中環制水質量、環境、職業健康安全程序文件(65頁-資料下載頁

【導讀】行政人事部為公司一體化管理體系文件的歸口管理部門；制度、規定、操作規程、作業指導書、準則等。記錄格式編制及修改按本程序進行控制，一般隨相關文件一同審批。分發、保管保留等均按內部文件進行處置。審核，經總經理批準后發布；文件作了修改但未換版時，應標識修訂狀態。行政人事部對審批后的文件統一印制，審批件或原件歸辦公室檔案館。文件發放前，行政人事部根據確定的發放范圍標明發放號和受控狀態。文件發放時，行政人事部填寫《文件收發及回收銷毀清單》，履行發放手續，并建立部門《外來文件清單》。上級主管部門下達的文件，由行政人事部負責接收。并確保及時傳遞到有。生丟失或損壞等情況影響使用時，應報行政人事部重新辦理補發手續。行政人事部應由專人按類別設計文件夾，以有效管理各類文件。登記》表，并按時歸還。施可視處，文件采用塑封、廣告牌等形式，以便于操作人員方便使用。

　　

【正文】 影響產品要求符合性的人員規定相應的崗位能力要 求 和確認，并通過 培訓或采取其他措施以滿足規定要求。 確保對質量、環境和職業健康安全有影響特別是在重要環境和重大風險崗位的所有人員都經過相應培訓，能勝任本職要求。 2 范圍 適用于公司從事影響產品要求符合性的所有人員。 公司一體化管理體系覆蓋的所有人員都直接或間接的影響產品要求的符合性。 3 職責 行政人事部： a) 負責編制 公司部門負責人以上人員 《 崗位職責及任職說明書 》； 并制定考核 細則； b) 負責 制定公司《年度培訓計劃》 及組織實施； c) 負責 對新員工進行入職 基礎教育并對培訓效果進 行評估； 各部門負責人負責編寫本部門人員的《崗位說明書》并按照考核細則對本部門員工進行考核； 各部門負責協助行政人事部 做好對人員培訓工作 ； 總經理負責審批年度培訓計劃及《 崗位說明書 》 。 4 程序 人力資源控制程序流程圖見附錄： 人員安排 、人員能力的要求及配置 人力資源包括：公司自有職工、新招收的高中以上學歷的畢業生、社會招聘人員 等。 公司崗位設置包括高層 管理崗、中層管理崗、一般管理崗、操作工人崗。 公司各級人員崗位 的設置及人員的配置 公司行政人事部負責公司各部門人員定崗 、 定編 設置。 高層 管理崗位的設置按上級主管部門的規定執行。 公司 中層 副職 以上管理人員的選拔與配置，由 行政人事 部根據 公司董事會相關決議執行。 一般管理人員的崗位設置，根據 行政人事部 下發的定員編制文件執行。 特種 作業人員根據施工生產需求配置，由用人單位將崗位需求情況報 行政人事部 ， 行政人事部 選擇持證人員上崗。特種作業人員必須取得 當地 特種作業資格證書。 人員能力的考評 各 部門建立本部門人員名冊，根據《公司人力資源考核辦法 》的要求， 每年 對本部門人員的工作態度、業務技術能力、 進行一次考核，建立定性、定量考核記錄，將考核結果匯總報 行政人事部 。對考核分數低于 60分的，進行轉崗培訓或人員分流。 能力、意識培訓 、審批 部門每年初 制定 本部門 年度教育培訓需求計劃，由主管領導審核后，報公司 行政人事部 。 行政人事部 根據公司 各部門提供培訓需求計劃，編制公司年度培訓計劃，經公司領導批準后，下發各部門 。 司培訓計劃范圍的培訓需求，根據實際情況增加培訓。 培訓內容 涉及到質量、環境、職業健康安全的意識、能力的培訓： a)三體系 標準的培訓； b)公司 管理體系文件的培訓； c)專業技術和技能的培訓； d)法律法規的培訓。 各類 人員的業務再培訓； 新入職員工 的三級安全教育培訓； 培訓計劃的實施 根據管理體系的要求 ,對各層次人員進行培訓。 培訓 可采取內培、外送、師徒幫教等形式，并利用各種會議、板報、講座、知識競賽 等 形式開展經常性的意識教育培訓活動，以滿足管理體系對人員能力的要求。 對中層管理人員的 理論知識與業務知識的 培訓 ,分別 由 公司和中環保水務投資公司組織。 一般管理人員的培訓 a) 崗位資格培訓：由公司 各部門 提供參加培訓人員名冊， 行政人事部 審批， 通過外送培訓或聯合辦班的形式開展培訓，使在崗人員的崗位資格達到要求。 b) 崗位適應性培訓：以各部門 組織內培為主。 c) 專業技術人員繼續教育：內容上以 水的凈化和供給過程中 各專業的新知識為主， 形式上以內部培訓為主、外送培訓為輔。 