煤礦風險預控管理培訓教材-資料下載頁

　　

【正文】 四、實施與運行 ?任命一名或多名最高管理者承擔 OHS職責 ?被任命的最高管理者應為所屬人員知曉 ?承擔管理職責的人應表明其持續改進 OHS績效的承諾。 ?確保工作場所內的人員對其所能控制的 OHS因素承擔職責 ， 檢查：是不是認識到了自己的安全責任？ （二） 能力、培訓和意識 能力 ?確保所有可能影響 OHS的工作人員，都具備相應的能力。基于教育、培訓或經歷 （持證上崗： 知識 、 意識 、技能） 培訓 ?確定 OHS風險和體系的培訓需求 培訓計劃 逢新必訓 ?實施 培訓或采取 其他 措施來滿足這些需求，并評價培訓或所采取措施的有效性。 （ 培訓效果 ） ?應保存相關的記錄。（檢查依據、審核依據） 檢查：安全的教育是否有針對性、全面覆蓋？普查 培訓效果怎么樣？ 抽查 意識 （安全文化） 建立、實施并保持程序，使控制下工作人員都意識到： a)其活動和行為安全健康 后果 （危險、風險 )，以及改進工作后的 績效 b)在 符合 方針、程序、體系要求（包括應急準備和響應要求） 方面 自己的 作用、職責和重要性 ； c)偏離規定程序的潛在后果 培訓程序應考慮不同層次的： a)職責、能力、語言技能和文化程度； b)風險。 風險覺知能力 檢查：知道自己工作的風險，對自己、別人，預防措施 （三） 溝通、參與 和 協商 建立、實施并保持程序，用于有關危險源和管理體系 ： a）各層次和職能間的信息交流；（王家嶺透水） b）與合同方和其他工作場所的訪問者的溝通（汾西正升） c）與外部相關方聯絡的接收、形成文件和回應。 相關作業之間的影響和要求（鉬業 三井獨立 ） 統一指揮協調 a）勞動者的參與： 適當參與危險源識別、風險評價和控制措施確定； 適當參與事件調查； 參與安全方針和目標的制定和評審； 協商影響到他們安全健康的任何變化； 在安全健康事務上享有代表性。 了解參與的安排，包括誰是 OHS事務代表。 b）適當時與外部 相關方 就影響到 OHS的變化的協商。 檢查：是否規定、并讓員工實際參與了與自己相關的活動 （四） 文件 管理體系文件應包括： 安全手冊、程序文件、作業文件、報告記錄 a）方針和目標； b）對體系覆蓋范圍的描述； c）對體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑； d）標準要求的文件，包括記錄； e）確保風險管理過程策劃、運行和控制有效的文件和記錄。 ?文件應與復雜程度、危險源和風險程度相匹配，簡、少 （五） 文件控制 （ AQ/T1093 制度保障） 對體系和本標準所要求的文件進行控制（包括記錄） 應建立、實施并保持一個或多個程序，以規定： a）在文件發布前進行 審批 ，確保其充分性和適宜性； b）必要時對文件進行 評審和更新，并重新審批 ； c）確保對文件的 更改 和現行 修訂 狀態 做出標識 ； d）確保在使用處 能得到 適用文件的有關版本； e）確保文件字跡清楚， 易于識別 ； f）對 外來文件 做出標識，并對其發放予以控制； g） 防止對過期 文件的非預期使用。如保留，要做標識。 擁有文件不再是地位的象征，而是工作的需要 檢查：文件的全面、變更、簽發 （六） ? 擬定危險源 運行準則，實施和保持 控制措施 ，包括對 變化 ? 典型任務： a）場所環境、操作維護、危險物質 /任務、設施設備 b）與購買的貨物、設備和服務有關的控制； c）與合同方和工作場所其他訪問者有關的控制； d）形成文件的 程序 ，以文件保證方針目標； ? 運行準則：操作、維護、養護、檢查等規程、程序、制度。 ? 決策控制： 只顧成功與否，忽視風險性，忘記代價風險 逆常規性 （能承受的風險） ? 保持控制：定期評審 檢查 ：對識別出來的危險源，是否有持續的控制措施？ 發生了哪些變化？有沒有調整控制措施？程序文件？ 決策事項依據及記錄（東方之星） （七）應急準備和響應 組織應建立、實施并保持程序 （預案） ，用于識別、響應緊急 a）識別 潛在 的緊急情況（隱患排查），正常、異常 b）建立相應程序 c）評估應急能力：資料、人、培訓、設備、工具、電源 ….. AQ/T 9002停用 7演練 8評估 9考核 《 生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則 》 GB/T 29639 《生產安全事故應急預案管理辦法》總局 88號令 1） 綜合預案 突出了風險評價 能力評估 2） 專項預案 危險源識別是前天， 事故鏈路預想 是基礎 3） 現場處置方案 是關鍵 斬斷 后續 連鎖 反 應 五、 檢查 （一）績效測量和監測 ?應建立、實施并保持程序，對健康安全績效例行監測和測量。 