某制造型企業質量管理體系過程管理流程文件全套-資料下載頁

【導讀】00過程管理流程1. 03（附件）供應商生產件批準流程6. 04（附件）持續改進管理流程7. 05（附件）產品安全性控制流程8. 01（附件）合同評審管理程序9. 01（附件）內部質量審核管理流程24. 02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27. 測量、分析和改進。3．1廠長（總經理）召集副總經理會議決策，正式的業務計劃，并經最高管理者批準發布，實、追溯和跟蹤原計劃負責部門的組織執行。對不足之處，依《持續改進管理程序》執行。級，分為關鍵信息A、重要信息B、一般信息C。湯匙、收集以及分析或傳遞的時限。2應采取措施進行信息加密和審查，以確保。價值并減少信息所占用的空間。信息）及時傳遞到相關部門和相關場所。

　　

【正文】 P 3 I R P P P 4 I P P R P P 5 I P P R P 6 P P R 7 P R R 8 有效性 報廢 P R P 使用時應上油保管。 ．〈工裝、模具保養計劃〉由工裝管理員編制，并監控計劃的實施。 ．工裝管理員每月統計工裝完好情況。 ．工裝、模具在設計時，若存在易損件，應在制造時加工出備用件，備用件由使用部門保管。并在需要時申請制造。 ．所有工裝、模具必須保持完好，首 末件檢驗員負責對模具首末件的檢驗，如檢驗不合格，應立即通知工裝管理員，由工裝管理員通知相關人員修理。修理時，應將修理情況記錄在〈工裝、模具履歷卡上。 ．若遇工裝、模具大修或按正常的〈預防性保養計劃〉保養后，應由工裝驗證小組重新驗證。 ．工裝、模具嚴重損壞，經修理后無法達到設計要求時，由工裝小組確認后，填寫〈工裝、模具報廢單〉報生產廠長（副總經理）批準后作報廢處理。 9 P P R P P 10 R P P P R———負責 P———參與 I———通知 GM總經理 VT驗證小組 PD生產部 TE技術部 /模具車間 EN設計部 WS生產車間 設備管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 gm PD EN PT TE WS 1 設備需求 審批 采購 驗收合格 移交 使用 I R R P P ．當新產品開發需添置新設備時，由項目小組提出購置設備的需求。 ．當生產能力擴大時或設備更新時，由生產科提出購置設備的需求。 ．決定采購時，必須與供貨廠家簽訂合同或協議，報廠長批準后，方可采購。 ．技術科負責新設備采購及自制設備的制造。 ．因特殊生產工藝需要自制設備時，由使用部門提出申請，技術副廠長（副總經理）召集技術科、生 產科和設計科有關人員討論，技術科根據會議記要確定具體的制造方案和工程預算交廠長（副總經理）批準。 ．設備采購后，應由技術科組織相關部門進行安裝、調試及驗收，填寫〈設備測試驗證記錄單〉，結論為合格后方可開機使用。 ．應測試設備機器能力指數。 ．驗收合格的設備由生產科負責填寫〈設備履歷卡〉并建立相應的臺帳。 2 R 3 I P I I R P 4 I P P R R P 5 I P P R P 6 維護保養 維修 驗收 報廢 P P R ．使用中操作工必須嚴格按 “操作規程 ”執行。 ．由操作工負責設備的日常保養和點檢，并記錄點檢情況。 ．技術科制定和實施〈年設備周期保養計劃〉 ．技術科制定〈設備預防性保養規程〉。 ．技術科利用適當的設 備管理技術進行預測性維護保養活動，以持續改進生產設備的效率和有效性。 ．關鍵設備在 “設備臺帳 ”中以 “△ ”標明，并由技術科制定其〈備品最低庫存量表〉 ．生產設備應有狀態標識，如 “完好 ”， “待修 ”、修理等。 ．生產設備修復后，由設備管理員填寫〈設備故障維修表〉。技術科每季度統計生產設備非正常原因的停機時間，通過分析以達到減少非正常原因停機時間和降低維修費用之目的。 ．生產設備修復后，應進行相應的驗證。 ．當設備無法修復或確認無法使用時，應申請報廢。經批準生效。 7 P R R 8 P R P 9 I P P R P 10 R P P P R———負責 P———參與 I———通知 GM總經理 VT驗證小組 PD生產部 TE技術部 /模具車間 EN設計部 WS生產車間 生產計劃管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 PD SM CD 1 顧客訂單信息 生產計劃 執行生產計劃 I R I ．經營部負責合同或訂單及更改信息傳遞。 ．生產部根據經營訂單信息及本廠實際，編制《月度生產計劃表》，報生產副總審批后下達各相關部門。 2 R I I 3 能否完成 計劃更改？ 生產計劃跟蹤 生產計劃完成否 關閉 R I I ．各相關部門執行生產計劃，完成后須填寫相關生產報表。 ．當發 現生產計劃不能按期完成時，相關部門應采取相應措施。必要時將信息反饋給生產部，由生產部傳遞給經營部與顧客溝通后對合同進行更改。 ．當生產狀態發生更改或經營部提供的信息發生變化時，由生產部編制《補充生產計劃》或《計劃更改通知單》，報生產副總批準后下達各相關部門執行。 ．生產部根據每天統計的生產日報，匯總于《生產計劃實施結果記錄表》，以控制生產進度。 ．生產計劃、生產日報及相關質量信息記錄，由生產部和相關部門根據《質量記錄控制程序》執行。 