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某科技公司信用管理-資料下載頁(yè)

2026-02-19 13:41本頁(yè)面

　　

【正文】明 /分解流程 D1 訂單 /合同階段的跟蹤流程 D2 發(fā)貨階段的跟蹤流程 D3 正常賬期的欠款跟蹤流程 D4 非正常賬期的欠款跟蹤流程訂單 /合同階段的跟蹤發(fā)貨階段的跟蹤正常賬期的欠款跟蹤非正常賬期的欠款跟蹤 D1 賒銷跟蹤：訂單 /合同階段的跟蹤訂單 /合同中的信用條款有常規(guī)、也有特殊信用委員會(huì) 信用管理人員財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部接收客戶訂購(gòu)申請(qǐng) 1 屬于賒銷名單的客戶是否轉(zhuǎn)入新客戶審批 /初始交易流程根據(jù)一般銷售條款和信用條款開出內(nèi)部銷售訂單其他銷售審核 2 檢查訂單中的信用條款確認(rèn)訂單條款已列入內(nèi)部黑名單的客戶是拒絕交易或執(zhí)行最嚴(yán)格的信用條款否完成訂單回復(fù) 核準(zhǔn) 4 改動(dòng)了常規(guī)的信用政策原因呈報(bào) 3 是否備案下一步復(fù)議程序檢查和回復(fù)預(yù)付款到情況 D2 賒銷跟蹤：發(fā)貨階段的跟蹤發(fā)貨時(shí)的信用審核者既有財(cái)務(wù)、也有信用管理信用委員會(huì) 信用管理人員物控部 (訂單管理 ) 財(cái)務(wù)部監(jiān)控預(yù)付款的金額和準(zhǔn)時(shí) 按規(guī)定預(yù)付否督促銷售催款重核發(fā)貨時(shí)間提示銷售催促通知、備案監(jiān)控發(fā)貨時(shí)間開發(fā)貨單 1 2 3 信用檢查已列入黑名單的客戶是其他發(fā)貨核對(duì) 是暫停發(fā)貨復(fù)議程序否下發(fā)出庫(kù)單下一步 5 4 注： 1~5注釋見 D3 (續(xù) ) D3 賒銷跟蹤：正常賬期的欠款跟蹤有區(qū)別的提示和壓力控制信用委員會(huì) 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部信用管理員物控部 (發(fā)貨 ) 發(fā)貨前與客戶口頭核對(duì)發(fā)貨內(nèi)容(時(shí)間 /價(jià) /量 ) 估計(jì)到貨時(shí)，電話確認(rèn)客戶對(duì)收貨質(zhì) /量無(wú)異議信用期過(guò)半時(shí)發(fā)付款確認(rèn)書信用期屆臨時(shí)發(fā)付款通知書剛逾期時(shí)以電話保持付款壓力動(dòng)態(tài)跟蹤和督促銷售收款客戶提出延付申請(qǐng) 1 2 3 討論確定是否準(zhǔn)許延付延付信用審核復(fù)議程序欠款記錄和分析 4 5 6 欠款跟蹤和客戶風(fēng)險(xiǎn)分析是下一步否暫停交易市場(chǎng)銷售代表逾期超過(guò)一定時(shí)間實(shí)地走訪 D3 賒銷跟蹤：正常賬期的欠款跟蹤 (續(xù) ) 1. 要求客戶回復(fù)付款確認(rèn)書，是對(duì)發(fā)貨質(zhì)量和付款金額 /時(shí)間的雙重書面確認(rèn) 2. 第一次付款通知書 3. 催款實(shí)地走訪記錄 1. 客戶訂購(gòu)申請(qǐng)的電話記錄或者是傳真件，列明客戶名、產(chǎn)品名、銷售量和價(jià)格、運(yùn)送方式等 2. 內(nèi)部訂單，同時(shí)根據(jù)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)的常規(guī)信用條款，在訂單上抄錄信用條款 3. 信用小組可以修改常規(guī)的信用額度、信用期限和現(xiàn)金折扣，但需要說(shuō)明具體理由 4. 銷售訂單 (替代：銷售合同 ) 訂單 /合同階段的跟蹤 1. 客戶付款證明 (銀行進(jìn)賬單等 ) 2. 預(yù)付提示通知 3. 發(fā)貨單列明所有發(fā)貨明細(xì) (客戶名、產(chǎn)品名、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間等 )，同時(shí)核至銷售訂單 4. 暫停發(fā)貨批復(fù)：如果暫停發(fā)貨的原因并不是信用規(guī)范中列明的，還要書面呈報(bào)信用委員會(huì)，請(qǐng)求核準(zhǔn)；如果暫停發(fā)貨的原因是信用規(guī)范列明的，可以直接下發(fā)營(yíng)運(yùn)管理部 5. 正式的出庫(kù)單發(fā)貨階段的跟蹤正常賬期的欠款跟蹤 4. 延付申請(qǐng)單，對(duì)延付理由作出說(shuō)明，并附客戶延付申請(qǐng)?jiān)? 5. 欠款的各項(xiàng)分析 (賬齡分析表、利息占用分析、付款行為分析等 ) 6. 延付批復(fù) D4 賒銷跟蹤：非正常賬期的欠款跟蹤分階段、有區(qū)別的追收手段財(cái)務(wù)部信用管理員信用委員會(huì) 市場(chǎng)銷售代表提示賬齡超過(guò)信用期兩個(gè)月通知進(jìn)入特別追賬階段由信用管理小組組織，討論對(duì)欠款追收策略制定收款方案需要法律機(jī)構(gòu)協(xié)助是集團(tuán) (法務(wù)部 ) 建議 /法律外聯(lián) 執(zhí)行收款方案復(fù)議程序否 1 備案 1. 清欠款收款方案：列明欠款原因分析、收款手段建議、收款責(zé)任人和時(shí)間等行動(dòng)計(jì)劃列入黑名單收款中止 /終止交易 E 客戶信用重審客戶信用重審包括年度中的不定期調(diào)整、和年度末的定期評(píng)審信用委員會(huì) 信用管理人員財(cái)務(wù)部按照授信時(shí)的方法分析月度交易和欠款分析報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷代表月度銷售回訪由信用管理小組，組織三方在月度會(huì)議上討論調(diào)整信用政策編制客戶月度信用分析簡(jiǎn)報(bào) 1 2 3 更新信用政策復(fù)議程序核準(zhǔn) 1. 銷售的月度回訪記錄 2. 各種欠款分析 3. 參照客戶授信時(shí)的報(bào)告模式，信用分析簡(jiǎn)報(bào)供信用委員會(huì)審核年度定期評(píng)審的流程參照上述

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