特殊崗位和 重要環境、重大風險崗位人員 作業培訓： 特種作業人員按照《 特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法 》的規定進行復審、培訓、考核。 參加培訓人員必須符合規定的基本條件 ,按 咸陽市 有關規定執行 ,由 行政人事部 組織內部培訓或外送到指定的培訓機構培訓。 直接從事管水、后勤工作的人員（凈水、取樣、化驗、食堂炊事人員）上崗前須進行衛生知識培訓，上崗后每年進行一次衛生知識考核，且必須每年進行一次健康檢查， 建立健康檔案， 取得體檢合格證并經衛生知識培訓合格者方可上崗工作； 如果發現有傳染病患者或健康帶菌者，應立即調離工作崗位。 ，生產運營部實施。行政人事部負責填寫《重要崗位和重大風險崗位人員清單》。 ：由行政人事部 組織實施。 培訓考核與評價 公司的各類培訓要按計劃進行，并達到培訓目的。 公司集中辦班的培訓，組織 者要建立考勤記錄，對參加培訓的人員要進行培訓效果的考核或寫出培訓 小結。 公司 行政人事部 每年對 各部門 的培訓情況進行檢查，填寫《 日常工作檢查記錄》。對培訓效果采取合格率百分比的方法進行統 計，年底對培訓工作進行總結。 公司 行政人事部 牽頭對 各部門 教育培訓工作的落實情況進行考核。 人力資源管理 人事管理 公司根據生產活動引進企業需要的人才，按照公司 《領導人員管理辦法》 和《外部人員招聘管理辦法》執行。 勞動合同管理 與公司建立勞動關系的職工應簽訂書面勞動合同 ，勞動合同的期限由公司根據生產和工作情況與職工協商確定，按照《中華人民共和國勞動合同法》執行。 社會統籌保險 公司依據國家及咸陽市有關規定為職工建立基本養老保險、失業保險、工傷保險、基本 醫療保險、生育保險、企業補充醫療保險。按規定代扣代繳各項保險費用，落實職工保險待遇。 薪酬管理 職工的工資標準及發放， 按照《咸陽市市工資支付規定》和公司《工資分配制度實施辦法》執行 。 工傷認定，由相關部門提供事故處理報告等資料， 行政人事部 報勞動行政部門審批。職工工傷認定批準后，辦理勞動能力鑒定和工傷保險待遇。 a)生產現場工傷事故，由公司生產運營 部提供事故及工傷認定申請表等資料。 b)交通工傷事故，由公司行政人事 部提供交通事故報告書及工 傷認定申請表等資料。 c)與職業病有關的工傷認定，由公司 行政人事部 審核申報。 工會負責職工健康狀況監測。根據生產任務情況，安排職工體檢，并將體檢人員情況、體檢結果、參加體檢人員名冊報公司 行政人事部 。公司 行政人事部 對職工體檢情況進行統計與分析，對不適應從事本崗位工作的人員，進行崗位調整，或者進行勞動鑒定，對喪失勞動能力的，要退出工作崗位。 特種作業操作人員每年進行一次體檢，其他人員每 年進行一次體檢。 資料與記錄管理 公司行政人事部負責建立公司 人員 情況登記表， 內容至少包括員工個 人信息、學歷、工作經歷、技術職稱、資格證書及參加培訓的時間 、考核成績等 。 并填寫《崗位證書情況登記表》，保存有效證書復印件及本公司組 織的培訓記錄、考核記錄。 各 部門建立對本部門 人員及相關方人員的培訓記錄 5．相關文件 《中華人民共和國勞動合同法》 《中華人民共和國勞動合同法實施條例》 《 崗位職責及任職說明書 》 6．相關記錄 《年度 培訓計劃》 《培訓申請表》 《培訓及效果評價記錄表》 《員工情況登記表》 《員工能力確認表》 與產品要求有關的評審控制程序 文件編號： XYZS/CX14 1. 目的 明確產品的要求并形成文件，并通過對產品要求的評審確保公司有能力滿足顧客的要求。 2. 適用范圍 適用于顧客要求的確定以及合同 /協議簽訂前的評審；合同或協議簽訂，包括合同 /協議修訂的控制。 3. 職責 生產廠長負責組織實施對日常供水量和供水時間等項要求的評審，合同 /協議的簽訂包括修改； 生產運營部負責組織實施顧客調查結果的評審； 相關部門參與合同的評審； 總經理負責特殊合同的評審批準； 4. 工作程序 產品要求評審控制程序流程圖見附錄： 產品要求的確定 生產運營部負責識別顧客調查結果并識別給水申請的供水需求，根據市場預測和顧客（自來水公司）的規定明確供水要求： a) 顧客明示的產品要求，指顧客調查結果、“ 給水申請表” 中體現的給水 需求； b) 雖然顧 客沒有明確，但預期或規定的用途必須具備的產品要求。屬于 習慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求也應做出承諾；如： 水質、水壓、水量供水時間等方面的要求。 