4 P I P 5 R I I 6 R I P 7 R I R 8 R R———負責 P———參與 I———通知 GM總經理 VT驗證小組 PD生產部 TE技術部 /模具車間 EN設計部 WS生產車間 進貨檢驗管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 PD QA QC CD 1 產品檢驗要求 確定 I R I I ．質保部負責編制原輔材料、外協件《進貨檢驗指導書》及相關的標準，其內容應包括檢驗的項目、抽檢頻率、檢驗器具和檢測人員，對于計數型數據抽樣計劃的接收準則應為零缺陷，或送顧客指定或認可的實驗室進行測試。 2 產品提交 檢驗合格？ 不合格品 處理程序 讓 步 接 收 重新檢驗合格？ 入庫 生產交付 R I I I ．對于顧客的特殊要求，須按顧客要求進行檢驗和試驗，或送顧客指定或認可的實驗室進行測試。 ．采購進廠的原輔材料、外協 件經生產部核對“送貨單 ”無誤后，填寫《送檢單》并通知質檢進行檢驗。 ．質檢根據《進貨檢驗指導書》及相關的標準對進貨進行檢驗（供貨方提供的合格證據，還應包括質保書或理化分析報告等），并將檢驗結果記錄于《進貨檢驗報告》與《送檢單》上，若合格，倉庫管理員應根據《送檢單》上的結論，核對物品，數量無誤后，按《搬運、貯存、防護、交付控制程序》辦理入庫手續。 ．檢驗和試驗不僅是找出進貨產品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發生。 ．若不合格，質檢部應立即通知生產部采購與供方進行協調溝通，并按《不合格品控制程序》執行，拒 收和報廢則應重新提交批產品。 ．在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證之前，進行產品不得放行，確因生產急需而又達不到上述要求時，可以采取緊急放行。 ．緊急放行的標識，如貨物名稱、材質、數量、配套產品的情況均應記錄中表明，手續應齊全。 ．對檢驗和試驗中出現的不合格結果必須記錄存檔，分析評價。 ．偏差接收情況參考外協件偏差申請流程。 3 I I R I 4 P P R P 5 I I R I 6 R 7 R R———負責 P———參與 I———通知 QA 質保部 CD相關部門 PD生產部 QC 質檢部 過程、成品檢驗管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 QC QA PD CD 1 檢驗要求的 確定 零件生產 檢驗 合格？ 不合格處理 讓 步 接 重新送檢合格？收 成品生產 成品檢驗合格？ 不合格品處理 讓 步 重新送檢合格？接 收 入庫交付 I R ．質保部負責制訂生產過程、成品的檢驗指導書及相關標準，規劃各工序的自檢和巡檢。 ．作業人員的自主檢查須按照《控制計劃》、工藝文件及相關文件進行檢查及判定，并對產品做好檢驗狀況標識，將《生產流轉卡》填寫齊全，保證實物與流轉卡上數量的一致。 ．首件的三檢在保證不中斷生產的情況下獲得相關的工藝文件，使用的工裝、設備、檢具正確并經過檢定合格，環境條件符合工藝文件的規定，生產流轉卡填寫齊全，在合格的首件三檢產品經檢驗人員確認后，方可開始生產。 ．持有相應上崗證的人員才可上崗作業及進行檢驗和試驗，其培 訓及資格的確定按《培訓控制管理程序》執行。 ．過程活動以缺陷預防方法為導向，如：統計過程控制、防錯、目視控制等，而不是以找出缺陷為目的。 ．只有在進貨檢驗、過程檢驗完成且結果合格后，才能進行最終檢驗。 ．質檢依照顧客要求和《檢驗指導書》及相關工藝文件，對最終產品進行檢驗，并填寫相應的《氣密性檢測記錄表》和《成品檢驗報告》。 ．經檢驗合格的產品，且有關數據和文件皆齊備并得到認可后方可發出。 ．對不合格品處理方式和程序參照不合格品處理程序執行，拒收的報廢時則應重新提交批產品。 ．過程檢驗 需提供相應的質量記錄。 ．過程、最終檢驗和試驗中出現的不合格品按《不合格品控制程序》執行。 ．依照顧客要求的頻次進行的全尺寸檢驗、性能試驗、型式試驗等，應記錄于相應的質量記錄中。 ．質檢對包裝后待出廠的產品按《出廠產品驗收規范》執行。 2 I R 3 R I I 4 R P P P 5 R I I 6 I R 7 R I I 8 R P P P 9 R I I 10 R R———負責 P———參與 I———通知 GM總經理 VT驗證小組 PD生產部 TE技術部 /模具車間 EN設計部 WS生產車間 檢驗、測量和試驗設備管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 GM EN PD ME CD 1 檢具量具試驗 設備的采購 審批 采購 委外檢定合格？ 使用 維護保養 （維修） （ 周期） 檢定合格？ 入庫交付 I R ．依照設計部的產品開發任務及提供的技術資料由計量管理員確定檢驗、測量與試驗內容及其所涉及設備的精度。選擇適用精度的檢具、量具及試驗設備，應與要求的測試能力一致。 ．檢具、量具和試驗設備的采購程序依據《設備采購程序》執行。 ．采購到的儀器設備經委外檢定合格，編號后方可投入使用。 ．在檢驗、測量、試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，應提供這些資料。以證實檢驗、測試、試驗設備的功能是適宜的。 ．檢定合格的設備儀器必須備齊檢定證書、合格證及合格標識，保證實 物、證書和臺帳相符。 ．使用人員均應進行培訓，一般人員不得隨意操作，以防損壞和發生意外。 ．檢具、量具及試驗設備依據編號規則編號并登記入