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【導讀】引言-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------43. 公司簡介-----------------------------------4第章顧客溝通控制程序-------------46. 公司組織機構-----------------------------5第章設計和開發控制程序------------48. 質量管理體系職能分配表-------------6第章采購控制程序---------------------50. 質量目標-----------------------------------8第章生產工作環境控制程序----------57. 第一章范圍------------------------------------9第章標識和可追溯性控制程序--59. 第二章引用標準、法律法規---------------10第章顧客財產-----------------------62. 第三章術語和定義---------------------------11第章產品防護控制程序----------------63. 第5/章管理職責/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70. 第章以顧客為中心----------------------21第章過程的監視和測量-----------------73. 第章質量方針----------------------------22第章產品監視和測量控制程序--------74. 溝通/職責和權限---------------------------26第章糾正和預防措施控制程序-------81. 為適應市場經濟及世界貿易發展，公司依據GB/19001-2020idtISO9001：2020質量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業有限公司的《質量手冊》，于2020年12月18. 日發布，12月18日實施。并持續、有效實施。制定本手冊是為貫徹執。其作用為對外向顧客提供質量保證的證。據，對內提供質量管理活動的依據。

　　

【正文】 報告”，應視具體情況明確有關改進要求。 ，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。 行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協商。 的評審資料，并盡可能評審的數據證據。 。總經理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。 與會者根據準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門 /崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引 起的改進的跟蹤情況報告。 。 ，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。 ，以會議的形式集中舉行。 ，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。 審報告應分發到各參加部門，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 修改狀態 0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經管理者代表批準后實施，實現改進。 ，以確保取得預期的 效果。 。 ，按《文件控制程序》進行更改。 《質量記錄控制程序》保存。 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 (大量管理資料下載 ) 33 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態 0 6．資源管理 6． 1 資源的 提供 1．根據本公司質量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、生產設備等資源，以滿足企業正常的生產經營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。 2．公司總經理及各部門負責人應及時識別由于內外部環境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產品質量的要求，實現顧客滿意。 (大量管理資料下載 ) 34 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態 0 6． 2 人力資源 為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產品質量工作的人員是有能力的。 本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。 ：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。 圍內的人員的配置及培訓。 ，從教育、培訓、技能和工作經歷四方面規定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點： ，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業的經歷，教育程度越高，所需的經歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業經歷越多。 ，其專業工作經歷受具體崗位而定。 技術性較強的崗位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。 ，具體如下： (大量管理資料下載 ) 35 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關鍵工序操作人員必須經過生產車間課長考核，合格后上報生產部、行政部，人事方可發公司資格證持證上崗，并須對其定期考核； 3） 檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經驗半年以上，經部門主管考核合格后，上報人事，發證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。 ，應按上述規定的《各崗位能力要求》進 行招聘。當所招聘人員或現有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。 主動提出要求：每年年初行政部發出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規定。 ：包括公司基本規章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。 ：公司質量體系運行、質量方針和質 量目標等相關培訓。 ：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。 ：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。 ：各個專業需要培訓方面； 。 ：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經理審批，核準后作為執行的依據。 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態 0 ，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。 ，組織并監督受訓人員準時參加培訓。 ，行政部應對其資格證的有效期進行監督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。 ，參加人員應簽到。 發放資料，員工自學 辦的培訓 、外觀摩、考察、專題報告及成果發布會 、講師到公司進行現場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業培訓的情況，由行政部提出申請，經總經理批準后實施。 ：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式； ：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌 握的知識和技能。 ：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。 ，記錄于 ”培訓記錄表 ”中呈報行政部納入員工個人檔案。 ，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續采取措施，以確保員工的質量。 《質量記錄程序》管理。 《各崗位能力要求》 《質量記錄程序》 6．記錄 保存地點 保存時間 訓需求調查表 行政部 1年 (大量管理資料下載 ) 36 行政部 1年 行政部 長期 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6． 3 章 基礎設施 版 序 A 修改狀態 0 6． 3 基礎設施 對企業基礎設施管理作出規定，以保證滿足產品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產品質量和生產效率。 適用于本公司生產服務過程中所有的基礎設施。 、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養和監視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。 各部門對本部門所需的設施提出申請、并在配備進行維護管理； 行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理； ； 理體系要求和產品實現過程的需要，將提供并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施，包括： a． 公司的建筑物、工作場所、和相關設施。 b． 生產過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、模具等。 c． 支持性服務，如通訊。 本公司有能力提供生產和服務運作中所需的性能完好的相應設施。 、經濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購。總經理負責審批。設備課負責對生產設備的維護保養，以保持其過程能力。 行政部負責對 的支持性服務的基礎設施進行管理。 、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監視管理，建立相應的管理規范，進行日常監視、維護保養及設備的大小修管理工作。 (大量管理資料下載 ) 37 設備課對監視和測量裝置的控制按《監視和測量裝置的控制程序》執行。 《采購控制程序》 《監視和測量裝置控制程序》 《設備控制程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設備控制程序 版 序 A 修改狀態 0 確保設備滿足產品加工質量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產的設備。 設備課負責生產設備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。 各部門、車間負責本單位所有設備的使用、維護、保養。 設備的購置 、車間根據提高產品質量、改進工序、擴大生產等需要，提出增購設備申請，報設備課匯總審核。 由設備課匯總審核后填寫“設備申請表”，報總經理批準。設 備課實施采購。價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設備時應考慮設備易維修性。 新設備到貨后，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經有關人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應要求其培訓操作人員。 ，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。 ，應由設備課人 員或設備的生產家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。經過培訓后才能上崗操作。 操作者必須按《安全操作 /保養規程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發現異常應立即停機，報維修工及時修理。 ，使用部門提出申請，報設備課批準，并由設備課統一調度并調整臺帳。 1） 設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經理審批，必要時設備課跟蹤采購。 2） 購回設備備件由設備課進行管理。 1） 當設備發生故障時，設備課應在該設備 上標識“待修”。 2） 當該設備需要聯絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。 3） 當設備檢修經調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫停”或“待修”標識， 通知操作人員使用。 ： 應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 (大量管理資料下載 ) 38 ，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。發現問題及時處理。 、車間的維修通知，應在 10分鐘以內趕到現場進行維修或給予答復。 《安全操 作 /保養規程》，定期維護保養。 ：設備課人員每天要下車間巡回檢查，發現隱患及時處理并填寫設備維護保養記錄。 1） 如發生設備事故，應及時進行調查、調整和處理。 XX 鞋業有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設備控制程序 版 序 A 修改狀態 0 2） 維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現問題及時解決，處理并做好記錄。 1） 設備課編制年度大中修計劃，報生產部批準，按進度檢修，并提前一周通知相 關部門，必要 時負責聯系外部檢修部門 2） 設備檢修