服裝行業某集團管理手冊-資料下載頁

【導讀】業，年產童裝350萬件（套），擁有“*******”、“金少爺”二大品牌。分行“AAA”級資信企業、溫州市“重合同、守信用”企業。榮獲中國十大優秀童裝品牌、￥￥省著名商標、國家服裝質量。最高等級“優等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止20xx年。8月，*******童裝專賣店140多家），產品還遠銷歐洲、北美等地區。ISO14000環保管理體系。管理的科學化程度直接影響到企業形象、服務質量、市場占有率等。ISO9000/ISO14000體系的實施，標志。冊的評審、修改、控制規定等內容。本手冊描述了體系的構成，對各要素的內。容及其相互之間的聯系和接口作了系統明確的規定。環境保證能力予以信賴的重要證實文件。證實本公司質量、環境管理保證能夠滿足相關規定要求。對內是進行管理活動的綱領性。文件，是落實管理體系運行的內部法規，是全體員工行為規范的準則。由手冊派生的其它文件發至相關職能部門和專職人員。手冊持有者崗位調動或離開公司，應到行政部辦理移交手續，登記注銷。對手冊進行評審。

　　

【正文】 ： 本節適用于整個生產和服務過程。 ： ISO9001/ 生產和服務提供 ： 生產部負責生產過程的控制制定及實施。 水洗車間負責水洗過程的控制及實施。 水洗車間負責顧客水洗來料的管理。 品管部負責對各部門生產過程控制情況及服務質量的檢查考核。 品管部負責對顧客來料的品質控制。 ： 運作控制 公司應對產品生產過程的運作進行控制，保證產品質量。運作控制應通過： a) 制 定產品生產的過程計劃； b) 使用和維護適合的生產設備設施； c) 具備并使用測量和監視設施； d) 必要的作業指導書； e) 實施監視活動； f) 嚴格實施規定的放行和交付程序。 產品的防護 為保證公司的產品自生產直至交付到合同規定的交付地，對采購物資和公司產品進行有效的防護，應對采購物資和產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。 過程確認 公司應對過程確認作出安排。重點是： a) 確定工作流程； b) 生產作業人員的資格并開展繼續教育； c) 規定的適宜的設備，并定期維護和鑒定； d) 充分的標識和記錄； e) 需要時再確認。 標識和可追溯性 公司應規定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢測前后的狀態標識。當有可追溯性要求時，公司應控制并記錄產品的唯一性標識。 顧客財產 *******集團有限公司管理手冊 26 公司應妥善保管顧客提供的財產，對其進行標識、驗證、防護和維護。如發現顧客的財產丟失、損壞或其它不適用時 ,應記錄并報告顧客。注：本公司顧客財產是“水洗車間顧客水洗處理來料”。 ： 生產和服務過程的關鍵活動及其特性應有書面記錄。 ： 《過程控制程序》 《產品防護和交付控制程序》 《產品標識和可追溯性控制程序》 《顧客提供產品控制程序》 《緊急應變管理程序》 *******集團有限公司管理手冊 27 第七節 環境管理運行控制 ： 根據確定與所識別的重要環境因素有關的運行與活動，建立并保持運行控制程序，從而確保本公司的環境方針、目標和指標得以實現。 ： 適用于公司所有對環境產生或可能產生一定影響的活動、產品或服務。 ： ISO14001/ 運行控制 應急準備和響應 ： 行政部負 責對環境管理運行控制和監督管理。 各相關部門負責環境管理運行控制的制定實施。 供應部負責對供應商環境的調查，并對其存在的環境因素施加影響。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應急計劃。 ： 環境管理運行控制需要的確定 行政部依據公司初始環境評審報告、環境因素清單以及環境方針、目標來確定運行控制需要，對公司的產品、活動或服務中具有重大環境影響的環境因素進行控制。 建立并保持環境管理運行控制書面程序 對重大環境因素有關的運行場所，應 制定文件化的控制程序或作業指導書，明確規定運行標準和要求，并將有關的程序與要求通報給相關方。 對間接的重大環境因素，應對供應商提出書面改善建議，督促他們改善環境影響。進入公司作業的供應商或承包方，必須嚴格執行公司環境管理要求。 程序應確定潛在的事故或緊急情況。針對各類情況，應采取必要的事先預防措施或制訂應急計劃，作出響應，并預防或減少可能伴隨的環境影響。 一旦發生事故和緊急情況，應根據程序作出響應，事后應分析原因，對應急程序評審，必要時進行修訂。 