a）定性和定量的測量； b）對健康安全目標滿足程度的監測； c）對控制措施有效性的監測； d）主動性測量 :是否有方案、控制措施和運行準則 e）被動性測量 :健康欠佳、事件（ 包括未遂過失等 ）和其他 f）記錄監測和測量數據和結果，以便糾正和預防分析 ? 如果需要設備，應建立并保持校準和維護程序。保存記錄。 檢查：績效考核表全面完整性？措施、事件是否都有測量措施？ 不能用一個分來概括 （二）合規性評價 應建立、實施并保持程序，以定期評價對適用法律法規的遵守情況 1）定期評價對適用法律法規的遵守情況，保存評價記錄 行業主管部門的通知、辦法等等 2） 對其他要求的遵守情況。 企業標準、規程、制度 檢查：有哪些不符合項？原因？記錄？ （四）事件調查、不符合、糾正措施和預防措施 事件 (incident包括事故和未遂事故 )調查 ? 不叫 “事故調查 ” ? 應建立、實施并保持程序，用來記錄、調查和分析事件以： a）確定潛在的 OHS不良和其他可能誘發事件的因素 b）識別 哪兒需要糾正措施 c）識別哪兒需要預防 d）識別哪兒需要改進 e）傳達調查結果 ? 事件調查應及時實施。 ? 調查結果形成文件，保持。 ? 用文件規定事件調查、采取措施的程序 2不符合、糾正措施和預防措施 ?應建立、實施并保持程序，來處理實際或潛在的 不符合 ，采取糾正措施和預防措施。明確： a）識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的后果； b）調查不符合的原因，采取措施避免再度發生； c）評價是否需要采取預防措施；實施措施，避免不符合 d）記錄并傳達采取糾正和預防措施的結果； e）評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。 不符合：體系文件不符合規范；沒有績效考核或不合格； 不符合規程、規定、法律法規 檢查：有沒有發現、處理不符合的程序文件 ？有處理嗎？ ?采取糾正和預防措施時，要識別 新的或變化了的 危險源；程序應要求對所新的或變化的措施實施風險評價。 ?為消除不符合而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的 嚴重程度 和面臨的 風險 相符。 ?確保將因實施糾正和預防措施而引起的任何更改納入管理體系文件。 檢查：是否對新 /變化的措施進行危險識別和風險評價？ 更改變化是否有記錄？形成結論？ （五）記錄控制 根據需要，建立并保持必要的記錄，用來證實對 OHSMS及本標準的符合。 ?應建立、實施并保持一個或多個程序，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 ?記錄應字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。 （六）內部審核 ?基于風險評價和以往審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案 ?規定審核準則、范圍、頻次和方法 （中石油季度審核） ?確保按照計劃的時間間隔對 OHSMS進行內部審核。 a）判定 OHSMS： 1）是否符合預定安排和本標準的要求； 2）是否得到了恰當的實施和保持； 3）是否有效地滿足了組織的方針和目標。 b）向管理者報告審核結果。 檢查：是否進行了審核？審核的結果？ 五、管理評審 ?最高管理者應按計劃的時間間隔，對 OHSMS評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。 ?評審包括評價改進的機會和對 OHSMS進行修改的需求，包括 OHS方針和目標。 ?保存管理評審記錄。 ?管理評審的輸入應包括： a）內部審核結果和合規性評價的結果； b）參與和協商的結果（見 ）； c）來自外部相關方的相關交流信息，包括抱怨； d）組織的職業健康安全績效； e）目標的實現程度； f）事件調查、糾正措施和預防措施的狀況； g）以前管理評審的后續措施； h）客觀環境變化，包括有關法規和其他要求的發展變化 i）改進建議。 ?管理評審的輸出 （影響管理決策） a）職業健康安全績效； b）職業健康安全方針和目標； c）資源； d）其他職業健康安全管理體系要素。 管理評審的相關輸出應能為交流和協商所獲取 對 AQ/T1093 的說明 生產要素遵從 《 煤礦安全規程 》 和相關 《 技術規范 》 、《 標準 》 ， 《 規定 》 主要針對井工煤礦，對地面和輔助環境安全考慮不夠 綜合要素當中的弱項： 動火、變更、采供、駕駛、外來人員、環境、臨時作業 不要拘泥 1093 的枚舉，而是遵從規定的方面、領域 不符合的可以進行創新立項，專題研究 謝謝大家 朱寶巖 演講完畢，謝謝觀看！