c) 顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求；如：滿足 GB5749 居民生活飲用水衛生標準的規定。 d) 公司確定的附加要求；如：供水服務方面的承諾等。 與產品有關的要求的評審 公司承諾向顧客供水通常是以合同或協議的形式，因此在批準“顧客要求調查”或簽訂合同 /供水協議之前進行評審，確保顧客的要求明確并且公司有能力滿足。 評審 對顧客要求調查的評審，由生產廠長組織實施；參加評審人員包括公司行政人事部、財務部、生產運營部科室人員，必要時請總經理參加，生產運營部保持《評審記錄表》，參加評審人員要簽字確認，總經理批準執行。 合同 /供水協議的簽訂 評審通過后，工程科與用戶簽訂合同 /供水安裝協議。 合同 /訂單的修訂 對于合同 /訂單內容的任何修改，都需由原評審部門進行評審，并需得到客戶的確認，評審結果記錄于《評審記錄表》中并與原合同 /訂單評審表一起裝訂。 合同 /訂單簽訂或修訂后，主管部門將合 同內容傳達到相關部門，作為指導安排生產過程及供水量的依據。 5 相關文件 中華人民共和國合同法 合同 6. 相關記錄 《評審記錄表》 采購產品管理程序 XYZS/CX15 對用于水的凈化和供給過程中產生的物資進行采購、貯存、防護以及外包活動進行控制，確保其滿足公司及法規要求。 適用于物料的采購、貯存、防護過程及外包活動。 3. 職責 生產廠長負責組織對需采購的重要物資進行供方評定，建立《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績進行定期評估，填寫《供方業績評 定表》 生產管理科負責組織實施日常采購工作，經檢驗和驗證合格后入庫。 水質分析室和生產維修車間分別對入庫物資提供保存場所，并負責保管。 首次驗收由公司相關技術人員評審，其次由生產維修車間 庫管員 和水質分析室負責進行驗證，必要時生產管理科進行抽檢； 總經理 負責審批《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》和《供方業績評定表》。 4. 工作程序 采購產品管理程序流程圖見附錄： 采購物資分類 生產運營部負責制定采購物資技術標準，根據其對最終產品性能的影響程度，將采購物資分 為如下兩類： a. 重要物資：直接影響最終產品使用或安全性能的物資。 如：氯氣、助劑、藥液、化學化驗品、勞保用品、安全防護用品等； b. 一般物資：不直接影響最終產品使用或安全性能的物資。如：輔助性零配件材料等。 供方的評定 候選供方的評定 生產運營部根據采購物資技術要求，通過同類物資不同供方所提交的書面材料、產品質量信息、價格信息及從同行處獲得的信息的比較，初步篩選出候選供方的名單。并將有關資料填入《供方評定記錄表》。對于重要物資及服務的供方，需由生產運營部或服務接受部門組織有關部門 對其進行實地考察，出具合格的質量保證能力評估報告和考察報告，或者由供方提供充分的書面材料（如體系認證 證書等、產品檢驗報告等），證實其質量保證能力，方可將其列為候選供方。 合格供方的評定 重要物資供方 對提供的重要物資，公司應通過招標或書面評價的形式確定合格供方，中標或評價合格后，列入合格供方名錄。生產運營部組織進行招標文件的制定。 生產運營部向候選供方提供相應的技術要求，要求其提供適量的樣品；生產運營部將候選供方提供的樣品及《供方評定記錄表》送使用部門試用，試用合格的 供方經 總經理 批準后，可列入《合格供方名錄》。 一般物資供方 由提出部門報請主管領導審批后由使用方進行現場驗證可檢驗，若驗證合格，經 總經理 批準后，即可將其列入《合格供方名錄》。 外包過程（包括服務供方） 對于提供公司水質檢測服務的供方，在經過調查或其他方式確認具備相應的質量保證能力后，由水質分析室對其服務質量連續考察三次以上，并將考察結果記錄《供方評定記錄表》中。如考察結果皆滿足要求，則經 總經理 批準后可將其列入《合格供方名錄》。如果有一次不滿意，須延長考察期限，再次出現不合 格情況即取消其候選資格。 對安全防護用品如救生衣、絕緣鞋、絕緣手套、配電箱（柜）等用品廠家的評定執行國家、陜西省政府和咸陽市的相關規定。對于危險化學品的采購考慮到運輸和使用后的處置，應在合同評審中注明。 歷史往來供方 本公司質量管理體系建立前已經有