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5市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標兵]-資料下載頁

2025-08-29 03:17本頁面

　　

【正文】制度的落實力度，我們一是加強內(nèi)控制度審計。近年來，通過對有關職能部門內(nèi)控管理情況審計，先后提出了 20 多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。 2024 年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中，建議對其工作標準管理制度進行修改，并按 iso9000 認證管理進行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際， 2024 年成立了清欠辦公室， 2024 年1－ 9 月份，清繳往來款及陳欠款 1350 多萬元。九、加強成本核算審計。為了進一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實等問題，我們自 2024 年開始，加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中，通過對其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進行調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計有 40 余萬元的成本費用未入帳或未結轉，對此我們下達了審計意見書，對主要責任人進行了處理和經(jīng)濟處罰。十、搞好固定資產(chǎn)審計。 2024 年以來，由我們審計部牽頭，組織專門技術人員利用 8 個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進行了清點核實，對盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)，總公司財務部門根據(jù)上級有關規(guī)定進行了相應處理，同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司第 6 頁共 6 頁的固定資產(chǎn)管理和使用。

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