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星沙包裝公司采購作業指導書-資料下載頁

2026-07-04 19:36本頁面

【導讀】的要求，以最低的庫存保障生產的暢通，特制定此作業指導書。長沙星沙包裝有限公司A類物資采購適用。異常處理、單據核對、結報匯總。的《生產配料表》，更新及完善《生產配料表》。依據《采購管理程序》分類參照執行。《客戶訂單預測》表應有固定的格式，分周別、月別等不同周期進行更新。《客戶訂單預測》表應包括出貨的所有料號，如有變更隨時進行更新。輸延誤等）造成交期延誤不能達成客戶需求時，業務人員應及時主動向客戶反映，.根據《客戶訂單預測》的信息，建立需求信息資料，包括客戶別，出貨名稱，周實際出貨需求欄中錄入實際出貨數量。實際到料的數據準確，確保MRP的計劃可執行性。庫量大且影響后續需求的物料，采購人員應查明原因，召集相關部門商討，更新MRP計劃后，調整后續的采購需求。采購部人員疏忽原因造成的物料短缺。

　　

【正文】驗證內容包括：物料名稱、型號 /規格 /顏色 /材質、產品包裝、標識、數量等，合格后開具《送檢單》通知品保部檢驗人員進行檢驗，檢驗合格后由倉管員依照《倉庫管理作業指導》進行歸位擺放，并辦理入庫、退貨等相關手續。對不符合要求的，倉庫管理員應立即通知采購人員進行處理，在沒有得到指示下，倉庫管理員有權拒絕收料。 . 由于送貨物品品質不符合公司規定標準，但不影響顧客要求，或經過讓步處理能達到規定標準的特采或降級物資，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。倉庫管理員入庫作業遵照《倉庫管理作業指導》執行。采購費用的結報．采購人員對照《采購單》、《送檢單》、《稅務發票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購部經理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理相關手續。采購人員依據采購合同約定的付款周期，到期辦理《付款申請書》，采購經理簽核后交經財務部，財務部核對無誤后交副總經理、總經理審批，審批后由財務出納付款，同時采購人員在《采購臺帳》中記錄，確認出納付款后在《采購臺帳》中沖銷應付款項。 . 采購費用的結報作業參照《采購費用結算作業指導》。報表的填報采購人員依據采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關部門人員（財務、總經理、采購部經理）．存檔采購人員應對《客戶訂單預測》、《物料需求計劃》、《生產配料表》、《臨時訂單備料單》《異常預警通知單》、《采購單》、《退貨單》、《采購合同》、《報價單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊，并按規定進行存檔。 6. 流程圖：客戶訂單需求預測業務部采購周期安全庫存物料動態分析計劃訂單量 OK NG 生產配料表臨時訂單備料單 MRP 計劃預警通知單物料合 /并規申請采購部 NG OK 正式訂單核對、結報作業送貨單發票財務部安排生產供應商分批交貨物流運輸運輸商品檢部門送檢單入庫作業原紙倉庫讓步、特裁結報付款作業 7．參考文件：《采購管理作業程序》《倉庫管理作業指導書》《質量檢驗作業程序》《財務管理作業程序》《業務管理作業程序》《采購費用結算作業指導》《變（并）規作業指導》 8. 相關記錄：《異常預警通知單》《每日用量動態分析表》《緊急 /臨時訂單備料單》《客戶訂單預測計劃》《 MRP計劃》

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