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ts16949內部質量體系審核-正版(ppt70頁)-資料下載頁

2026-02-12 14:17本頁面

　　

【正文】 3項，其中文件控制（）要求中發現的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。生產和品管部門發現的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評審工作未做，因此這項內容未包括在本次審核中。，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態，若本次審核發出的不符合項報告能按規定的時間在 60天內整改完畢，可以在 60天后申請 TS16949:2023的正式認證。頁碼： 3/53/15/2023 54審核報告 —— 范例不符合項分布總經理管理代表人事部采購部技術部生產部品管部營銷部合計 1 1 1 1 1 15…合計頁碼： 4/53/15/2023 55審核報告 —— 范例審核報告發放范圍部門職務姓名不符合項報告編號總經理管理代表人事部采購部技術部制造部品管部營銷部頁碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗證跟蹤驗證制定糾正措施計劃糾正措施的實施糾正措施的驗證3/15/2023 57制定糾正措施計劃審核組在現場審核中發現不符合項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責任人員、期限）。如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執應提交管理者代表仲裁。內審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。3/15/2023 58糾正措施的實施責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。糾正措施實施過程中如發生問題不能按期完成時，責任部門應向審核組長說明原因，申請延長期限。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。如在實施過程中涉及到幾個部門，發生爭議并難以解決時，應提請管理代表協調仲裁。糾正措施實施情況應保存有關記錄。3/15/2023 59糾正措施的驗證審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證。驗證的內容包括：n 計劃是否按規定的日期完成；n 計劃中的各項措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類似不符合項發生？n 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規定編號并妥為保存；n 如引起文件修改，是否按規定辦理了修改批準和發放手續并加以記錄？該文件是否已執行？n 如果某些效果要更長時間才能體現，可留作問題待下一次審核時再查。n 審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。3/15/2023 60第三部分質量體系內部審核員內審員的工作技巧內審員的素質審核組長、審核員的職責3/15/2023 61內審員的素質內審員素質知識要求經驗要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標準要求熟悉 TS16949參考手冊熟悉與質量認證有關的法律、法規等能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告具備質量體系文件與現場審核能力具有從事質量管理和企業管理的經驗具有一定的工廠生產經驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應性強3/15/2023 62審核組長職責全面負責審核各階段的工作；有權對審核工作的開展和審核結果做最后的決定；協助選擇審核組成員；制定審核實施計劃；代表審核組與受審核部門主管接觸；編制并提交審核報告。3/15/2023 63內審員職責遵守相應的審核要求并傳達和闡明審核要求；參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務；將審核發現形成文件并報告審核結果；驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關的文件；配合并支持審核組長工作。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯想與追溯創造一個良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當地提問；講得少，聽得多；保持融洽的關系；選擇恰當的面談對象；避免打斷、干擾、反駁對方的談話；“ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應適當多用；對誤解要有耐心；保持客觀公正的態度。3/15/2023 66審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么？請告訴我 ……封閉式與開啟式問題相結合。提問與索看相結合；發問一定考慮被問者的背景；注意神態表情；適時表達好意；不說有情緒的話；不可連續發問。3/15/2023 67審核中的聆聽應專注、認真地聽；應有耐心；應及時反饋；盡可能不要做不成熟的反應；多鼓勵講話者；保持善意的態度。3/15/2023 68聯想與追溯善于從一個體系要求聯想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據。但應避免過渡聯想而顧此失彼。3/15/2023 69創造一個良好的氛圍平等；和氣待人；認真記好筆記；保持正常的節奏。3/15/2023 70謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH

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