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iso9001質(zhì)量管理體系文件編寫教程(ppt53頁)-資料下載頁

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【正文】對于驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)沒有關(guān)閉或沒有及時關(guān)閉的不符合項(xiàng)由內(nèi)審員責(zé)成責(zé)任部門執(zhí)行。相關(guān)記錄保持內(nèi)審所有相關(guān)記錄由文控辦負(fù)責(zé)依據(jù) 《記錄控制程序》進(jìn)行整理歸檔管理。本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審，作為管理評審的輸入。 5. 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《記錄控制程序》 * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序 6. 相關(guān)記錄 /表格《年度內(nèi)審計劃》《年度次內(nèi)審計劃》《內(nèi)審檢查表》《不符合報告》《內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表》《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》思考 * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 思考請針對上述程序文件例子，在文件格式方面尋找問題，并說出正確的做法。 * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件舉例說明 1 內(nèi)部審核控制程序驗(yàn)證公司 QMS運(yùn)行是否符合 ISO9001： 2023的要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并尋找可以改進(jìn)的機(jī)會。適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)審計劃管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作內(nèi)審組負(fù)責(zé)配合管理者代表開展內(nèi)審工作各相關(guān)職能部門配合內(nèi)審工作的開展實(shí)施內(nèi)審相關(guān)記錄歸由文控中心整理歸檔管理 * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序 N Y 內(nèi)審策劃跟蹤與驗(yàn)證記錄歸檔內(nèi)審結(jié)束內(nèi)審結(jié)果提交管理評審作為其輸入內(nèi)審實(shí)施管理者代表編制年度內(nèi)審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn) 組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長；內(nèi)審組長編制內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表，提交管理者代表批準(zhǔn) 首末次會議，與會人員在《內(nèi)審會議簽到表》簽名現(xiàn)場審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)與《內(nèi)審檢查表》開具《內(nèi)審不符合項(xiàng)報告》，文控中心負(fù)責(zé)對《內(nèi)審不符合項(xiàng)報告》登記編號，填寫《內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表》《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》內(nèi)審組長在內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)編制完成，提交管理者代表批準(zhǔn)并下發(fā)至受審部門負(fù)責(zé)人受審區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，采取糾正措施在規(guī)定期限內(nèi)關(guān)閉內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證文控中心依據(jù)《記錄控制程序》整理內(nèi)審所有記錄并歸檔內(nèi)審報告整改不符合項(xiàng) * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序 5. 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《記錄控制程序》 6. 相關(guān)記錄 /表格《年度內(nèi)審計劃》《年度次內(nèi)審計劃》《內(nèi)審檢查表》《不符合報告》《內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表》《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》思考 * 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 思考請就舉例 1和舉例 2進(jìn)行比較，說明各自的優(yōu)缺勢。 * 文件編寫注意事項(xiàng) ● 協(xié) 調(diào) 性 —— 注意文件相互之間的接口，避免出現(xiàn)銜接不良或相互矛盾沖突現(xiàn)象。 ● 可讀性 —— 編寫文件盡量用通谷易懂的詞語，方便使用者。 ● 符合性、可操作性 —— 編寫的文件即符合 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求，又能符合組織的管理運(yùn)作，注重從企業(yè)自身需要出發(fā) ，充分利用現(xiàn)有管理標(biāo)準(zhǔn) 、制度等，總結(jié)組織以前的管理經(jīng)驗(yàn)并融合進(jìn)去。 ● 增值性 —— 組織能按文件統(tǒng)一規(guī)范一致性操作提高工作質(zhì)量、效率和業(yè) 績，進(jìn)而確保提供產(chǎn)品的符合性。 ● 普及性 —— 盡可能擴(kuò)展到組織最低層次 * 文件控制要求 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn) ： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) ，以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰，易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。條文解析：文件編制（確定文件名稱、內(nèi)容、編號、版本 /狀態(tài)、格式等）（再）審核（再）批準(zhǔn)（文件本身及發(fā)放范圍）（再）發(fā)放更改（必要時）舊文件回收保留（需要時）廢除標(biāo)識 * 文件控制要求 ? 條文解析：對于外來文件識別標(biāo)識獲取更新（必要時）分發(fā) 批準(zhǔn)發(fā)放范圍 * 文件控制要求 ? 在 ISO9001： 2023質(zhì)量管理體系要求已明確提出要求：清晰、易于識別和檢索標(biāo)識貯存和保護(hù) 要作出規(guī)定保存期限要作出規(guī)定處置要作出規(guī)定備注：填好的記錄不需要控制版本表格需要有編號、版本等記錄一般不允許更改，但允許更正如由于計算錯誤、筆誤等等。 ? 條文解析目的：提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) 范圍：與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄記錄作為一種特殊類型的文件，其管理也可以遵循文件的管理程序記錄表樣設(shè)計（再）審核（再）批準(zhǔn) （再）發(fā)放運(yùn)用更改（格式）舊表格回收廢除 * 謝謝大家謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH

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