可行時，對應 急準備和響應設施及程序進行試驗，以判斷現有設施及程序的有效性，以預防和控制緊急情況。 環境管理運行控制的檢查與考核 文件化程序在執行過程中，執行者應做好相關記錄，以證明程序被保持執行。 通過檢查和內部環境審核來確定環境管理運行控制是否被保持，是否有效。 ： 環境管理運行的過程應有記錄，記錄由行政部管理。 ： 《環境因素識別、鑒定程序》 《環境目標、指標、方案管理程序》 《環境管理運行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 *******集團有限公司管理手冊 28 《廢氣、廢 水、污水、噪聲管理程序》 《環境監視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學品、油品管理程序》 《消防管理程序》 *******集團有限公司管理手冊 29 第六章 監測、分析和改進 第一節 檢驗和檢查 ： 通過檢驗和檢查，對檢驗和檢查狀態作出適當的標識，保證經檢驗和檢查合格的原材料才能使用，并使服務和環境管理運行處于受控狀態。 ： 本節適用于從原輔材料購進直至產品交付以及服務提供和環境管理的全過程。 ： ISO900/ 過程的監視和測量 產品的監視和測量 ISO14001/ 監視和測量 ： 品管部負責過程和產品質量監督檢查。 行政部負責對環境管理的監督檢查。 各部門負責本部門工作的檢查。 品管部負責對采購物品的檢驗、檢查及驗收。 儲運科負責成品倉內產品標識管理。 供應部負責原材料倉內材料標識管理。 ： 建立并保持檢驗和檢查的書面控制程序。 檢驗人員必須經過培訓，具有相應的資格和能力，內審 員、質量監督員持證上崗。 所有各環節的檢驗和檢查均應按檢驗程序和檢驗特性的要求進行。 所有檢驗和檢查狀態標識應清晰、可辨、不易脫落。在服務和環境管理的全過程應保護好狀態標識。 物品驗收 物品的驗收由專業人士進行，驗收人員必須經過培訓并具備相應的資格和能力。 品管部或倉庫負責按程序和驗收標準對采購物品進行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 驗收時必須見物驗收，驗收內容包括物品的發貨單位、品名、規格、等級、數量、質量、質量保證文件等。 應對物品的檢驗狀態作出必要的標識并記錄。 服務質量檢驗和檢查 在生產流程中設置必要的檢驗點，驗證生產過程的符合性，對全生產流程進行有效監控。 制訂生產流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數。 各部門負責服務流程自檢，質量監督部負責監督檢查。 品管部及各部門對生產質量和服務流程檢查，以檢驗記錄作為狀態標識。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產品和服務質量。 環境管理運行的管理和監測 行政部負責對公司 環境因素的控制和運行情況進行定期監測、檢查，并加以記錄，保持*******集團有限公司管理手冊 30 它們始終處于受控狀態。 行政部可委托具有監測資格的外單位對公司環境管理的關鍵特性進行監測。 行政部應定期評價環境管理方案的實施進度，目標、指標的完成情況。 行政部對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關部門對質量和環境管理檢查中發現的不合格項，分析原因、制定補救和預防措施，以杜絕同類現象的再次發生。 ： 檢驗記錄應清楚地表明 生產按規定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 各部門負責保管本部門產生的記錄。 ： 《檢驗控制程序》 《環境監視和測量管理程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 *******集團有限公司管理手冊 31 第二節 不合格控制 ： 對公司服務質量、環境質量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務和造成不良的環境影響。 ： 本要素適用于產品（服務）、原材料、環境管理的不合格 控制。 ： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項以及糾正和預防措施 ： 品管部和各部門負責不合格產品的判定、評審、記錄和監督處理。 行政部負責對環境管理的不合格項判定、評審、記錄和監督處理。 供應部負責對不合格采購物品的處理。 