發生的措施需求 確定并實施所需的措施 記錄所采取措施的結果 評審所采取的預防措施 圖 102 采取預防措施的步驟 十、持續改進