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怎樣進行戰略規劃和年度規劃-資料下載頁

2026-02-27 09:51本頁面

　　

【正文】七、公司資源配置做什么六、資源配置在制定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實施，而進行人力（數量、特長、組織結構）、財力（總資金盤子、部門費用、公司財務費用）、物力（辦公場所、 IT建設等）資源的合理配置。這些配置可能是多個部門之間的資源共享。舉例：策略：通過培訓使代理伙伴和聯想共同成長。措施：成立大聯想學院組織實施代理培訓。資源配置：大聯想學院配備 5人，各大區設置培訓專崗（共 6人）；資金 500萬；每人一臺筆記本。做什么培訓內容第一部分、為什么做規劃第二部分、規劃些什么第三部分、預算 69 第三部分：預算預算大預算觀念全員參與：預算不單是財務部門的事，相關部門也要參與預算。預算是業務規劃、管理規劃、費用預算和經營預算四者的結合。費用預算大預算觀念經營預算業務規劃管理規劃預算 71 預算編制的指導思想預算編制原則 ? 公司本財年的總營業額及稅前凈利潤與去年相比不低于 X%；費用率不能超過去年。 ? 財務部負責公司總體經營編制的牽頭、指導和服務及監控。預算執行原則： ? 誰支出，誰預算，誰控制； ? 誰受益，誰承擔。預算準確性將納入部門考核內容之中。預算預算的核心開源 ?業務部門：要想怎么掙錢，是在原有業務上想辦法增加利潤，還是開拓新的業務。節流 ?怎么把費用控制住 ?建立清晰量化的費用核算體系關鍵點控制 ?歷史數據的積累 ?對業務的深刻把握預算天花板每臺價格折扣折讓毛利潤廣告費部門費用財務成本積壓成本技服成本運輸成本制造成本材料成本市場部經營管理部資材部資材部技服部運輸處制造廠資材部 X% X% X% X% X% X% X% X% XX年數據總體目標實現依靠各部的有效控制預算開源、節流屋頂圖擰毛巾 74 培訓內容第一部分、為什么做規劃第二部分、規劃些什么第三部分、預算舉例：部門級的年度規劃 75 我們基本延續去年的方法制定年度規劃第一步：明確部門宗旨、職責和目標第二步： SWOT分析第三步：根據規劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務預算宗旨職責目標如有必要可重復進行 S W O T 原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）： ?學習并貫徹規劃綱要 ?提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 ?尋求主管 VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子 /帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算 76 XX部 2023財年年度規劃要點競爭力分析主要策略客戶需求分析推進計劃組織保障及資源需求 ?組織結構及人員編制 ?組織建設 ?業務核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求財務預算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發投入 ?技服成本宗旨職責目標 ?評估市場趨勢 ?競爭對手分析 ?內部競爭力分析 ?目標客戶需求分析 ?針對目標客戶的價值定位 …… (根據 S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據 …… ) 3. 4. . 列出關鍵里程碑 ?X月完成 … ?X月完成 … 77 …… 最后分析策略實施的主要風險近期遠期 1 0 風險發生的概率風險的緊迫程度風險一風險四風險三風險二說明：“風險”指策略得到順利實現的不確定性；風險的影響程度用 10評價，其中 10表示影響巨大且很難回避， 1表示影響非常小。中期 10 7 4 1 風險的影響程度 78 …… 及提出應對風險的主要措施風險來源主要風險降低風險的舉措指明風險產生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、聯想的戰略實施能力、成本結構等不需要羅列所有的風險，列出來的風險一定是最主要的。提出明確的、可操作的應對措施。 79 如何進行戰略規劃和年度規劃九略管理顧問公司 2023年 12月

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