各部門負責不合格項標識、處置。 ： 制訂并保持不合格控制書面程序。 凡經檢查判定的不合格項應即時做好記錄、標識、隔離。 品管部對采購物品的驗 收及貯存物品的檢驗中發現的不合格品，應予標識、隔離、記錄并督促供應部退貨。 品管部記錄其在質量檢查中發現的不合格產品，并督促責任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產品。 各部門負責記錄、標識、隔離其在本部門質量檢查中發現的不合格項。 行政部對環境管理體系運行中產生的不符合項，調查不符合項產生的原因并采取糾正和預防措施，并記錄。 對不合格項要做好記錄，由責任部門即時采取相應補救措施。 由相關部門評價不合格項的性質和嚴重程度，提出處置意見，由部門經理批準后執行 。 責任部門負責對不合格項采取糾正、補救措施。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 應識別引起不符合項的原因。 采取必要的糾正和預防措施，盡可能減少不合格項。 ： 所有檢驗發現的不合格品，都必須有清晰、準確的記錄。 不合格評審處置記錄由相關部門負責保管。 ： 《環境監視和測量管理程序》 《不合格品控制程序》 *******集團有限公司管理手冊 32 第三節 測量設備控制 ： 明確測量設備的管理環節，確保測量設備處于受控狀態，保證所有設備的測量 不確定度和測量能力滿足要求。 ： 本節適用于公司所有的生產過程和環境管理過程涉及的測量設備。 ： ISO9001/ 監視和測量裝置的控制 ISO14001/ 監視和測量 ： 行政部負責編制環境管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養，確保測量設備處于受控狀態。 設備科負責編制生產管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養，確保測量設備處于受控狀態。 使用部門負責測量設備的正確使用，日常維護保養，并按時送檢 。 ： 建立并保持測量設備書面控制程序。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經營需要的達到準確度要求的測量設備。 與檢驗、安全、生產控制、貨物結算有關的測量設備必須納入管理目錄，規定校準周期，按規定周期進行校準。 校準 納入管理目錄的測量設備按要求實施校準，無標準時，把校準所用依據寫在文件上。 使用部門負責本部門測量設備的按時送檢，設備部和開發部負責對測量設備的外送校準。 試驗軟件用于某些適當形式的檢驗時，在安裝和生產階段將其投入， 使用前必須進行檢查，定期復查，規定檢查的范圍和周期，并記錄。 各項環境監測設備，應及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 標識 所有測量設備應有表明其檢定狀態的標識。 測量設備的狀態控制 測量設備在使用前應檢查標識狀態，狀態不明、不合格或超期的檢測設備不準投入使用，并及時隔離和作有效處理。 確保測量設備正常使用所需的合適環境，應保證檢驗、測量和試驗設備在搬運、保養和貯存期間，準確度和適用性保持完好。 按要求正確使用、維護、保養測量設備 ，并經常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件）因調整不當而使其標準定位失效。 當發現測量設備失準，應停止使用，重新檢定校準，并對以前檢測結果的有效性進行評定，形成記錄。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 *******集團有限公司管理手冊 33 測量設備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應報設備部和技術審核，其余的應報董事長批準，報廢后應作標識，并隔離。 當顧客提出要求時，應提供相關材料或標準予以證實。 ： 測量設備的校準和管理應作 記錄，生產設備記錄由設備科保管；環境管理設備記錄由行政部保管。 ： 《設備管理程序》 *******集團有限公司管理手冊 34 第四節 內部審核 ： 驗證管理活動及結果的符合性，并確定質量和環境管理體系的有效性。 ： 本節適用于內部質量和環境體系審核及其后續跟蹤。 ： ISO9001/ 內部審核 ISO14001/ 環境管理體系審核 ： 管理者代表負責內審的組織、策劃和協調工作。 行政部負責內審日常管理工作。 各有關部門配合實施內部質量和環境體系審核。 ：